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 玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施；受玉溪市交通运输局委托，具体负责权限范围内公路路政、道路运政、海事航务、渔船检验监督、公交出租车管理、交通工程质量、交通工程造价、交通建设等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；监督指导各县（市、区）交通运输综合行政执法工作；负责全市交通运输综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内交通运输安全生产监督管理工作；负责权限范围内地方高速公路养护、服务的监督管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、法制安全监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队

2.玉溪市交通运输综合行政执法支队江川大队

3.玉溪市交通运输综合行政执法支队澄江大队

4.玉溪市交通运输综合行政执法支队通海大队

5.玉溪市交通运输综合行政执法支队华宁大队

6.玉溪市交通运输综合行政执法支队易门大队

7.玉溪市交通运输综合行政执法支队峨山大队

8.玉溪市交通运输综合行政执法支队新平大队

9.玉溪市交通运输综合行政执法支队元江大队

统一编报预算的情况说明：玉溪市交通运输综合行政执法支队独立编制机构数为10个，独立核算机构数1个，为玉溪市交通运输综合行政执法支队，故各县（市、区）执法大队的基本支出预算、项目支出预算由市执法支队合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.提升队伍能力素质，加强执法队伍建设。

加强干部教育监督，扎实组织开展全员执法培训工作，提升执法水平，全面提升队伍建设水平，打造一支作风过硬、干净担当、执法为民的交通运输综合行政执法队伍。

2.持续开展执法领域突出问题整治

一是围绕执法不作为、执法方式简单僵化、逐利执法、执法粗暴、执法“寻租”、执法不规范等方面查纠整改，组织开展好各项专项整治督查，进一步规范执法行为，提升行政执法服务能力。

二是加强执法规范化建设，完善执法程序、加强证据收集、提高法律文书制作水平，继续开展好后半段行政执法卷宗自纠自查专项行动。做好复盘倒查工作，“一卷一案”问题清单化，着重以提高案件质量、严格卷宗管理为目标，“一卷一案”罗列问题，梳理形成问题清单，把“问题清单”转化为“成效清单”，汲取经验教训，制度措施方案，针对执法支队组建以来及巡察、审计后的卷宗进行全面梳理整改。

3.持续加强行业监管，不断提升行业服务水平

一是重点加强“两客一危”和农村客运的执法监管，定期对企业进行检查，压实企业安全主体责任，强化运营安全执法监管。

二是持续加强出租车企业、网约车平台、网约车聚合平台执法，进一步压紧压实企业主体责任，督促平台公司完善安全生产制度、安全生产机构，夯实安全管理力量，严格落实动态监管、安全教育培训、安全防范及应急处置等安全管理责任。

三是提升路政管理水平。加强路检路巡，重点加强对地方高速公路、农村公路巡查力度，捋顺管理体制，落实好高速公路“一路三方”管理制度，加强隐患排查整治，维护好收费站、服务区的经营秩序，保障权益，提升公路通行能力。积极探索新形势下高速公路路政管理机制，不断拓展“一路三方”+N协作共管机制（交通执法、交警、运营、养护、隧管、120、应急、消防、服务区等）。利用运营公司监控平台提供信息，同时依托高速公路养护、隧管等部门联合完成日常巡查，对发现侵占、破坏路产的行为，在接到相关部门或群众的举报后，确保能第一时间赶往事发地开展处置工作。

四是继续加强公路工程质量监管，加强在建公路工程项目安全监督管理。

五是重点巩固驾培市场整治成果，规范开展机动车驾驶员培训，严把教学培训质量关，提升教学服务质量。进一步加强道路旅客及危险货物运输从业资格证培训与考试过程管理，采取不定时现场抽查和网络视频抽查的方式，确保培训质量提升、考试成绩真实有效。

六是重点维持车辆维修企业市场的现有成果，严厉打击未取得备案从事车辆维修企业，同时强化与交警协作模式，紧盯维修企业非法改装货运车辆违法行为。

4.依法治超，推进县（市、区）间网格化协同治超

扎实做好源头监管与追溯工作、加强路面治超力度，牵头做好“一超四罚”统筹协调；同时积极协调和组建重点线路相临县（市、区）网格化同步调度流动治超工作。重点加强违法超限超载查处力度，强化路面治超联勤联动机制，依托辖区内三个固定治超站点，对车流量、路况进行研判分析后，设置流动治超点，提升区域治超工作的精度，严厉打击货运车辆违法超限超载行为。

5.对国务院巡查反馈问题严格督促抓好落实

   一是进一步明确责任主体与任务分工，在成立工作组的基础上，结合实际进一步细化完善工作方案，加强组织领导，确保重大事故隐患单位隐患排查整治工作有序开展，并强化全链条监管。    

二是加强培训与宣传。通过组织专题培训，邀请行业领域专家对重大事故隐患排查整治的相关法规、标准、依据进行详细解读，提升执法人员和行业从业人员的安全意识和专业能力。开展普法宣传，将普法工作融入日常执法中，通过宣传栏、微信公众号等多种渠道，向企业和社会公众普及安全生产知识，让社会大众知敬畏、防风险、守底线，进一步提高安全意识。

三是加强对企业的监督指导，压实企业主体责任，督促企业加强自查自纠，完善内控制度体系和管理机构，明确管理职责，从制度层面明确管理措施和方式，切实承担起企业法定安全职责；要求企业建立重大事故隐患排查治理工作机制，明确责任部门和人员，定期开展隐患排查和治理工作；并建立重大事故隐患问题台账，对排查出的隐患进行分类管理，明确整改责任、期限和措施。指导督促企业配备动态监控设备和人员，确保车辆实时监控，落实动态监控措施，切实从技术上加强车辆管理工作；强化车辆管控，及时梳理建立车辆台账，杜绝出现违法违规行为。同时开展车辆转户清理工作，要求企业多渠道及时通知车主落实车辆转户事宜，做好车辆专户清理工作。

四是严格执法检查。加大对企业的执法检查力度，对排查出的重大事故隐患进行严肃查处，依法打击违法违规行为。加强与公安交警等部门联合执法行动，形成合力，共同打击交通运输领域违法行为。

五是建立长效管理机制。建立健全重大事故隐患排查治理的长效管理机制，明确责任分工、工作流程和考核标准，加强对企业整改情况的监督检查，对整改不力或拒不整改的企业依法进行处罚。定期对整改效果进行评估，通过对比整改前后的事故发生率、隐患数量等指标，评估整改措施的有效性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制316人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制316人。在职实有282人，其中： 财政全额保障282人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员148人，其中： 离休3人，退休145人。

车辆编制21辆，实有车辆26辆，超编5辆，超编原因：云FAC321、云FKR511、云FCM195为2024年12月新采购车辆和云F60542、云F48209、云F49410报废车辆未完成编制置换；云FYZ459是峨山彝族自治县地方海事处车辆，因峨山彝族自治县地方海事处与峨山大队实行“两块牌子、一套工作机构”的体制，工作人员从现峨山大队中调剂，所以车辆由峨山大队使用；云FYZ389车辆由元江县交通运输局所有，但购车资金是元江大队自筹，元江县交通运输局以固定资产属玉溪市交通运输综合行政执法支队所有为由，再次把云FYZ 389号车退回到元江大队，在2024年8月该车已封存在元江大队。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77,405,799.46元，其中：一般公共预算75,890,879.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，财政拨款结转结余1,314,920.30元。

与上年对比增加13,646,505.91元，增长21.40%，主要原因：2024年持续推进行政执法机构改革，从玉溪市文化和旅游局分流划入6人，玉溪市湖泊管理局分流划入45人及原支队人员老龄化严重，新招录25人，导致2025年部门预算与上年对比增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入77,205,799.46元，其中:本年收入75,890,879.16元，上年结转收入1,314,920.3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,890,879.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政拨款结转结余1,314,920.30元。

与上年对比增加13,846,505.91元，增长21.85%，主要原因：2024年持续推进行政执法机构改革，从玉溪市文化和旅游局分流划入6人，玉溪市湖泊管理局分流划入45人及原支队人员老龄化严重，新招录25人，导致2025年部门预算与上年对比增长较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出77,405,799.46元。财政拨款安排支出77,205,799.46元，其中：基本支出70,696,527.16元，与上年对比增加12,574,133.61元，增长21.63%，主要原因：2024年持续推进行政执法机构改革，从玉溪市文化和旅游局分流划入6人，玉溪市湖泊管理局分流划入45人及原支队人员老龄化严重，新招录25人，导致2025年部门预算与上年对比增长较大。项目支出6,509,272.30元，与上年对比增加1,272,372.30元，增长24.30%，主要原因：2025年新增农村客运和公共交通监管指挥系统建设资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、用于社会保障和就业支出12,110,506.00元，其中：行政单位离退休3,851,378.80元，主要用于行政人员退休人员生活补助；事业单位离退休1,080,000.00元，主要用于事业人员退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出5,584,775.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出1,300,000.00元，主要用于在职人员转退休后职业年金缴费；死亡抚恤294,352.00元，主要用于退休人员死亡补助。

2、卫生健康支出5,325,402.25元，其中：行政单位医疗3,062,102.14元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；公务员医疗补助1,972,270.25元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出291,029.86元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。

3、交通运输支出54,895,733.25元，其中：公路运输管理53,580,812.95元，主要用于在职人员工资发放及单位日常公用经费支出；公共交通运营补助1,314,920.30元，主要用于农村客运和公共交通监管指挥系统建设。

4、住房改革支出4,874,157.96元，其中：住房公积金4,617,864.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费；购房补贴256,293.96元，主要用于在职人员住房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2025年不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,180,320.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算1,030,320.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计469,500.00元，较上年减少4,500.00元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费预算为69,500.00元，较上年减少4,500.00元，下降6.08%，国内公务接待批次为90次，共计接待750人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

增减变化原因：严格落实中央八项规定，严控公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

1.项目名称：交通运输综合执法补助经费

2.项目内容及规模：玉溪市交通运输综合行政执法支队于2023年7月由原玉溪市道路运输管理局、原玉溪市交通运输局公路路政管理支队组建而成，为了更好提升执法队伍建设；我支队计划投入2,100,000.00元，对支队（含各县、市、区大队）的执法装备进行更新和对全体执法人员进行执法能力培训。

具体包括：1.执法服装购置：222套；2.计划采购执法巡逻车4辆，3.安全警示教育会议4次，4.执法队伍建设培训3期，共282人，5.计划购置信创设备35台。

项目二：

1.项目名称：玉溪市红塔区公共交通安保大队经费

2.项目内容及规模：2025年公交安保大队计划在市区内设置10个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于9万次，分时段、分片区、分重点和不定时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于7万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴现场进行妥善处置，确保人民群众生命、财产安全；并针对交通运输行业的特点，制定8部防恐防暴应急演练方案，每月开展一次演练，一年共开展演练12次，通过开展防恐防暴应急演练，提高了公交安保队员的危机意识和应急处理能力，确保公交车辆发生突发事件时，能及时、有序、高效地予以处置，最大限度降低因突发事件产生的损失及社会影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费安排10,463,365.96元，与上年对比增加1,978,265.96元，增长23.31%，主要原因：2024年持续推进行政执法机构改革，从玉溪市文化和旅游局分流划入6人，玉溪市湖泊管理局分流划入45人及原支队人员老龄化严重，新招录25人，导致2025年部门预算与上年对比增长较大。具体为：办公费912,565.00元、差旅费500,000.00元、印刷费47,760.00元、水费112,000.00元、电费132,000.00元、邮电费369,000.00元、会议费20,000.00元、培训费26,000.00元、公务接待费69,500.00元、维修（护）费303,255.00元、物业管理费786,720.00元、委托业务费1,981,000.00元、劳务费234,800.00元、工会经费566,345.96元、福利费282,000.00元、办公设备购置385,820.00元、公务用车运行维护费400,000.00元、其他交通费2,693,200.00元、其他商品和服务支出481,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市交通运输综合行政执法支队资产总额20,064,349.21元，其中，流动资产2,802,268.76元，固定资产14,199,390.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,062,690.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,607,979.10元，其中固定资产增加10,528,118.79元。处置房屋建筑物75.51平方米，账面原值18,338.90元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产296项，账面原值768,272.08元，实现资产处置收入224,676.84元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000634800400111

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算重点领域财政项目文本公开(玉溪市红塔区公共交通安保大队经费).doc