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玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心：负责动物疫病的预防、动物及动物产品的检疫工作；负责动物防疫、检疫技术指导和培训工作；负责实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；承担动物防疫体系建设，重大动物疫病应急处置工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，指导畜间人兽共患病防治工作；承担检疫电子出证、兽药追溯、兽医卫生、动物疫情等信息化管理工作；配合兽药管理及畜产品质量安全监督工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点抓好全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫工作，密度达应免数100.00%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。
    2.突出抓好全市动物疫情诊断、监测、预报，完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品4万份，其中免疫效果监测2万份，病原监测2万份。 
    3.完成人兽共患病防控年度工作任务。
    4.做好市级动物防疫应急物资储备和管理、全市重大动物疫病疫苗规范化管理。
    5.抓好全市动物防疫监测工作管理和技术支持、动物疫病的诊断、控制和扑灭工作。全市畜禽疫病死亡率控制在猪3.00%、大牲畜1.50%、羊2.00%、禽6.00%以下。
    6.做好动物疫病净化技术指导，推动种畜禽场申报疫病净化和无疫小区建设。

7.做好检疫业务指导工作。指导县级严格落实动物及动物产品检疫工作；做好屠宰环节病害畜禽无害化处理监督指导工作；
    8.做好兽药GSP及抽样工作。加强对县级兽药经营许可证换证验收工作的指导；组织好兽用生物制品兽药GSP检查验收工作；完成兽药质量监督抽样、兽药及兽药残留监控工作；协助做好兽用抗菌药使用减量化行动、农产品质量安全例行监测等工作。   
    9.指导屠宰企业落实非洲猪瘟防控、瘦肉精抽检等工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

（因机构改革，单位撤并，2024年12月本单位车辆编制及实有车辆数含新成立的玉溪市畜牧渔业发展服务中心的数据，待2025年划转。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,783,560.37元，其中：一般公共预算5,783,560.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年财务总收入5,783,560.37元比上年的7,962,936.71元减少2,179,376.34 元，下降27.37%，主要原因分析：一是机构改革，单位撤并，调出14人，导致人员及公用经费预算减少3,068,139.34元；二是2025预算数含年上年结转项目预算，项目预算比上年增加888,763.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,783,560.37元，其中:本年收入4,394,669.37元，上年结转收入1,388,891.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,394,669.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年财政拨款收入4,394,669.37元比上年的7,962,936.71元减少3,568,267.34元，下降44.81%，主要原因分析：一是机构改革，单位撤并，调出14人，导致人员及公用经费预算减少3,068,139.34元；二是项目经费预算减少500,128.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,783,560.37元。财政拨款安排支出5,783,560.37元，其中：基本支出4,283,197.37元，比上年的7,351,336.71元减少3,068,139.34 元，下降41.74%，主要原因分析：一是机构改革，单位撤并，调出14人，导致基本支出减少3,068,139.34 元。项目支出预算数1,500,363.00 元，比上年的611,600.00 元，增加888,763.00 元，增长145.32%，主要原因分析：项目支出预算数1,500,363.00 元中，含年上年结转项目1,388,891.00元。

财政拨款安排支出5,783,560.37元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出892,852.48元

2080502事业单位离退休486,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费265,380.48元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

2080505 机关事业单位职业年金缴费130,000.00元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

2080801死亡抚恤费11,472.00元，主要用于发放已死亡职工的遗属补助。

（二）卫生健康支出主要用于320,237.89元

2101102事业单位医疗137,666.12元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助147,731.40元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗34,840.37元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出4,252,314.00元

2130104事业运行2,763,423.00元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130108病虫害控制1,488,891.00元，主要用于动物疫病防控支出。

（四）住房保障支出318,156.00元
        2210201住房公积金292,044.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴26,112.00元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,400.00元，较上年的122,400.00元减少65,000.00元，下降53.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年的40,000.00元减少35,000.00元，下降87.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

公务接待费预算较上年大幅减少的主要原因分析：机构改革，单位撤并，人员调出，工作职责外划，工作量减少，故减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为52,400.00元，较上年的82,400.00元减少30,000.00元，下降36.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,400.00元，较上年的82,400.00元减少30,000.00元，下降36.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费较上年大幅减少的主要原因分析：机构改革，单位撤并，人员调出，工作职责外划，工作量减少，故减少公务用车运行维护费预算。

年末公务用车保有量较上年的3辆增加1辆，主要原因分析：机构改革，增加公务用车1辆。

（因机构改革，单位撤并，2024年12月本单位年末公务用车保有量含新成立的玉溪市畜牧渔业发展服务中心的数据，待2025年划转。）

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年度市级重大动物疫病防控与监管专项资金100,000.00元，绩效目标如下：

兽医实验室试剂耗材采购20份以上，完成非洲猪瘟、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查工作，推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估，强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病，为新发病监测预警和风险评估提供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达10000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。项目实施后有效防控重大动物疫情及主要人畜共患病发生区域性流行。

（二）2025年市级遗属生活补助经费11,472.00元，绩效目标如下：

按照审批标准对单位死亡职工家属发放的生活补助。服务对象满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心资产总额1,247,687.66元，其中，流动资产62,268.54元，固定资产1,185,419.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少330,307.74元，其中固定资产减少322,836.97 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值279,133.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600900111

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.wps

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心预算公开表20250219105410260.xlsx