玉溪市农村经济经营管理中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村经济经营管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村经济经营管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农村经济经营管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”信息化以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；指导、监测新型农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场培育业务指导、运行监测；承担农村宅基地、农房调查监测；负责农经统计工作；为全市农村经济审计提供业务指导，开展农村财会人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面推开第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。按照党中央统一决策部署，以农村承包地确权登记颁证和农村集体产权制度改革成果为基础，推开涉及全市48.93万户、324.30万亩的二轮土地延包试点工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，切实维护农民群众合法土地权益。加强与自然资源规划、档案局等部门协调对接，充分运用现代科技信息化手段，实现数据整合、资源共享、闭环服务、长效监管，强力推动二轮土地延包试点工作稳步有序开展。

2.强化农村集体“三资”管理监督。农村集体“三资”属村集体经济组织全体成员集体所有，是发展农村经济实现农民共同富裕的重要物质基础。强化对全市6856个村集体经济组织“三资”管理的指导、监督和服务，是党中央、国务院赋予农经管理部门的一项重要职责。共涉及集体资金41.10亿元、资产222.91元、资源1895.85万亩。主要承担制定出台“三资”管理法规政策，帮助集体经济组织建立健全“三资”管理制度；加强农村集体集体经济组织审计监督，村干部任期和离任经济责任审计；指导帮助村集体经济组织依法规范签订合同、履行合同和调解处理合同纠纷，开展会计委托代理服务，指导村集体经济组织做好“三资”管理档案立卷归档；做好村、组干部及农村财务人员指导培训等职责。

3.深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治。按照党中央部署要求，2026年是“三资”专项整治收官年、决战年，将持续聚焦“三资”规模大、集体债务多、矛盾纠纷频发的村（社区），围绕群众反映强烈等重点领域和突出问题，不断巩固拓展专项整治取得成果，持续深入开展农村集体“三资”专项整治工作，让广大农民群众切实感受到与以往的不一样。坚持“总体战”与“突击战”有机结合，既打好“总体战”守好基本盘，又选好“小切口”打好“突击战”，力争在摸清农村集体“三资”家底、规范村级劳务用工、农村集体成员身份排查、经济合同和村办公司整治等方面取得取得更大整治成效。 

4.加大新型农业经营主体指导发展力度。加强农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育指导，指导做好项目的组织、申报、评审和实施，落实好相关扶持政策，组织开展各级示范创建和运行监测，力争创建市级高质量发展农民合作社10个、家庭农场 20个，指导好5个县新型农业经营主体服务中心规范建设和发展运营。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入4,915,678.24元，其中：一般公共预算4,828,387.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少311,520.79元，减少5.96%，其中：一般公共预算比上年增加185,827.92元，增长4.00%。财务总收入减少的主要原因是2025年结转到2026年的项目结余减少，项目工作逐步完成。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入4,915,678.24元，其中:本年收入4,828,387.95元，上年结转收入87,290.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,828,387.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少311,520.79元，减少5.96%，减少的主要原因是2025年结转到2026年的项目结余减少，项目工作逐步完成。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出4,915,678.24元。财政拨款安排支出4,915,678.24元，其中：基本支出4,578,387.95元，与上年对比增加185,827.92元，增长4.23%，主要原因是事业人员工资及社保缴费略有增长；项目支出337,290.29元，与上年对比减少497,348.71元，减少59.59%，主要原因是2025年结转到2026年的项目结余减少，项目工作逐步完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出1,070,059.36元。

2080502事业单位离退休716,668.00元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353,391.36元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

（二）卫生健康支出419,508.22元。

2101102事业单位医疗238,321.77元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助160,834.80元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出20,351.65元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出3,129,974.66元。

2130104事业运行2,792,684.37元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130111统计监测与信息服务295,199.00元，主要用于完成专项业务工作支出。

        2130124农村合作经济42,091.29元，主要用于完成专项业务工作支出。

（四）住房保障支出296,136.00元。

2210201住房公积金283,692.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴12,444.00元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村经济经营管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村经济经营管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村经济经营管理中心2026年公务接待费预算为11,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待110人次。

    与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农村经济经营管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长00.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长00.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村集体“三资”监管平台运行维护项目预算安排250,000.00元。项目预算目标：坚持数据赋能、高效监管原则，为充分发挥玉溪市农村集体“三资”监管平台作用，实现“三资”监管事前、事中、事后全智能数字化闭环监管。玉溪市农业农村局每年与玉溪元鼎会计服务公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，由公司按要求提供优质运维服务，切实保障“三资”监管平台正常、安全、高效运行。全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市669个行政村、6244个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100.00%，强力推动2026年全市村集体经营性收入持续平稳增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市农村经济经营管理中心资产总额19,184,471.78元，其中：流动资产77,991.75元，固定资产19,106,480.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少450,306.97元，其中固定资产减少450,306.97元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市农村经济经营管理中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市农村经济经营管理中心2026年预算公开表.xlsx