玉溪市农业机械推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位的主要职责是负责指导农机化服务体系及项目建设；参与农机化技术推广规划、计划、标准和规范的制定并组织实施；负责农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设、技术指导等工作；组织农机服务组织、农机大户进行跨区作业；指导农机培训机构规范化建设；组织、指导、开展农机行业职业技能培训、鉴定工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农机技术推广强化示范引领

1.重要农时农机具保障有力

春耕备耕与“三夏”成效突出，上半年全市检修农机具9.96万台套，投入农机具15.12万台套（含拖拉机1.61万台套），完成机械耕整地148.37万亩，玉米完成播种58.39万亩，其中机播18.58万亩；投入水稻插秧机41台，完成水稻机插/播1.11万亩；投入小麦联合收割机120余台，完成机收面积11.18万亩，投入油菜收割机90余台，完成机收3.02万亩。“三秋”作业数据亮眼，玉米收获总面积达36.17万亩，其中机收面积4.84万亩；中稻及一季稻收获总面积6.34万亩，其中机收面积5.07万亩；冬小麦播种面积2.54万亩，机播面积0.53万亩；机耕整地总面积47.09万亩，深松面积6.20万亩。全年机械耕整地预计总面积200.00万亩以上，机播、机收总面积分别达35.80万亩、45.10万亩。

2.重点技术示范取得新突破

粮食作物全程机械化提速，在易门县建设省级玉米全程机械化示范点，通过“培训+示范”模式完成300.00亩机播样板培训，辐射带动全市玉米机播面积11.10万亩；开展玉米机播与人工播种对比试验培训，推动玉米生产全程机械化示范面积达265.00亩。首次引进水稻大钵体毯状苗育插秧技术，在易门县举办专题培训班培训70余人，全市完成水稻机插面积3.00万余亩（含大钵体毯状苗机插300.00亩），峨山县水稻耕种收综合机械化率达72.50%，较往年提升1.40个百分点。特色农机推广居全省前列，华宁县依托无人机操作员培训成果，累计推广植保无人机717台，全年完成无人机植保面积11,810.00余亩；轨道运输机推广量达1,073台套、42,692米，两项指标均位列全省第一，机手培训覆盖率达100.00%；元江县围绕甘蔗产业，培训机械化砍收、脱叶技术人员50余人；易门县开展烤烟移栽机试验示范培训，完成57.20亩烤烟机械移栽。

3.机收减损培训助力粮食安全

深入宣传“减损就是增产”理念，分别于2月、4月在峨山县，10月在易门县开展三期全市机收减损培训班，累计培训350余人；同步组织小麦机收减损技能“大比武”，120余名机手参赛，筛选出10名“机收减损能手”。全市水稻、玉米、小麦机收损失率分别控制在1.85%、2.76%、1.45%以内。

（二）农机技术培训精准匹配需求

1.培训覆盖面广适用性强

2025年，全市全年开展各类农机培训132期，累计培训1.20万人次，其中开展拖拉机驾驶员培训4期181人、农机修理工培训5期349人、植保无人机操作员专项培训25期507人，培训覆盖新购机农户、合作社成员、脱贫劳动力等重点群体，形成“培训一人、带动一片”的辐射效应。

2.培训模式创新指导性强

“田间课堂”农机技术培训直达生产一线，突破传统室内授课模式，将培训现场搬到田间地头与合作社场地。易门县在玉米全程机械化示范样板田、水稻机插秧示范点，手把手指导机手操作播种机、插秧机；江川区结合抗旱工作，在农田现场培训农机手检修拖拉机、水泵，全年下乡指导6500人次；通海县深入高大乡开展“送教下乡”，培训农机操作人员54人，现场演示微耕机安全操作与维修保养，解决农户“学不会、用不好”的痛点。“政企协同”整合优质资源，元江、华宁联合大疆、极飞等无人机企业，在曼来镇、华溪镇等试点开展无人机驾驶员培训，采用“理论授课+模拟飞行+田间作业”三段式教学，161名参训人员全部取得农用无人机驾驶航空器操作证；与农机经销企业合作，开展“一对一”政策与实操培训6次，覆盖经销商22家，规范农机销售与售后服务流程。

3.重点群体培训精准发力

针对脱贫地区劳动力就业需求，开展农机基础操作、维修技能定向培训，峨山县、元江县累计培训脱贫劳动力200余人，帮助其掌握微耕机、植保机等简易农机操作技能，实现“家门口就业”；华宁县在轨道运输机推广中，优先培训脱贫户机手，带动30余户脱贫家庭通过农机作业增收。聚焦农机合作社、种植大户等社会化服务主体，开展规模化运营、信息化管理培训，全市指导34家农机合作社规范化建设，培训合作社管理人员100余人，助力14家主体成功认定为“区域农机服务中心”，提升跨区作业、订单服务能力，全年完成农机跨区收割面积2.00万余亩。

（三)购机补贴政策精准落实

按照市农业农村局关于开展农机购置与应用补贴提级兑付实施方案要求，克服单位人力不足等困难，科学组织力量开展农机购置补贴系统信息核对工作，强化政策学习掌握，规范开展系统信息审核。全年完成购机补贴申请市级审核9,258份，受益户8,478户（含组织61户），补贴机具9,678台（套），总补贴额2,870.72万元。积极参与开展农机购置与应用补贴方面“小切口”问题整治，有力有效推动购机补贴政策落实，增强人民群众获得感、幸福感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械推广中心2025年度收入合计335,7804.86元。其中：财政拨款收入3,357,804.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加549,862.77元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加549,862.77元，增长19.58%；主要原因是当年投入的农机购置与应用补贴项目资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械推广中心2025年度支出合计3,357,804.86元。其中：基本支出2,704,361.29元，占总支出的80.54%；项目支出653,443.57元，占总支出的19.46%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加549,862.77元，增长19.58%。其中：基本支出增加62,285.20元，增长2.36%；项目支出增加487,577.57元，增长293.96%；主要原因是农机购置与应用补贴项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业机械推广中心机构正常运转的日常支出2,704,361.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,555,343.03元，占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,018.26元，占基本支出的5.51%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业机械推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出653,443.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉财农〔2025〕60号农机购置与应用补贴(全程机械化推广县及农机化服务项目)资金573,748.57元，主要用于春耕生产农机技术培训以及机械化作业安全操作技术等业务培训支出；嫁接智慧终端设备接入数据监管支出。

2.玉财教〔2025〕124号2025年三区科技人才支持计划经费项目17,113.00元，主要用于“三区”人才项目服务支出。

3.玉财农〔2025〕24号遗属补助资金19,446.00元，主要用于遗属人员生活困难补助支出。

4.玉财农〔2024〕90号2024年玉溪市农机购置与应用补贴专项资金43,136.00元，主要用于机收减损技术暨联合收割机和拖拉机驾驶培训、主要粮食作物机械化育秧暨新机具新技术培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,357,804.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加549,862.77元，增长19.58%，完成年初预算的122.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于购置试验示范推广用专用材料；造成预决算差异的主要原因是年初预算未含中央及省级资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出17,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于“三区”人才项目服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未含中央及省级资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出601,868.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%，完成年初预算的80.23%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支出，其中：基本养老保险费200,453.28元，退休人员生活补助316,800.00元，职业年金63,489.28元，退休人员的公用经费1,680.00元，遗属生活补助19,446.00元；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费有所变动及职业年金据实缴费，社保缴费略有变动。

9.卫生健康（类）支出224,369.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，完成年初预算的115.32%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费103,985.19元，公务员医疗补助缴费108,609.33元，其他社会保障缴费11,775.14元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，社保缴费略有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,321,088.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.13%，完成年初预算的143.59%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出1,575,865.81元，日常公用经费支出147,338.26元，项目支出597,884.57元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未含中央及省级资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，完成年初预算的96.36%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金167,687.00元，购房补贴6,678.00元；造成预决算差异的主要原因是在职人员职称变动，住房公积金缴费基数变动，故略有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为32,001.54元，完成年初预算的80.00%；支出决算较上年减少3,136.96元，下降8.93%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,918.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为6,083.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，完成年初预算的43.45%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22.96元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少3,114.00元，下降33.86%；具体是国内接待费支出决算6,083.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,114.00元，下降33.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为32,001.54元，完成年初预算的80.00%，支出决算较上年减少3,136.96元，下降8.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,918.54元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为6,083.00元，完成年初预算的43.45%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22.96元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少3,114.00元，下降33.86%，具体是国内接待费支出决算6,083.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,114.00元，下降33.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，严格执行公务接待规定，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关农机业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市农业机械推广中心资产总额153,002.20元，其中，流动资产79,203.53元，固定资产73,798.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,645.61元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值75,899.37元；报废报损资产19项，账面原值79,859.00元，实现资产处置收入2,394.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,909.95元，其中：政府采购货物支出1,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,319.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市农业机械推广中心2025年度部门决算公开表.xlsx