江川区道路运输管理局部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  江川区道路运输管理局概况

一、主要职能:

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 江川区道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、在我区道路运输行业开展扫黑除恶专项斗争工作及行业乱象治理工作，取得了显著成效。
2、持续开展新冠肺炎疫情防控工作，并将各项工作要求同步至各企业，做到疫情防控常态化。
3、基本完成我区道路运输行业安全工程三年行动计划内容。
4、严格履行行业监管部门职责，加强对“两客一危”企业的监管，2020年度未发生重大安全生产责任事故。在省市多部门多次对我单位的检查中均未发现重大隐患。
5、配合我区开展创建文明城市、爱国卫生“7个专项行动”工作。
6、加强“三关一监督”，严格落实“三个必须”，促进运输市场良性发展。
7、服务好企业，做好企业的指导工作，落实企业安全主体责任，企业经营服务水平。
8、全面完成玉溪市道路运输管理局及江川区交通运输局安排的其他各种工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入江川区道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．江川区道路运输管理局(江川区航务管理所、江川区地方海事处）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

江川区道路运输管理局部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江川区道路运输管理局部门2020年度收入合计622.85万元。其中：财政拨款收入622.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2020年决算报表数与上年度相比增加100%，原因是2019年机构改革、根据政府2号文件：“财政资金不能进行二次分配”，全市运管部门预算基本收入由玉溪市道路运输管理局统一核算2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

江川区道路运输管理局部门2020年度支出合计622.85万元。其中：基本支出622.85万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障江川区道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.14万元，占基本支出的88.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.70万元，占基本支出的11.67%。（人均情况由各部门自行确定）本年支出决算数是622.85万元，支出决算数比上年度增加100%。原因是2019年机构改革、根据政府2号文件：“财政资金不能进行二次分配”，全市运管部门预算基本收支由玉溪市道路运输管理局统一核算2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障江川区道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

2019年项目支出7.1万元，其中人员支出3.92万元；公用经费支出3.18万元。

2020年项目支出减少100%的原因是单位只有人员经费和日常公用经费预算，不实施具体项目，故没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江川区道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出622.85万元，占本年支出合计的100.00%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数是622.85万元，收入支出预算决算报表数均比上年度增加100%。原因是2019年机构改革、根据政府2号文件：“财政资金不能进行二次分配”，全市运管部门预算基本收支由玉溪市道路运输管理局统一核算2020年部门预算、决算各单位独立核算，导致本年一般公共预算财政拨款支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出103.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于行政退休慰问金21.34万元、事业退休慰问金21.92万元、机关事业基本养老支出36.86万元、机关事业职业年金0.73万元、死亡抚恤22.88万元。

9．卫生健康（类）支出34.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政单位医疗支出19.05万元、事业单位医疗支出0.23万元、公务员医疗补助支出15.11万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出440.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要由以下三项组成：1、工资福利支出365.43万元（基本工资87.94万元、津贴补贴163.83万元、奖金112.21万元、其他社会保障支出1.45万元）；2、商品和服务支出72.07万元（办公费2.72万元、印刷费0.48万元、水费1.26万元、电费0.68万元、邮电费4.02万元、差旅费3.88万元、维修费8.1万元、培训费0.15万元、公务接待费0.1万元、劳务费11.73万元、工会费6.08万元、福利费3.5万元、其他交通费用（公务交通补贴22.83万元和租车费4.94万元）27.77万元、其他商品服务支出2.22万元残疾人保障金）；3、对个人和家族的补助支出3.25万元（遗属生活补助）。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出43.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房公积金42.20万元、购房补贴1.78万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江川区道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.10万元，完成预算的33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减支出，减少不必要的接待支出，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.10万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”本年支出数增加100%。原因是2019年机构改革、根据政府2号文件：“财政资金不能进行二次分配”，全市运管部门预算基本收支由玉溪市道路运输管理局统一核算，2020年部门预算、决算独立核算，导致公务接待费增加。2020年公务接待费预算数0.3万元，2020年公务接待费决算数0.1万元。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。

分别是1、2020年5月25日玉溪市道路运输管理局干部职务职级考察接待一次、共计6人、支出70元；

2、2020年6月4日玉溪市道路运输管理局干部职务职级考察接待一次、共计7人，支出80元；

3、 2020年11月23日接待交通运输部2020年交通运输综合执法检查接待一次，26人，支出862元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江川区道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出72.7万元，机关运行经费对比上年增加100%的原因是2019年因机构改革,县区道路运输管理局为玉溪市级预算单位，经费由玉溪市道路运输管理局预算及核算。本年由各单位独立核算，导致本年支出增加。2020年机关运行经费72.70万元。

机关运行经费是由退休公用经费0.64万元、办公费2.72万元、印刷费0.48万元、水费1.26万元、电费0.68万元、邮电费4.02万元、差旅费3.88万元、维修费8.1万元、培训费0.15万元、公务接待费0.1万元、劳务费11.73万元、工会费6.08万元、福利费3.5万元、其他交通费用（公务交通补贴22.83万元和租车费4.94万元）27.77万元、其他商品服务支出2.22万元（残疾人保障金）组成。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江川区道路运输管理局部门资产总额286.58万元，其中，流动资产5.12万元，固定资产158.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产123.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）15.09万元，其中固定资产（减少）15.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值23.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

江川区道路运输管理局2020年部门决算表.xls