红塔区道路运输管理局部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  红塔区道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 红塔区道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年红塔区道路运输管理局认真执行国家、省、市交通运输工作的方针政策和法律法规；认真执行上级交通主管部门有关公路运输的方针政策和法律法规。依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

本年度认真做好疫情防控工作，推动复工复产有序进行，切实做好爱国卫生“七个专项行动”等防疫常态化个工作；认真做好道路运输经营业户年度审验质量信誉考核等工作；抓好节假日及两会期间运输工作；深入剖析问题，培育好货运市场，做好智慧车牌安装工作；深化维修市场管理；抓好“三检合一”改革工作；抓好新能源汽车的推广运用工作；开展机动车驾培行业综合整治；抓好运输行业安全稳定工作；加强运政稽查工作；抓好节能减排工作；做好黄标车治理淘汰工作；做好危险废物道路运输排查工作；做好”四上”企业纳规纳限工作；加强水上交通安全工作及其它业内工作，做好本年度扫黑除恶工作等。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红塔区道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红塔区道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔区道路运输管理局部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员19人）。2020年年末实有在职人数29人。

离退休人员15人。其中：离休人员1人，退休人员14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区道路运输管理局部门2020年度收入合计656.13万元。其中：财政拨款收入656.13万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度总收入合计666.45万元，2020年度总收入比2019年度总收入减少1.57%，减少收入的主要原因是：2020年度没有其他收入来源。

二、支出决算情况说明

红塔区道路运输管理局部门2020年度支出合计656.47万元。其中：基本支出628.66万元，占总支出的95.76%；项目支出27.82万元，占总支出的4.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度总支出634.53万元，2020年度总支出比2019年度总支出增长3.46%，增加的主要原因是：2020年度人员经费和公用支出增加。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障红塔区道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出562.99万元，占基本支出的89.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.66万元，占基本支出的10.44%。2020年度机构正常运转的日常支出比2019年度增长1.47%，是因为2020年度工资调整，增加了人员基本工资，津贴补贴等人员经费；2020年度公用经费比2019年度增长6.48%，是因为本单位在人少工作量大情况下，聘请协管员承担部分工作，增加了协管员劳务费支出等公用支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红塔区道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.82万元。与上年对比增加9.74万元，增长53.87%，是因为增加了协管员劳务费支出等公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出650.16万元，占本年支出合计的99.04%。2019年度一般公共预算财政拨款支出616.45万元，占本年支出合计100%。与上年同口径相比增加33.71万元，增长5.47%，是因为2020年度增加了人员经费和公用支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出93.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于行政单位离退休支出42.43万元，事业单位离退休支出11.82万元，基本养老保险缴费支出38.29万元，职业年金缴费支出0.98万元。

9．卫生健康（类）支出40.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于行政单位医疗支出24.89万元，事业单位医疗支出0.13万元，公务员医疗补助支出15.55万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出469.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.29%。主要用于公路运输管理支出469.98万元。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出46.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金支出43.98万元，购房补贴支出2.12万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为0.65万元，完成预算的49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算的49.62%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是从严审核三公经费预算，规范三公经费支出，强化预决算信息公开，建立健全三公经费预算管理长效机制，从严控制车辆运行维护费、厉行节约，减少公务接待费支出。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.40万元，下降38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降38.10%；公务接待费支出决算减少0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严控制车辆运行维护费、厉行节约，减少公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红塔区道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出65.66万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出7.56万元，水费支出1.85万元，电费支出0.14万元，邮电费支出3.17万元，差旅费支出1.72万元，维修维护费支出2.79万元，租赁费支出0.71万元，培训费支出0.16万元，劳务费支出10.00万元，工会经费支出6.23万元，福利费支出3.20万元，公务用车运行维护费支出0.65万元，其他交通费用支出24.80万元，其他商品和服务支出0.84万元，办公设备购置支出1.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红塔区道路运输管理局部门资产总额168.52万元，其中，流动资产10.26万元，固定资产149.70万元，其他资产（专用基金）8.56万元，对外投资及有价证券0.00万，元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。年初固定资产原值456.76万元，年末固定资产原值458.61万元，与上年相比，本年资产总额增加1.85万元，是因为增加办公设备购置1.85万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

红塔区道路运输管理局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算；加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整；严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时填报各项报表资料，及时为领导提供准确数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

红塔区道路运输管理局2020年部门决算表.xls