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元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度部门决算

目  录

 第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，履行对全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训、机动车维修经营、汽车客货运站（场）经营、搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货等进行管理的职能；指导城市公共交通、出租汽车发展；承担统筹城乡道路运输发展、道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；为维护道路运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监管与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解;道路运输行业调查与统计。监督和维护道路运输市场秩序。

（二）2021年度重点工作任务介绍

当年取得的主要事业成效：在各级政府、主管部门、相关部门的支持下，在辖区内开展了出租客运、短途客运专项整治、网约车、客运站周边治理、道路运输行业扫黑除恶、道路运输行业乱象治理、打非治违等专项行动，经过整治，我县的道路运输市场秩序进一步得到了规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度收入合计476.43万元。其中：财政拨款收入476.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政收入增加0.87万元，增长0.18%，主要原因是人员工资及社保的增加，其他收入减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是2021年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度支出合计476.82万元。其中：基本支出476.42万元，占总支出的99.92%；项目支出0.40万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加0.87万元，增长0.18%，主要原因是人员工资及社保的增加；项目支出减少7.43万元，下降94.89%，主要原因是2021年无其他收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.43万元。与上年对比增加0.87万元，增长0.18%，主要原因是人员工资及社保的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.82万元，占基本支出的89.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.61万元，占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.40万元。与上年对比减少7.43万元，下降94.89%，主要原因是2021年无其他收入，支出0.40万元为上年结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出476.43万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加0.87万元，增长0.18%，主要原因是人员工资及社保的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出56.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%，主要用于单位在职人员社保支出及退休人员生活补助。

9．卫生健康（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于单位在职人员医保支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出354.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于在职人员工资及单位正常运转支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出36.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职人员住房公积金缴纳、住房补贴发放。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为1.34万元，完成预算的35.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的36.51%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的20.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实国家八项规定、厉行节约政策；二是因新冠疫情的原因导致调研活动、外出等工作减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.61万元，增长84.32%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长97.61%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降46.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车使用年限增加，维（修）护成本增加。公务接待费支出决算减少的原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占97.31%；公务接待费支出0.04万元，占2.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办案、执法执勤车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、县区单位到我单位调研、考察、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021年机关运行经费支出49.60万元，与上年对比增加2.61万元，增长5.55%，主要原因是单位编外人员工资及社保劳务费的增加和单位委托业务费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.16万元、水费0.26万元、电费1.37万元、邮电费2.93万元、差旅费2.13万元、维修(护)费0.41万元、公务接待费0.04万元、工会经费5.13万元、福利费2.80万元、劳务费12.01万元、委托业务费0.79万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用18.20万元、其他商品和服务支出0.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局资产总额421.90万元，其中，流动资产26.48万元，固定资产395.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.87万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位为玉溪市交通运输局所属二级预算单位，2021年不涉及部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表，绩效自评项目。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000634801201111

元江哈尼族彝族傣族自治县道路运输管理局2021决算公开表20220922090416817.xls