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玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

玉溪市畜牧渔业发展服务中心是2025年新设立的单位，无上年预算数。

（一）主要职责

玉溪市畜牧渔业发展服务中心：负责畜牧业、渔业技术推广体系建设工作；负责种畜禽管理、畜禽遗传资源管理、良种繁育体系建设；负责畜牧标准化生产和畜禽养殖废弃物资源化利用，畜牧业良种和配套技术试验、示范及推广；负责饲料及生鲜乳质量安全抽样和监测工作；负责种草养畜及饲草地项目技术指导；承担牧草种质资源保护及开发利用，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术推广等工作；负责渔业生产技术示范推广及服务，水生动物防疫检疫、水产品质量安全和鱼药鱼饲料质量监测工作；指导水产投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；指导畜禽养殖、渔业安全生产服务；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市畜牧渔业发展服务中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化畜禽种业监管。全市种畜禽场抽查率不低于50.00%，指导江川景厚申报畜禽种业基地工作，确保全市畜禽种业质量。

2.加大牛冻精改良点指导帮扶力度，推广优质肉牛品种，2025年全市完成牛冻精改良7000头以上。开展肉牛提质增效技术示范推广，推广种草养畜1000亩以上。

3.组织召开全省蛋鸡产业发展大会，指导做好力之源年出栏150万羽肉鸡养殖小区建设项目，提升家禽产业发展水平。

4.组织开展粪污资源化利用培训及现场核查，持续推进畜禽粪污资源化利用工作，确保畜禽粪污资源化利用率保持在90.00%以上。

5.加强饲料及生鲜乳质量安全监督管理。饲料产品监督抽料不少于10批次，饲料标签100批次；加强对全市5个生鲜乳收购站的抽检、运输车辆100.00%纳入监管。

6.推进水产养殖业绿色发展，稳定水产养殖面积，深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”。

7.发展稻渔综合种养，因地制宜推广池塘内循环养殖、陆基圆池循环水养殖等设施化养殖技术，发展名特优水产品养殖。

8.扎实抓好水生生物资源养护工作，维护生物多样性，改善渔业水域生态环境，指导县（市、区）、三湖完成中央补助资金增殖放流工作，抓好水生野生动物保护，外来入侵水生动物防控。

9.加强水产品质量安全监管，开展水产养殖用药宣传，确保不发生重大水产品质量安全事件。

10.加强养殖场粪污处理设施、渔业生产安全、渔业船舶安全等重点领域安全生产监管，配合开展安全应急演练，确保不发生畜牧渔业重大安全生产事故。

二、预算单位基本情况

玉溪市畜牧渔业发展服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。(本单位为新设立的单位，2024年12月31日无车辆资产数，待2025年划入车辆编制后增加车辆资产，为2025年能支出车辆费用，故编制了车辆运行维护费预算5,000.00元。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,210,032.50元，其中：一般公共预算2,210,032.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

本年财务总收入2,210,032.50元，比上年的0.00元增加2,210,032.50元，增长100.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,210,032.50元，其中:本年收入2,210,032.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,210,032.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

本年财政拨款收入2,210,032.50，比上年的0.00元增加2,210,032.50元，增长100.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,210,032.50元。财政拨款安排支出2,210,032.50元，其中：基本支出2,210,032.50元，比上年的0.00元增加2,210,032.50元，增长100.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。项目支出0.00元，比上年的0.00元增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

财政拨款安排支出2,210,032.50元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出543,880.32元

2080502事业单位离退休324,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费219,880.32元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出240,209.95元

2101102事业单位医疗114,062.92元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助111,912.60元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗14,234.43元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出1,193,824.79元

2130104事业运行1,193,824.79元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。
    （四）住房保障支出232,117.44元
        2210201住房公积金218,149.44元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴13,968.00元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，比上年的0.00元增加11,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，比上年的0.00元增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

（二）公务接待费

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年公务接待费预算为6,000.00元，比上年的0.00元增加6,000.00元，增长100.00%。国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，比上年的0.00元增加5,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年的0.00元增加5,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数。

(本单位为新设立的单位，2024年12月31日无车辆资产数，待2025年划入车辆编制后增加车辆资产，为2025年能支出车辆费用，故编制了车辆运行维护费预算5,000.00元。）

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算数

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与比上年的0.00元增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：本单位为新设立的单位，无上年数；事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市畜牧渔业发展服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。(本单位为新设立的单位，无上年数。)

监督索引号53040000232601600111

玉溪市畜牧渔业发展服务中心2025年财政项目文本未公开说明.docx

玉溪市畜牧渔业发展服务中心预算公开表20250219030136884.xlsx