玉溪市农业科学院2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业科学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业科学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业科学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所；无所属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步强化项目支撑。积极申报省市科研项目，保障新品种选育、新技术研发持续推进。一是围绕品种试验示范，完成中央、省级部门区域试验任务。二是依托贾井基地，与中国农科院、省农科院、云南农大等科研院校开展交流合作，深入拓展合作项目，实现互利互惠，合作共赢。三是围绕高原特色农业发展的需求，推动农业绿色高质高效项目落实。四是做好云南省科技厅产业科技特派团项目，推进国家、省级现代农业各产业技术体系综合试验站项目落地。

2.进一步做好科技研究。一是继续做好优质广适水稻新品种选育和常规水稻育种及栽培技术研究，同步开展品种、材料鉴定及病害鉴定，及新品种试验示范工作。二是继续做好优质抗病玉米新品种选育及配套技术应用研究，云南玉米联合体普通玉米品种区域和生产试验，及新品种引种试验工作。三是继续开展小麦育种和新技术试验示范工作，开展常规育种和穿梭育种，完成区域试验等工作。四是继续开展马铃薯绿色高产高效种植技术研究与示范工作，进一步开展马铃薯品种资源收集，繁殖保存和开发利用，开展育种和系统选择育种研究。五是认真推进山地食粒豌豆高效栽培技术研究与示范项目工作落实，开展优质油菜新品种选育及配套种植技术应用研究工作。六是继续开展蚕豆、豌豆、鹰嘴豆品种选育工作；开展荞麦系统选育研究、新品种和配套技术试验示范和烟应用工作；继续开展甘薯品种资源收集和新品种、新技术试验研究。

3.进一步突出特色特需。结合高原特色农业相关产业，抓住特色产业优势品种和重点作物开展研究。一是继续开展特色蔬菜的育种、引种、栽培技术方面的研究和鲜食玉米、鲜食大豆、鲜食红薯叶等粮食蔬菜兼用作物及魔芋等品种选育及配套栽培技术研究工作。二是引进油菜优异种质资源，开展抗逆（抗旱、抗病）品种选育，重点培育高含油量，早熟油菜品种及耐储鲜食玉米、耐寒食粒豌豆品种继续开展水果新品种、新技术的研发与技术服务工作。三是继续中药材育苗育种和配套种植技术研究，依托省级院校平台开展分子设计育种，重点开展魔芋抗（软腐）病育种、绞股蓝高皂苷品种本地化选育。加强除虫菊、滇黄精种质资源创新利用，培育抗病、高质、高产新品种。系统开展姜黄、土茯苓、百合等具有市场潜力的其它特色药材种质资源收集与创新利用研究，拓展产业发展新领域。四是围绕我市花卉产业优势和发展需要继续加强花卉科新品种选育和栽培技术试验示范推广工作，落实相关课题实施方案和目标任务。五是实现柑桔新品种研发和引进，建立新品种和新技术示范基地5个，新品种推广10万亩。

4.进一步聚焦技术落地。结合生产难点、痛点、堵点、重点，根据全市农业生产特点，研发推广新型实用栽培技术。一是开展种植业结构优化调整、土壤养分调查分析、不同种植模式下增施优质有机肥替代部分化肥的农田氮磷削减技术等试验研究与示范，总结推广“三湖”坝区农田区域相应的种植结构、种植模式及增施优质有机肥替代部分化肥的农田氮磷削减技术。二是继续开展柑桔无病毒苗木繁育，全程病虫精准防控，精准管理技术的提高和普及，智慧化机械化的应用推广加工缺口的有效补上等全产业链技术全面协同发展，实现条件更强、结构更优、上市更早、品质更好、产量更高、操作更简便、生产更安全的“七更”的发展目标。三是继续加强科企合作，实现科技成果的快速转化，加快品种的推广应用，提高“玉粳”、“玉油”、“玉麦”等系列品种的知名度，进一步提升农业科技贡献率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,125,899.66元，其中：一般公共预算12,737,895.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同期总收入20,129,891.43元对比减少4,003,991.77元，降低19.89%，主要原因是2025年纳入预算的“上年结转结余”较多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 13,625,899.66元，其中:本年收入12,737,895.75元，上年结转收入888,003.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,737,895.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年拨入的财政资金15,073,358.03元对比减少1,447,458.37元，降低9.60%，主要原因是2025年纳入预算的“上年结转”较多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 16,125,899.66元。财政拨款安排支出13,625,899.66元，其中：基本支出12,501,895.75元，与上年11,532,731.54元对比增加969,164.21元，增长8.4%，主要原因是各项保险调增；项目支出1,124,003.91元，与上年3,540,626.49元对比减少2,416,622.58元，降低68.25%，主要原因是2025年纳入预算的“上年结转”项目较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060302社会公益研究安排支出8,356,418.70元，主要用于人员经费及单位正常运转支出。

2060405共性技术研究与开发安排支出72,370.50元，主要用于实施单位科研项目。

2060499其他技术研究与开发支出安排支出84,220.00元，主要用于实施单位科研项目。

2060702科普活动安排支出91,246.00元，主要用于实施单位科研项目。

2060902重点研发计划安排支出14,400.00元，主要用于实施单位科研项目。

2080502事业单位离退休安排支出918,000.00元，主要用于离退休生活补助及离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排1,046,121.60元，主要用于养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出安排200,000.00元，主要用于2026年职业年金缴费。

        2080801死亡抚恤安排支出36,000.00元，主要用于发放单位死亡职工家属的遗属补助。

2101102事业单位医疗安排支出582,675.58元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103公务员医疗补助安排支出449,313.00元，主要用于社会其他保障缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排58,234.87元，主要用于社会其他保障缴费。

2130106科技转化与推广服务安排支出3,021,956.80元，主要用于实施单位科研项目。

2130122农业生产发展安排支出303,810.61元，主要用于实施单位科研项目。

2210201住房公积金安排支出848,928.00元，主要用于公积金缴纳。

2210203购房补贴安排支出42,204.00元，主要用于职工住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,199.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业科学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

玉溪市农业科学院2026年公务接待费预算为9,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待124人次。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行公务接待管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业科学院2026年公务用车购置及运行维护费为61,299.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费61,299.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行三公经费管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一“玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金”

1.项目绩效年度目标

按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，建设高原特色农业科研试验示范基地，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。2026年开展传统粮油作物和菜、花、果、药等特色作物产业化的技术集成研究与应用，指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作，促进增收致富。

2.绩效目标设置

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标、满意度指标3个。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是租用148.317亩土地，二是基地内新品种新技术研发项目数5项，三是租用作物冷藏库1座，四是租用蓄水池1个，五是组织观摩技术培训100人次；质量指标1个，在基地实施的项目验收通过率90.00%以上。

效益指标设置2个，其中经济效益指标1个，带动收入增加450,000.00元；社会效益指标1个，产学研合作单位数量2个以上。

可持续影响指标1个，示范推广新品种新技术数量3项以上。

满意度指标设置1个，服务对象对基地运转总体满意度90.00%以上。

（二）项目二“玉溪市农科院协作项目专项经费”

1.项目绩效年度目标

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

2.绩效目标设置

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是专利申请数3件，二是植物新品种权8个，三是发表科研论文10篇以上，四是制定地方或企业标准3项以上，五是开展新品种试验4组。质量指标1个，项目验收合格率≥90.00%。

效益指标设置4个，其中经济效益指标1个，新增产值增加20,000,000.00元；社会效益指标2个，一是成果示范和推广应用面积4,000.00亩；二是培训科技人员1,500人；可持续影响指标1个，新品种新技术示范推广10,000.00亩。

满意度指标1个，反映服务对象对科技成果整体满意度情况，服务对象满意度85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市农业科学院资产总额3,200,538.06元，其中，流动资产2,186,050.72元，固定资产1,014,125.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产361.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少210,697.41元，其中固定资产减少24,558.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值58,368.00元，实现资产处置收入0.00元（因处置时已过财政非税缴款时间，故处置收入待2026年收缴）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市农业科学院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金）.doc

玉溪市农业科学院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市农科院协作项目专项经费）.doc

玉溪市农业科学院2026年部门预算公开表.xlsx