监督索引号53040000232600601000

玉溪市农村经济经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要职责是负责农村承包地和集体“三资”信息化以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；指导、监测新型农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场培育业务指导、运行监测；承担农村宅基地、农房调查监测；负责农经统计工作；为全市农村经济审计提供业务指导，开展农村财会人员培训；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加大新型农业经营主体培育力度，健全完善现代农业经营体系。截至2024年12月，全市在市场监管部门登记注册的农民专业合作社2,625个，较2023年底的2,612个（年报数）净增15个。1—12月新增合作社149个（含澄江市历年查缺补漏11个），注销合作社137个（含澄江市历年查缺补漏21个）。99个合作社拥有注册商标，25个合作社通过了农产品质量认证。评定市级示范社16个，完成了年初目标任务10个的160.00%。截至2024年12月，全市录入全国家庭农场名录系统的家庭农场13,332个，较去年同期相比增加131个，增长0.99%；在市场监督管理部门注册登记的家庭农场1,466个，与去年同期相比增加95个，增长6.90%。

2.引导农村土地规范流转，做好农村土地流转信息统计，促进农业适度规模经营。探索建立土地流转信息数据库，健全土地流转监测机制，强化土地流转管理服务，发展农业适度规模经营，推动小农户与现代农业发展有机衔接。截至2024年12月，全市家庭承包经营的农户数48.94万户，承包经营耕地面积324.63万亩，土地承包经营权流转面积77.34万亩，流转率为23.83%，其中以出租方式流转土地74.56万亩，占流转总面积的96.40%。签订规范书面流转合同12.65万份，占应签订流转合同份数的85.00%；口头流转协议2.20万份，占应签订流转合同份数的15.00%。土地规模经营58.31万亩，占总流转面积的75.39%。

3.做好宅基地管理的基础性工作。按照农业农村部统一安排部署，利用现有农经机构队伍，组织对现有农村宅基地，建立统计调查机制，按年对现有农村宅基地基本情况、管理情况、利用情况进行全面调查统计。2023年末，全市农村村民住宅及其生活附属设施占用的集体建设用地（包括住房、附属用房和庭院等占地）51.93万宗，面积10.55万亩，涉及农户数53.29万户，涉及180.37万人。预计2024年同比持平。

4.持续推进农村集体产权制度改革。一是健全完善集体经济组织成员登记管理台账，指导县（市、区）认真开展农村妇女“两头空”“两头占”专项清理整治，切实维护集体经济组织成员特别是农村妇女合法权益。截至2024年12月，玉溪市“两头空”人员3,330人，其中：“两头空”妇女人数1,847人，其中：残疾人“两头空”人数14人，“两头占”人员5,967人，其中：“两头占”妇女人数4,457人，其中：残疾人“两头占”人数34人，成员“静态管理”的组级集体经济组织数2,932个，村级371个，成员“动态管理”的组级集体经济组织数3,264个，村级295个。二是规范加强集体经济组织股权台账管理，指导村组集体科学制定集体收益分配方案，确保集体成员依法享受集体股权权益。三是充分发挥“三资”监管平台作用，创新推广运用农村财务开支线上审批审核报销、预警监管、大数据能分析等模块功能，全面构建工作过程全覆盖、业务处理全闭环、查询分析全智能的“三资”监管体系。四是开展农村集体“三资”领域突出问题专项整治工作，截至12月，全市违规外借集体资金累计完成整改675笔14.38亿元，占违规外借总额的95.60%；外借逾期累计追回借款121笔3.98亿元，占逾期总额的75.70%；村组干部擅自处置集体资产资源完成整改237件5,044万元，整改率100.00%；集体经济合同不规范累计整改2,213件，整改率83.90%；农村财务收支混乱涉及金额累计175.60万元，整改率100.00%；农村财务公开不规范涉及182个村组，整改率100.00%。

5.指导农村土地承包纠纷调处，加强纠纷调解仲裁能力建设，维护农村社会稳定。一是制定玉溪市2024年度农村土地承包纠纷调解仲裁考评办法，为2024年调解仲裁考评工作提供基本遵循。二是组织对全市仲裁人员开展培训，提升业务人员综合素质，确保2024年度仲裁考评工作圆满完成。三是加强调解仲裁机构队伍建设。截至2024年10月，县（市、区）仲裁委员会人员175人，聘任仲裁员223人，仲裁委员会日常工作机构人数55人。截至2024年10月，累计受理土地承包及流转纠纷数 122件，累计调处纠纷数120件，调处率为98.36%。四是督促各县（市、区）做好2024年度土地纠纷仲裁考评工作，完成2024年度平安玉溪建设（市域社会治理现代化）目标管理目标责任考核。

6.发展壮大新型农村集体经济，进一步提升“三资”委托代理服务水平，针对“三资”领域不断出现的新情况、新问题，着力健全完善“三资”管理制度和流程规范，增源节流，规范集体资产处置行为，确保集体资产保值增值。参与制定《关于推进村办公司规范运营、健康发展的指导意见》的通知（玉组通〔2024〕12号），规范村办公司运营行为，为村集体投资设立或入股建办公司、企业提供根本遵循。指导村组集体利用特色资源发展优势产业，发展多种形式股份合作制经济，因地制宜盘活各类资产资源，推动村集体经济组织及其成员实现双赢。

7.继续做好农村经营管理统计分析。进一步做好2024年度农经统计年报工作，提升统计工作质效，推进全市农经工作高质量发展。市农经中心于2024年11月20日举办2024年度全市农经管理业务工作培训班。并于2024年12月10日，组织各县（市、区）参与农村政策与改革统计培训班。部署安排统计年报工作，明确专人负责，认真研究相关指标解释，制定2024年度农经统计报表十五套，把提高统计工作质量和效率的要求落实到基层，切实抓好数据采集、填报、汇总、审核和上报等各环节的组织实施，确保统计数据真实可靠。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农村经济经营管理站2024年度收入合计5,822,566.06元。其中：财政拨款收入5,822,566.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加380,384.33元，增长6.99%。其中：财政拨款收入增加380,384.33元，增长6.99%。主要原因是2025年中央农业相关转移支付资金新型主体培育（家庭农场）项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农村经济经营管理站2024年度支出合计5,822,566.06元。其中：基本支出4,186,664.26元，占总支出的71.90%；项目支出1,635,901.80元，占总支出的28.10%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加380,384.33元，增长6.99%。其中：基本支出减少34,067.47元，下降0.81%；项目支出增加414,451.80元，增长33.93%。主要原因是新型主体培育（家庭农场）项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出4,186,664.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,042,334.91元，占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,329.35元，占基本支出的3.45%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,590.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财农〔2023〕47号农村集体产权制度改革和土地延包试点工作项目经费18,020.00元，主要用于档案整理支出18,020.00元。

玉财农〔2023〕47号农民合作社与农经统计（含宅基地）工作项目经费24,086.80元，主要用于农村土地承包纠纷调解仲裁暨土地流转台账系统操作业务培训支出4,000.00元，档案整理支出19,086.80元，健全完美“三资”管理制度研讨会支出1,000.00元。

玉农财〔2024〕3号农民合作社与农经统计（含宅基地）工作项目经费60,000.00元，主要用于全市农村产权规范化交易培训和农民合作社规范提升培训支出60,000.00元。

玉农财〔2024〕3号农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费35,361.00元，主要用于土地承包（纠纷调解仲裁）和全市农经管理业务工作培训35,361.00元。

玉财预〔2024〕1号玉溪市农村集体“三资”监管平台运行维护项目经费248,434.00元，主要用于农村集体“三资”监管平台运行和维护215,000.00元，印制《发展新型农村集体经济文件汇纺》资料汇编 18,500.00元，全市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作和玉溪市农村集体资金资产资源管理制度修订完善研讨支出6,350.00元，“三资”监管平台演示中心改造制作展板8,584.00元。

云财农〔2023〕203号2024年中央农业相关转移支付资金新型主体培育（家庭农场）项目经费140,000.00元，主要用于支付2024年农业新型经营主体能力提升资金扶持家庭农场补助款140,000.00元。

玉财农〔2023〕193号2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）新型主体培育（家庭农场）项目经费1,110,000.00元，主要用于支付中央农业新型经营主体能力提升资金扶持家庭农场补助款1,110,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出5,822,566.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加380,384.33元，增长6.99%，完成年初预算的134.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,057,208.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%，完成年初预算的107.04%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金和离退休人员的生活补助等支出，其中：基本养老保险费312,877.44元，离休费149,416.00元，离退休人员生活补助395,400.00元，职业年金194,907.39元，离退休人员的公用经费4,608.00元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，在职新增1人，人员变动，社保缴费略有变动。

9.卫生健康（类）支出366,596.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的112.04%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费，其中：职工基本医疗保险费162,305.24元，医疗费补助41,000.00元，公务员医疗补助缴费145,493.04元，其他社会保障缴费17,797.82元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，在职新增1人，人员变动，社保缴费略有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,119,976.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%，完成年初预算的149.48%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出，其中：人员经费支出2,344,352.98元，日常公用经费支出139,721.35元，项目支出1,635,901.8元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含中央资金和省级资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出278,785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的101.84%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出，其中：住房公积金271,501.00元，购房补贴7,284.00元；造成预决算差异的主要原因是当年退休1人，在职新增1人，人员变动，住房公积金缴费略有变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，决算为12,218.30元，完成年初预算的26.56%；支出决算较上年减少144,177.70元，下降92.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为260,00.00元，决算为10,225.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.69%，完成年初预算的39.33%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.31%，完成年初预算的9.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少149,200.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,225.30元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5,203.00元，下降72.30%；具体是国内接待费支出决算1,993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,203.00元，下降72.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000.00元，支出决算为12,218.30元，完成年初预算的26.56%，支出决算较上年减少144,177.70元，下降92.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为10,225.30元，完成年初预算的39.33%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,993.00元，完成年初预算的9.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是控制公务用车成本，二是严格执行公务接待制度，三是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少149,200.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,225.30元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少5,203.00元，下降72.30%，具体是国内接待费支出决算1,993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,203.00元，下降72.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位2023年末购置公务车1辆，2024年无此项支出，故2024年公务用车购置费支出下降100.00%，2024年公务车辆才开始运行，故公务用车运行维护费支出增长100.00%。，二是本着厉行节约，严格执行公务接待制度，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关农经业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农村经济经营管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市农村经济经营管理站资产总额19,634,778.75元，其中，流动资产77,991.75元，固定资产19,556,787.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476,043.74元，其中固定资产减少476,043.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25,130.30元，其中：政府采购货物支出2,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,790.30元。授予中小企业合同金额22,790.30元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据玉编办〔2024〕116号关于调整市农业农村局所属事业单位机构编制有关事项的通知，玉溪市农村经济经营管理站更名为玉溪市农村经济经营管理中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000232600601111

2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250918045050746.xls