峨山彝族自治县道路运输管理局

2020年度部门决算

目录 

第一部分  峨山彝族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 峨山彝族自治县道路运输管理局概况

一、主要职能

行使对峨山彝族自治县境内所有道路运输业和水路运输业的行政管理职权，负责做好对全行业的指导、统筹、协调、服务、监督工作，保障道路运输市场有充稳定的发展。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。2020年，我单位认真做好道路运输安全生产各项工作。一是认真组织开展“打非治违”专项整治工作。二是每月组织检查人员深入客运站、客运企业、危险货物运输企业开展隐患排查整治工作，定期深入维修、驾培、普货运输企业开展安全检查，督促各道路运输企业全面消除安全隐患。三是认真发吧源头治超、打非治违、行业乱象出租车专项治理、疫情防控、爱国卫生专项活动、智慧车牌安装、非洲猪瘟检查登记等各项工作，稳步推进我县道路运输市场健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．峨山彝族自治县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年度收入合计625.13万元。其中：财政拨款收入620.23万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.90万元，占总收入的0.78%。2019年总收入27万元，本年比上年增加597万元，增加原因是：本年较上年度增加原因是：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年度支出合计624.02万元。其中：基本支出624.02万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年总支出27万元，根据峨山彝族自治县人民政府专题会议纪要2014年第9期规定，支出明细 如下：奖金15万元、其他工资福利（临时工工资）2.5万元、办公费3万元、差旅费0.8万元、劳务费0.8万元、其他交通费用4.9万元。

本年较上年度增加原因是：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出624.02万元。2019年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27万元。本年比上年增加597万元，增加原因是：本年较上年度增加原因是：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款支出增加。

本年支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.30万元，占基本支出的86.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.72万元，占基本支出的13.10%。

2019年总支出27万元，根据峨山彝族自治县人民政府专题会议纪要2014年第9期规定，支出明细 如下：奖金15万元、其他工资福利（临时工工资）2.5万元、办公费3万元、差旅费0.8万元、劳务费0.8万元、其他交通费用4.9万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

2019年此项支出27万元，根据峨山彝族自治县人民政府专题会议纪要2014年第9期规定，支出明细 如下：奖金15万元、其他工资福利（临时工工资）2.5万元、办公费3万元、差旅费0.8万元、劳务费0.8万元、其他交通费用4.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出620.23万元，占本年支出合计的99.39%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

本年较上年度增加原因是：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，不涉及占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

8．社会保障和就业（类）支出82.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。支出明细如下：支付行政人员离退休生活补助34.98万元、支付事业人员离退休生活补助8.09万元、支付机关事业单位养老保险38.96万元。

9．卫生健康（类）支出35.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。支出明细如下：支付行政单位医疗保险20.10万元、支付事业单位医疗保险0.08万元、支付公务员医疗补助15.31万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

13．交通运输（类）支出457.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。支出明细如下：

人员支出：基本工资138.60万元、津补贴136.19万元、奖金102.2万元、社会保障费2.02万元（工伤、失业保险）、遗嘱生活补助1.33万元。

公用支出：办公 费9.14万元、印刷费0.3万元、水费0.38万元、电费0.73万元、邮电费2.87万元、差旅费4.02万元、维修费0.71万元、租赁费1.91万元、培训费0.3万元、接待费0.19万元、劳务费21.46万元、工会费6.09万元、福利费6.09万元、公务用车维护费0.85万元、其他交通费用（车补）22.02万元。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

19．住房保障（类）支出45.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。支出明细如下：公积金43.66万元、住房补贴1.57万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.05万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据国家政策和相关规定，厉行节约、压缩开支，减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.85万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长/下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占81.14%；公务接待费支出0.20万元，占18.86%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。不涉及

2．公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。不涉及

公务用车运行维护支出0.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.27万元、维修费0.19万元、过路过桥费、保险费0.39万元等。

3．公务接待费0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫点联系相关扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。不涉及

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出77.93万元。上年度机关运行经费支出0万元。本年与上年对比增加原因是：2019年机构改革，根据政府2号文件“财政资金不能二次分配”，全市运管部门预算基本收支由市运管局统一核算，2020年部门预算、决算 各单位独立核算，导致本年财政预算拨款支出增加。

本年机关运行经费支出明细如下：办公 费9.14万元、印刷费0.3万元、水费0.38万元、电费0.73万元、邮电费2.87万元、差旅费4.02万元、维修费0.71万元、租赁费1.91万元、培训费0.3万元、接待费0.19万元、劳务费21.46万元、工会费6.09万元、福利费6.09万元、公务用车维护费0.85万元、其他交通费用（车补）22.02万元.

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山彝族自治县道路运输管理局部门资产总额449.34万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产332.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产115.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.39万元（上年资产总额470.73万元），其中固定资产增加2.43万元。（本年资产总额减少原因是相关负债减少、流动资产减少、固定资产减少）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值13.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元（购买笔记本电脑1台，台式电脑2台）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

澄江县道路运输管理局2020年部门决算表.xls