按照《玉溪市审计局专项审计调查报告》（玉审调报〔2023〕27号）文件要求，玉溪市交通运输综合行政执法支队（以下简称：市交通执法支队）领导高度重视，召开会议进行研究，制定《玉溪市交通运输综合行政执法支队关于玉溪市审计局专项审计调查报告的整改方案》，对整改进行了部署，并组织支队相关人员进行认真整理核查。现将整改情况向社会公告如下：

一、资金管理使用方面

1.应缴未缴非税收入1115元问题整改情况：2024年2月28日通过开具缴款书，将驾驶员从业资格考试费615元汇缴至省财政；3月8日通过电子税务系统，将废旧物资回收款500元上缴市财政。已完成整改。

2.往来款长期挂账102403.44元问题整改情况：经市交通运输局2022年第十二期党组会同意作“货币性资产损失”处理。会计已按照核销金额，借记“坏账准备”科目，贷记“其他应收款”科目。已完成整改。

3. 扩大开支范围报销非本单位车辆运行维护费8684.80元问题整改情况：市交通执法支队将严格执行财务制度，按照《中华人民共和国预算法实施条例》实行，并修订完善了单位内控制度37项，不断加强财务从业人员的业务水平与业务能力，杜绝类似问题再次发生。已完成整改。

4.“三公”经费、会议费和培训费超预算支出149291.3元问题整改情况：市交通执法支队将严格按照《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定执行单位的“三公”经费，厉行节约，反对铺张浪费，有计划地开展会议、培训等，杜绝此类问题再次发生。已完成整改。

5. 财务管理和会计核算不规范问题整改情况：市交通执法支队在今后工作中将按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定严格执行财务管理，督促财务人员认真学习，提升专业技能，认真核对记账凭证，规范会计核算，确保会计信息真实、准确。已完成整改。

6.未按规定向1户住户收取水电费及垃圾清运费等问题整改情况：2024年2月29日通过市审计局开具缴款书，将代收原业主儿子丁某军2月27日补缴2019年物业费360元汇缴省财政。已完成整改。

7.重复支付公务用车修理费625.60元问题整改情况：2024年2月29日通过市审计局开具缴款书，将该笔修理费625.60元汇缴省财政。已完成整改。

二、资产管理使用方面

8. 固定资产管理不规范问题整改情况：市交通执法支队已组织人员对单位所有的固定资产进行一次盘点、清理，制作使用管理清单；根据《玉溪市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》(玉财资〔2021〕72号)对不能继续使用、无价值的资产进行批次报废；报废处置收入554元，2024年3月8日已通过电子税务系统上缴市财政。已完成整改。

9.房屋资产使用效益不高问题整改情况：市交通执法支队多次与市机关事务局沟通协调后，经3月6日队务会研究，提出科学、合理的使用方案，3月7日市交通运输局审核后提出《玉溪市交通运输局关于盘活市交通运输综合行政执法支队房屋资产的请示》报市机关事务管理局。已完成整改。

10.公务用车未按规定定点更换轮胎，涉及金额9640元问题整改情况：已建立公务用车管理使用规范制度，按照现行公务用车维修政策，使用“政采云”平台进行车辆定点维修采购与报销。已完成整改。

三、资源方面

11.应收未收从业资格考试费9230元问题整改情况：2024年2月1日市交通执法支队将收回驾驶人员从业资格考试费用9230元上缴省财政。已完成整改。

12.财政票据使用管理不规范问题整改情况：严格执行《财政票据管理办法》(2020年中华人民共和国财政部令第104号)的相关规范，规范票据的使用管理，确保票据内容真实、完整。已完成整改。

13.会计核算业务外包问题整改情况：根据《中共玉溪市委机构编制委员会关于印发<玉溪市交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》(玉机编〔2023〕42号)文件要求，市交通执法支队未设财务科，财务事项并入办公室职能中；将严格按照审计意见，提高财务人员业务能力与业务素质，严格遵守中央八项规定精神与相关财务制度，建立健全内控制度，确保平稳运行，认真整改，落实到位。已完成整改。

    以上13项问题玉溪市交通运输综合行政执法支队已全部完成整改。

特此公告