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玉溪市乡村振兴信息中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村振兴信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村振兴信息中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村振兴信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

玉溪市乡村振兴信息中心：负责乡村振兴及“三农”信息系统、防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、云南省政府救助平台管理维护；负责全市防止返贫致贫动态监测帮扶工作；承担巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴数据采集工作；负责数字农业、数字乡村应用技术推广、培训；配合做好乡村振兴领域及“三农”信息宣传报道、政务信息和网络舆情处置工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村振兴信息中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进农业数字化工作，积极争取至少1个省级数字农业示范点建设项目、实施1个省或市级数字乡村建设项目。

2.开展信息进村入户工程整市推进工作，督导县（市、区）完善益农信息社软硬件建设，提高益农信息社各项功能，提升益农信息社服务水平。
        3.做好玉溪市农业农村局微信公众号维护与服务工作；做好玉溪辖区“三农通”信息平台管理与服务工作；配合局办做好OA系统及会议系统的维护工作。

    4.做好机关片区网络及电脑设备等维护管理工作。
        5.配合局办做好电脑保密、网络安全和网络意识形态工作。
        6.做好党风廉政、意识形态和精神文明建设工作。
        7.配合相关科室部门做好“十五五”相关计划、规划工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市乡村振兴信息中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,947,662.27元，其中：一般公共预算2,947,662.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年财务总收入2,947,662.27元，比上年的1,844,739.75元增加1,102,922.52元，增长59.79%，主要原因分析：机构改革，单位合并，调入7人，导致人员及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,947,662.27元，其中:本年收入2,947,662.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,947,662.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年财政拨款收入2,947,662.27元，比上年的1,844,739.75元增加1,102,922.52元，增长59.79%，主要原因分析：机构改革，单位合并，调入7人，导致人员及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,947,662.27元。财政拨款安排支出2,947,662.27元，其中：基本支出2,947,662.27元，比上年的1,844,739.75元增加1,102,922.52元，增长59.79%，主要原因分析：机构改革，单位合并，调入7人，导致人员及公用经费增加。

项目支出0.00元，与上年一致，主要原因分析：2025年市级预算没有安排项目经费。

财政拨款安排支出2,947,662.27元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出250,380.48元

2080502事业单位离退休27,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费223,380.48元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出200,513.14元

2101102事业单位医疗115,878.62元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助73,406.40元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗11,228.12元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出2,252,328.65元

2130104事业运行2,252,328.65元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。
    （四）住房保障支出244,440.00元
        2210201住房公积金229,224.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴15,216.00元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村振兴信息中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年的15,000.00元减少10,000.00元，下降200.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村振兴信息中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市乡村振兴信息中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年的15,000.00元减少10,000.00元，下降200.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

较上年大幅减少的主要原因分析：2025年本着厉行节约及过紧日子的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村振兴信息中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村振兴信息中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市乡村振兴信息中心资产总额58,746.28元，其中，流动资产0.00元，固定资产58,746.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,132.20元，其中固定资产减少28,132.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601300111

玉溪市乡村振兴信息中心预算公开表20250219112556162.xlsx

玉溪市农业农村信息中心2025年财政项目文本未公开说明.docx