玉溪市农业机械安全服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位的主要职责是组织农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作；指导全市农机安全监理业务，培训农机监理人员；配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）压实安全责任

制定下发2025年全市农机安全监理工作要点和目标责任清单，全面落实“三管三必须”安全生产责任，压实农机监理机构监管责任，指导落实好生产经营者主体责任。本年度全市农机监理部门与机手、经销商等签订农机安全生产责任书30,097份。

（二）规范牌证管理

严格拖拉机和联合收割机及其驾驶证牌证核发程序和标准，不符合申请条件、未经考试或考试不合格不得核发驾驶证；不符合注册登记条件的不予办理注册登记；不符合国家柴油机排放标准的不予办理注册和转入登记；严格实施拖拉机“亮尾工程”，拖拉机运输机组未粘贴反光标识的不予注册登记、不予通过检验。本年度全市共注册登记拖拉机和联合收割机95台，其中轮式拖拉机86台，联合收割机9台，检验拖拉机和联合收割机4,580台，在册拖拉机和联合收割机5,167台，拖拉机和联合收割机驾驶员考试合格发证117人，增加准驾机型32人，期满换证1,987人，拖拉机和联合收割机驾驶员累计在册20,603人。

（三）推进变拖整治

2025年市安委会印发《关于深入推进变型拖拉机专项整治工作的通知》（玉安发〔2025〕2号）《关于开展变型拖拉机专项整治工作帮扶指导的通知》，成立了由市政府分管副市长为组长，农业农村、公安、工信、交通、市场监管五部门为成员的专项整治领导小组，聚焦“变拖注销后仍然上道路行驶的重大道路交通隐患”问题，通过广泛宣传排查、引导报废拆解、集中执法整治、开展帮扶指导等工作措施高位推动变型拖拉机专项整治工作。2025年全市已发布《已注销变型拖拉机禁止使用的通告》5,908份，签订《变型拖拉机清零告知书》8,174份，签订率100.00%，摸排已注销仍在上道路行驶变型拖拉机6,037台，开展执法检查269次，检查变拖1,317台，通过办理农机报废补贴等措施拆解变拖2,369台。

（四）强化宣传教育

认真开展农机“3·15”消费者权益日活动、农机“安全生产月”“安全宣传咨询日”安全宣传“五进”等系列活动，强化对农业机械安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传教育。本年度全市共出动宣传车辆894车次，出动宣传人员3,061人次，发放宣传资料94,401份，新兴媒体宣传47篇，手机短信宣传8,131条，开展五进活动8,609个次，举办安全知识讲座214次，开展安全日学习活动193次，教育群众22,379人次。

（五）推动隐患排查

深刻汲取事故教训，全市各级农机监理部门加强农机安全风险管控和隐患排查治理工作，紧盯重要农时，在春耕备耕、“三夏”等重要农时季节和岁末年初、春节、五一等重要时间节点，在全市范围内全面深入开展农机安全生产隐患排查治理，本年度全市共排查农业机械13,361台次，排查驾驶人员6,931人次，排查单位企业632家次，排查有关场所532个次，排查一般隐患182项，其中已整改182项。

（六）开展安全检查

推动基层建立农机安全生产执法检查常态化工作机制，加大农机“打非治违”工作力度，加强与公安交警部门联合执法，配合公安机关交通管理部门严厉打击拖拉机驾驶人道路交通违法行为。本年度全市共开展农机安全检查640次，出动检查车辆722车次，出动检查人员2,496人次，检查农业机械12,290次，检查驾驶员5,824人次，排查出农机无牌行驶29起，无证驾驶6人次，农机未检作业34起，农机违法载人13台次，吊销驾驶证1人，批评教育84次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业机械安全服务中心2025年度收入合计4,430,131.03元。其中：财政拨款收入4,430,131.03元，占总收入的100.00%；无上缴上级收入、经营收入、对附属单位补助收入。

与上年相比，收入合计减少349,433.27元，下降7.31%。其中：财政拨款收入减少349,433.27元，下降7.31%；主要是2025年调出2个，相应的人员经费有所下降。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业机械安全服务中心2025年度支出合计4,430,131.03元。其中：基本支出4,421,605.03元，占总支出的99.81%；项目支出8,526.00元，占总支出的0.19%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少349,433.27元，下降7.31%。其中：基本支出减少349,877.27元，下降7.33%；项目支出增加444.00元，增长5.49%；主要原因是2025年调出2人，相应的人员经费有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出4,421,605.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,012,610.48元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408,994.55元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出8,526.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财农〔2025〕24号和玉财农〔2025〕79号遗属人员补助资金8,526.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业机械安全服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,430,131.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少349,433.27元，下降7.31%，完成年初预算的95.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出931,557.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.03%，完成年初预算的87.04%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支出，其中：基本养老保险费297,729.12元，退休人员生活补助532,800.00元，职业年金86,302.85元，退休人员的公用经费6,199.59元；遗属生活补助8,526.00元；造成预决算差异的主要原因是调出2人，缴纳的社保缴费有所减少。

9.卫生健康（类）支出333,035.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的93.90%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费154,913.67元，公务员医疗补助缴费162,045.31元，其他社会保障缴费16,076.53元；造成预决算差异的主要原因是调出2人，缴纳的社保缴费有所差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,874,041.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.87%，完成年初预算的100.05%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出2,471,247.00元，日常公用经费支出402,794.96元；造成预决算差异的主要原因是补发了2024年7-12月增资，当年调出2人，故差异变动小。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出291,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的89.12%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金277,134.00元，购房补贴14,362.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动缴费略有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为400.00元，完成年初预算的4.00%；支出决算较上年减少271.00元，下降40.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少271.00元，下降40.39%；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少271.00元，下降40.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的4.00%，支出决算较上年减少271.00元，下降40.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为400.00元，完成年初预算的4.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少271.00元，下降40.39%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少271.00元，下降40.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约，严格执行公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位来访农理监理业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业机械安全服务中心2025年机关运行经费支出408,994.55元，比上年增加12,637.43元，增长3.19%，主要原因是办公费和差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于本单位开展日常工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市农业机械安全服务中心资产总额245,641.32元，其中，流动资产47,145.62元，固定资产198,495.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,976.44元，其中固定资产增加2,550.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市农业机械安全服务中心2025年度部门决算公开.xlsx