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玉溪市交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕36号 ）主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。 指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内（抚仙湖、星云湖、杞麓湖除外）的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。 指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市政府规定和授权的机场行政管理职责。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.与玉溪市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。（1）玉溪市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。玉溪市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。（2）由玉溪市发展和改革委员会牵头，会同玉溪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。玉溪市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准的综合交通基础设施重大项目，由玉溪市发展和改革委员会审核后，按照程序报批。需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由玉溪市交通运输局、玉溪市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

2.与玉溪市住房和城乡建设局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3.与玉溪市住房和城乡建设局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务工作，玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务工作。

4.与玉溪市水利局、玉溪市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。玉溪市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。玉溪市水利局牵头会同玉溪市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。玉溪市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法制安全科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）。

所属单位6个，分别是：

1.玉溪市交通运输局（本级）。

2.玉溪市交通运输综合行政执法支队。

3.玉溪市公交出租车辆管理处。

4.玉溪市公路工程质量监督站。

5.玉溪市公共汽车服务公司。

6.玉溪市交通监理咨询有限责任公司

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.玉溪市交通运输局（本级）。

2.玉溪市交通运输综合行政执法支队。

3.玉溪市公交出租车辆管理处。

4.玉溪市公路工程质量监督站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员349人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员282人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员223人（离休0人，退休223人）。

车辆编制30辆，在编实有车辆30辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）交通基础设施建设稳中有进

1.高速公路方面。一是聚焦融资、征拆两个重点，全面加快弥玉、永金、澄华、峨石红、机场5个在建高速，完成固投102.5亿元。二是有效化解土地作价入股工作，截至6月底，晋红、澄川、江通高速共计兑付资金2.427亿元。三是加快推进易晋高速、G8511昆明至玉溪段（扩容改造）、新平（戛洒）至镇沅（者东）3个项目前期。四是梳理谋划15个立交改扩建项目报送省交通运输厅，纳入省级“十四五”中期调整规划。

2.普通国省道方面。一是按要求调整“十四五”规划，争取纳入G245、G323两个项目；二是G245改扩建工程部分段纳入部规划，工可报审；翠峰山岔口至大寨段工可编制完成。三是G323新平县城过境段完成路线方案研究。四是争取16个国道、18个省道项目入“十五五”规划。

3.铁路方面。一是大化产业园区铁路专用线，接轨化念站，全长9.2公里，投资18.47亿元，累计完成投资14.14亿元，部分工程计划年底完工，主体工程完成，正实施铺轨及四电工程。二是昆明至玉溪铁路扩能改造工程，玉溪段2.9亿元专债资金到位，控制性工程进场施工，新建段工程11月开工。三是通海火车站货运站场、进站道路完工；玉溪高铁站相关改造完成。四是加快楚雄至玉溪至弥勒至师宗等项目前期工作。

4.民航方面。玉溪民用运输机场项目前期工作稳步推进，元江通用机场、新平通用机场项目工作推进迅速。

农村公路方面。一是“四好农村路”建设成效显著，澄江市获评全国示范县，交通运输部、央视等相继报道玉溪建设成效。二是项目建设扎实推进，完成新改扩建344.54公里，实施村道安全生命防护工程166.4公里，危桥改造7座，新建桥梁2座，红河谷—绿汁江流域公路建设项目加快推进。三是绿美交通成效明显，预计建成绿美公路778公里。四是路况水平不断提升，推行路长制等，争取养护资金7294万元，实施养护修复548.39公里、桥梁431座，列养率100%。

（二）提升综合交通运输服务水平

1.运输市场主体方面。2024年新增限上企业3户；引导帮助市场主体完成省级融资信用平台注册222家，已认证149家；推行包容审慎监管，办理从轻处罚181起、涉及金额28.58元，不予处罚事项2449起、涉及金额244.9万元；交通运输仓储和邮政业（不含个体返回数）对比年初快报数差值减少30.06亿，工作成效明显。

2.运输服务方面。一是开通玉溪站为中老跨境列车停靠站，满足跨境旅客出行需求，扩大高水平对外开放；开行2024年中甲联赛玉溪赛区球迷专列，以交通促进文体产业发展。二是指标调度持续加力。交通运输涉及7个经济指标，全年公路运输总周转量全年增速16.2%；铁路运输总周转量增速1.2%；管道运输营业网报收入预计增长10%；多式联运和运输代理营业收入增速0.8%；机动车修理业营业收入增长8.8%；邮政业务总量增速31.48%，全省第一；错季指标机动车修理业营业工资收入增长9.45%。

3.城乡公交一体化改革方面。开通敬老公交线路1条、实施毗邻县区客运班线公交化改造7条，省际市际线路、定制客运线路条电子客票覆盖率达100%；优化调整中心城区公交线路3条，安排“学生号”公交接送学生2.87万人次；统筹74辆公交车、170辆巡游及网约出租车开展爱心送考服务，安全运送考生3.2万人次。

4.客运企业方面。入企指导帮扶工作不断深入，目前各县（市、区）客运站新建充电桩共311个，元江、易门、峨山、华宁、新平杨武客运站盘活闲置场地，开展驾培、车辆检测、考试服务等市场化运营。

5.营商环境方面。实现同一政务服务事项办理要素全市统一，办结行政许可事项3817项。推行包容审慎监管，办理不予处罚事项2449起，涉及金额244.9万元，从轻处罚181起涉及金额28.58万元；落实行政审批“减证办”、“容缺办”，办理证明事项告知承诺537件。

6.道路运输市场秩序方面。成立了玉溪站非法营运专项整治工作专班，分类处置揽客出租车、网约车驾驶员共644人次；清理不合格网约车6001辆，网约车“双合规率”由年初56.34%提升至78.19%。

污染防治方面。目前共淘汰国三及以下排放标准汽车淘汰数量6130辆；全市公交车中新能源车占比86.8%，出租车（含网约车）中新能源车占比86.23%，已超过省厅要求到2025年占比分别达72%、35%的目标。

7.设备更新方面。玉溪市辖区内共有236辆国三及以下营运车辆进行申报，金额272.2万元；成功领取补贴车辆23辆，金额93.9万元。

（三）安全生产总体平稳向好

2024年呈现前期事故高发易发，后期管控总体到位的态势。一是强化“两客一危一货一网”监管，排查单位（企业、路段）395家次，共发现一般隐患1308项，已整改完成1249项；重大事故隐患99项，已完成整改销号78项。二是强化四路同治抓治超。摸排货运及源头企业835家，警示教育货源企业429家并签订责任承诺书，检查货运车辆17.73万辆次，查处违法车辆2263辆次，惩戒源头企业及个体户390家次，查获非法改装车辆472辆，处罚金共计261.28万元。三是强化公路安全运营管理。共办理道路运输行政处罚案件2432件，罚没收入413.57万元。拉网排查在役公路14966公里、桥梁3878座、隧道392座，发现并整治公路安全隐患1658项。四是强化建设工地管理。累计发现问题隐患757项，已全部整改销号。五是强化汛期和消防安全检查。督促整治完成地质灾害隐患40项；发现消防隐患683项已全部完成整改。六是深化平安交通建设。开展行业反恐督查检查4次，共发现问题隐患182个，均整改完成；12328服务热线接听群众来电3450件，办结满意率100%。办理信访总量316件，其中来访5批15人次，信访及时受理率及办结率达100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市交通运输局2024年度收入合计512280917.16元。其中：财政拨款收入512259798.40元，占总收入的99.99%；其他收入21118.76，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加294125920.60元，增长134.82%。其中：财政拨款收入增加294185563.41元，增长134.90%；其他收入减少59642.81元，下降73.85%。主要原因为2024年新增预算项目资金昆明至玉溪铁路扩能改造工程专项债券（玉溪市出资）资金290000000元，玉溪民用运输机场、新平、元江、澄江、华宁、易门通用机场前期工作经费4000000元。

二、支出决算情况说明

玉溪市交通运输局2024年度支出合计512327089.00元。其中：基本支出82732678.60元，占总支出的16.15％；项目支出429594410.40元，占总支出的83.85％。

与上年相比，支出合计增加294163066.86元，增长134.84%。其中：基本支出增加4626591.96元，增长5.92%；项目支出增加289536474.90元，增长206.73%。主要原因是2024年新增预算项目昆明至玉溪铁路扩能改造工程专项债券（玉溪市出资）资金290000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82732678.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71510760.43元，占基本支出的86.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11221918.17元，占基本支出的13.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429594410.40元。其中：基本建设类项目支出362443347.02元。

旅客列车开行运营补助资金项目经费2000000元，主要用于2024年度向中国铁路昆明局集团有限公司支付1对旅客列车的运营补贴2000000元，满足玉溪动车开行均衡性需求。

公交车爱心卡乘车补助资金项目经费7500000元，主要用于补贴市公共汽车服务公司，确保年满60周岁及以上的老年人（已办理爱心卡的）能享受市委、市政府对老年人免费乘坐中心城区市公交公司公交车的优惠政策。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出220259798.40元,占本年支出合计的42.99%。与上年相比增加17185563.41元，增长8.46%,完成年初预算的211.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25128880.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%,完成年初预算的99.83%。主要用于离退休遗属生活补助经费660392.20元、公交车爱心卡乘车补助资金7500000元、旅客列车开行运营补助资金2000000元等；造成预决算差异的主要原因是因人员变动社保缴费、医疗费、公积金按正常比例调整。。

9.卫生健康（类）支出5867068.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的100.24%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动社保缴费、医疗费、公积金按正常比例调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出180750489.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%,完成年初预算的264.60%。主要用于创建全国文明城市工作经费820000元、法治政府建设业务工作经费112177元、澄川高速公路项目专项资金35000000元、晋红高速运营期政府定向差额补助资金2650000元、2021年玉蒙铁路运营亏损补助缺口资金13380080元、老铁路玉溪站景观提升改造工程资金1999544.52元等；造成预决算差异的主要原因是年中新增项目导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5513360.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的109.21%。主要用于住房公积金、购房补贴5513360.46元；造成预决算差异的主要原因是因人员变动社保缴费、医疗费、公积金按正常比例调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的%。主要用于云南省玉溪市江川区星云湖保护交通功能外移项目（国道G245）前期工作经费1600000元、云南省玉溪市澄江市抚仙湖生态保护交通功能外移（省道S212外移）项目前期工作经费1400000元；造成预决算差异的主要原因是年中新增项目两个共计3000000元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460700.00元，决算为938472.50元，完成年初预算的203.71%；支出决算较上年增加446798.75元，增长90.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为538800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为357421.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.09%，完成年初预算的99.28%；公务接待费支出年初预算为100700.00元，决算为42251.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.50%，完成年初预算的41.96%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加372900.00元，增长224.77%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加65677.75元，增长22.51%；公务接待费支出决算较上年增加8221.00元，增长24.16%；具体是国内接待费支出决算42251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8221.00元，增长24.16%，主要原因是玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年新购置三辆公务用车，同时因为机构改革，职能范围扩大，公务接待费、公务用车运行维护费增加；玉溪市交通运输局（本级）、玉溪市公交出租车辆管理处、玉溪市公路工程质量监督站“三公”经费均较2023年下降；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460700.00元，支出决算为938472.50元，完成年初预算的203.71%，支出决算较上年增加446798.75元，增长90.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为538800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为360000.00元，决算为357421.50元，完成年初预算的99.28%；公务接待费支出年初预算为100700.00元，决算为42251.00元，完成年初预算的41.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年按相关文件要求硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加372900.00元，增长224.77%；公务用车运行维护费支出决算增加65677.75元，增长22.51%；公务接待费支出决算增加8221.00元，增长24.16%，具体是国内接待费支出决算42251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加81708元，增长21.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是玉溪市交通运输综合行政执法支队2024年新购置三辆公务用车，同时因为机构改革，职能范围扩大，公务接待费、公务用车运行维护费增加；玉溪市交通运输局（本级）、玉溪市公交出租车辆管理处、玉溪市公路工程质量监督站“三公”经费均较2023年下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆3.0辆。具体购置车辆原因、情况：三辆车已达到报废年限，车辆严重老化，机械性能已不能满足日常工作需要，经鉴定维修成本过高，远超车辆本身价值，报废后需要重新采购新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30.0辆。主要用于项目踏勘、建设工地检查、执法执勤、路面巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次533.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待相关公务人员来本地、本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市交通运输局2024年机关运行经费支出10801253.91元，比上年增加1717720.85元，增长18.91%,主要原因是年中追加预算，公用经费增加，工作业务经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市交通运输局资产总额189496177.73元，其中，流动资产168846687.21元，固定资产16736481.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3913008.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1067861.72元，其中固定资产增加27826505.73元,主要原因为2024年持续推进行政执法机构改革，各执法大队资产合并到执法支队统计，导致资产总额、负债总额及净资产较上年增加数量较多。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产121项，账面原值606951.6元，实现资产处置收入12852元；出租房屋337.37平方米，账面原值852895.53元，实现资产使用收入16284元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1562163.82元，其中：政府采购货物支出1524306.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37857.12元。授予中小企业合同金额6154.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000634801111

玉溪市交通运输局2024年度部门决算公开表.xlsx