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玉溪市医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保障法律、法规、规章，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。玉溪市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：机关党委、办公室、医保业务管理科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市医疗保险中心

2.玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心

玉溪市医疗保障局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市医疗保险中心、玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.强化系统集成，持续抓好医保制度改革总体谋划和顶层设计。

2.服务好公立医院改革与高质量发展示范项目及城市医疗集团、县域医共体建设，促进优质医疗资源下沉和均衡布局。

3.持续优化医保基金筹资运行机制，着力防化基金运行风险，全力夯实守牢基金安全底线和可持续发展基础。

4.着力保障和改善民生，进一步提升医保管理服务水平。

5.持续加强医保政策宣传，让群众对改革可感可及。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

在职实有人数超过编制数19人，超过编制数的原因是，参公单位改革，医保中心编制由原来的44人压缩为20人，原单位人员未进行分流，留原单位“消化”。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,118,425.71元，其中：一般公共预算17,118,125.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300.00元。

与上年对比增加168,362.56元，增长0.99%，增加的主要原因是收到上级转移支付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,118,125.71元，其中:本年收入16,218,762.89元，上年结转收入899,362.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,218,762.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加168,062.56元，增长0.99%，增加的主要原因是收到上级转移支付项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,118,425.71元。财政拨款安排支出17,118,125.71元，其中：基本支出13,595,870.89元，与上年对比减少914,192.26元，下降6.30%，减少的主要原因是：1.落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费；2.在职实有人员减少，公用经费及人员经费相应减少。项目支出3,522,254.82元，与上年对比增加1,082,254.82元，增长44.35%，增加的主要原因是收到上级转移支付项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出－行政单位离退休”支出477,000.00元，占总支出的2.79%，主要用于本部门退休人员生活补助的发放。

“2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,085,965.44元，占总支出的6.34%，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出400,000.00元，占总支出的2.34%，主要用于本部门在职人员职业年金缴费支出。

“2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤”支出20,592.00元，占总支出的0.12%，主要用于本部门死亡职工遗属生活补助的支出。

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗”支出538,227.57元，占总支出的3.14%，主要用于本部门在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗”支出33,117.00元，占总支出的0.19%，主要用于本部门在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出－公务员医疗补助”支出340,201.20元，占总支出的1.99%，主要用于本部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”支出51,563.86元，占总支出的0.30%，主要用于本部门在职及退休人员工伤保险及大病补充保险缴费支出。

“2101501卫生健康支出－行政运行”支出9,002,403.84元，占总支出的52.59%，主要用于本部门行政及参公单位的人员经费及公用经费，人员经费主要用于保障市医保局人员工资福利支出，公用经费主要用于保障市医保局工作的正常运转。

“2101505卫生健康支出－医疗保障政策管理”支出2,382,662.82元，占总支出的13.92%，主要用于本部门医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面工作。

“2101550卫生健康支出－事业运行”支出682,683.98元，占总支出的3.99%，主要用于本部门事业单位的人员经费及公用经费。

“2101599卫生健康支出－其他医疗保障管理事务支出”支出29,000.00元，占总支出的0.17%，主要用于本部门举报欺诈骗保专项奖励金项目支出9,000.00元，离休干部医疗节约奖励金项目支出20,000.00元。

“2210201住房保障支出－住房公积金”支出941,556.00元，占总支出的5.50%，主要用于本部门在职人员的住房公积金补助。

“2210203住房保障支出－购房补贴”支出43,452.00元，占总支出的0.25%，主要用于本部门未参加房改职工按月发放的购房补贴支出。

“2300249转移性支出－医疗卫生共同财政事权转移支付”支出1,090,000.00元，占总支出的6.37%，主要用于县区医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面工作。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市医疗保障局不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额76,410.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算76,410.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

该项支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市医疗保障局2025年公务接待费预算为63,950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为91次，共计接待640人次。

该项支出与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

该项支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）举报奖励资金专项资金

完成对全市定点药店进行全覆盖检查，对全市定点医院进行全覆盖检查，完成对市级定点医院开展不少于14家的检查，通过对定点医院、药店的监督检查追回违规医保基金金额不少于500.00万元，通过对定点医院、药店的监督检查使办事群众满意度大于85.00%。通过上述工作的开展，确保我市医疗保障基金安全运行，遏制欺诈医疗保险基金行为，杜绝欺诈骗取医疗保险基金事件发生，促进医疗保险协议医药机构规范服务行为，逐步形成协议医药机构自我约束的机制。

（二）离休干部医疗节约奖励专项经费

按照每年奖励一次且人均标准≤5000.00元的原则，于财政预算资金下达后当年7月前兑现到位，市级离休干部全部纳入离休医疗统筹，人员参保率100.00%，政策范围内医保基金报销比率100.00%。离休医疗保险基金累计可支付月数≥3个月。鼓励离休干部在保证合理就医的情况下节约医疗费用，减少卫生资源浪费和“一人看病、全家吃药”等不良现象的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗保险：医疗保险是指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。医疗保险是为补偿疾病所带来的医疗费用的一种保险。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市医疗保障局2025年机关运行经费安排2,058,746.64元，与上年对比减少94,769.04元，下降4.40%，减少的主要原因是：1.落实过“紧日子”的要求，压缩工作业务经费；2.在职实有人员减少，机关后勤购买服务经费、交通补贴、人均公用经费相应减少。

机关运行经费主要用于局机关（含医保中心）的正常运转，其中：办公费264,887.00元、印刷费30,000.00元、邮电费50,000.00元、物业管理费45,410.00元、差旅费150,000.00元、会议费40,000.00元、培训费35,000.00元、公务接待费63,950.00元、劳务费104,200.00元、委托业务费418,000.00元、工会费111,656.64元、福利费54,000.00元、公务用车运行维护费38,800.00元、其他交通费用526,680.00元、税金及附加费用563.00元、其他商品和服务支出125,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市医疗保障局资产总额1,862,417.10元，其中，流动资产9,396.07元，固定资产1,823,893.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,127.73元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加162,276.26元，其中固定资产增加158,180.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入738.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000576400111

附件：

玉溪市医疗保障局2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（举报奖励资金专项资金项目）.doc

玉溪市医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（离休干部医疗节约奖励专项经费项目）.doc