监督索引号53040000576401000

玉溪市医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行医疗保障法律、法规、规章，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。玉溪市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：机关党委、办公室、医保业务管理科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市医疗保险中心

2.玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.玉溪市医疗保障局（本级）

2.玉溪市医疗保险中心

3.玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员36人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化系统集成，持续抓好医保制度改革总体谋划和顶层设计。

2.服务好公立医院改革与高质量发展示范项目及城市医疗集团、县域医共体建设，促进优质医疗资源下沉和均衡布局。

3.持续优化医保基金筹资运行机制，着力防化基金运行风险，全力夯实守牢基金安全底线和可持续发展基础。

4.着力保障和改善民生，进一步提升医保管理服务水平。

5.持续加强医保政策宣传，让群众对改革可感可及。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市医疗保障局2024年度收入合计16887195.17元。其中：财政拨款收入16887195.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8654384.99元，增长105.12%。其中：财政拨款收入增加8654384.99元，增长105.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2024年部门集中核算，将下级单位纳入本级统一核算。

二、支出决算情况说明

玉溪市医疗保障局2024年度支出合计16887195.17元。其中：基本支出13818419.39元，占总支出的81.83％；项目支出3068775.78元，占总支出的18.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8654384.99元，增长105.12%。其中：基本支出增加9114861.82元，增长193.79%；项目支出减少460476.83元，下降13.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是2024年部门集中核算，将下级单位纳入本级统一核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13818419.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11774748.78元，占基本支出的85.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2043670.61元，占基本支出的14.79％。人均支出255896.66元。与上年相比，基本支出增加9114861.82元，增长193.79%。基本支出增加的主要原因是2024年部门集中核算，将下级单位纳入本级统一核算。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3068775.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少460476.83元，下降13.05%。项目支出减少的主要原因是2023年项目资金支付2022年费用，2024年只支付当年费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升补助资金2239666.32元，占项目支出的72.98%。用于医疗保障服务能力的提高及信息化建设。

2.举报奖励专项资金500.00元，占项目支出的0.02%。用于对举报违规使用医保基金的人员的奖励支出。

3.离休干部医疗节约奖专项经费11776.57元，占项目支出的0.38%。用于市本级离休干部医疗节约奖励金。

4.市直退休医疗照顾人员医疗费补助资金816832.89元，占项目支出的26.62%。用于市本级退休医疗照顾人员门诊补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出16887195.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8654384.99元，增长105.12%，完成年初预算的99.63%。支出增加的主要原因是2024年部门集中核算，将下级单位纳入本级统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1777040.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，完成年初预算的90.28%。主要用于本部门退休人员生活补助449800.00元，用于本部门退休人员公用经费7800.00元，用于本部门在职人员养老保险缴费1028029.92元，用于本部门在职人员职业年金缴费270818.20元，用于本部门病故人员家属定期抚恤金20592.00元，造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出等原因实际支出较预算支出减少；

9.卫生健康（类）支出14094603.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%，完成年初预算的101.32%。主要用于本部门在职人员工资、津贴、奖金支出7951942.66元，用于本部门在职人员基本医疗保险缴费541497.92元，用于本部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费380136.94元，用于本部门人员工伤保险及大病保险缴费38106.42元，用于缴纳残疾人就业保障金33395.72元，用于本部门在职人员应休未休年休假工资支出44877.00元，用于本部门在职人员公务交通补助501150.00元，用于本部门公用支出1534720.61元，用于市直退休医疗照顾人员医疗费补助资金项目816832.89元，用于本部门医疗服务与保障能力提升补助资金项目2239666.32元，用于市直离休干部医疗节约奖专项经费项目11776.57元，用于举报奖励专项资金项目500.00元；造成预决算差异的主要原因是上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1015552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的94.84%。主要用于本部门在职人员的住房公积金补助964834.00元，用于本部门在职人员的住房补贴50718.00元；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出等原因实际支出较预算支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102750.00元，决算为267379.61元，完成年初预算的260.22%；支出决算较上年增加213848.21元，增长399.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.66%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为42813.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.01%，完成年初预算的110.35%；公务接待费支出年初预算为63950.00元，决算为11565.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.33%，完成年初预算的18.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加213000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4315.51元，增长11.21%；公务接待费支出决算较上年减少3467.30元，下降23.06%；具体是国内接待费支出决算11565.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3467.30元，下降23.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102750.00元，支出决算为267379.61元，完成年初预算的260.22%，支出决算较上年增加213848.21元，增长399.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为42813.91元，完成年初预算的110.35%；公务接待费支出年初预算为63950.00元，决算为11565.70元，完成年初预算的18.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.经批准当年新购置原值213000.00元公务用车一辆。2.经批准调整经济科目后，用购买新车结余的资金购买新车保险。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加213000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4315.51元，增长11.21%；公务接待费支出决算减少3467.30元，下降23.06%，具体是国内接待费支出决算11565.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.经批准当年新购置原值213000.00元公务用车一辆。2.经批准调整经济科目后，用购买新车结余的资金购买新车保险。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为新成立玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心（事业单位），开展医疗保障基金监督检查工作需要配置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区到市级汇报医疗保障工作及上级或其他统筹地区医疗保障单位考察和调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市医疗保障局2024年机关运行经费支出2043670.61元，比上年增加679871.52元，增长49.85%，增加的主要原因是2024年部门集中核算，将下级参公单位纳入本级统一核算。部门机关运行经费主要用于办公费177702.09元、印刷费29299.16元、邮电费40307.76元、物业管理费45400.00元、差旅费116160.90元、培训费4837.50元、公务接待费11565.70元、劳务费74916.00元、委托业务费422208.00元、工会经费140345.28元、福利费50958.20元、公车运行维护费42813.91元、其他交通费543418.50元、其他商品和服务支出115377.61元、办公设备购置费15360.00元、公务用车购置213000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市医疗保障局资产总额1862417.10元，其中，流动资产9396.07元，固定资产1823893.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29127.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162276.26元，其中固定资产增加158180.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额276033.91元，其中：政府采购货物支出250210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25823.91元。授予中小企业合同金额250210.00元，其中：授予小微企业合同金额233010.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。此表中含对下转移支付项目，对下转移支付项目金额不在市本级部门决算收支报表中反映。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

监督索引号53040000576401111

附件：

玉溪市医疗保障局2024年度部门决算公开表20250917101947646(1).xlsx