监督索引号53040000232601301000

玉溪市农业农村信息中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级等工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担市农业农村局农业信息网络维护管理、运行服务等工作；承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广；配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业农村数字化逐步推进。完成数字农业示范基地建设国家级、省级各1项。

2.继续开展信息进村入户工程工作。完成提升益农信息社信息服务能力442个，占任务数100%。

3.做好涉农信息服务工作。做好微信公众号日常管理工作，审核发布各类信息624条，关注人数1,036人。

4.做好“三农通”信息服务工作。做好“三农通”信息服务工作，自5月改版来，上报发布“三农通”服务信息49条。

5.做好县（市、区）信息技术指导工作。11次到各县（区、市）指导开展农业农村信息技术服务工作。

6.协助局办做好网络宣传、舆情监测及网络安全防控工作。完成网络服务481次，计算机保密自查1次，网络安全隐患排查14次，网络评论362条，转发118条。

7.协助局办做好视频会议和OA办公系统运行维护。提供技术服务362次，召开视频会议48次；OA系统运行正常。

8.党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设。推广使用各类党务APP，召开支部会10次，开展主题党日活动10次，党员讲党课3次，参加各类学习教育活动，志愿者活动3次。

9.完成定点帮扶任务。赴挂包乡村振兴联系点开展农业信息化、网络安全、防网络诈骗宣传。

10.办理人大代表建议和政协委员提案。主办人大建议、政协提案各项1件；协办人大建议建议4件，政协提案5件。

11.做好农业新闻信息报道宣传。与玉溪广播电视台对接，完成各类宣传报道5期，与玉溪日报合作完成宣传报道2期。

12.做好市场主体倍增指导工作。协助华宁县培育发展农业经营主体指导工作，圆满完成各项任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农业农村信息中心共设置0个内设机构。

玉溪市农业农村信息中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业农村信息中心2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.玉溪市农业农村信息中心

纳入玉溪市农业农村信息中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业农村信息中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业农村信息中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市农业农村信息中心2023年度无项目支出，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村信息中心2023年度收入合计1,972,860.08元。其中：财政拨款收入1,972,860.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17,517.25元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加17,517.25元，增长0.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年玉溪市农业农村信息中心无项目收入，基本收入中社保及工资福利变化导致收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村信息中心2023年度支出合计1,972,860.08元。其中：基本支出1,972,860.08元，占总支出的100.00%；项目支出元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17,517.25元，增长0.90%。其中：基本支出增加17,517.25元，增长0.90%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年玉溪市农业农村信息中心无项目支出，基本支出中社保及工资福利变化导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业农村信息中心单位机构正常运转的日常支出1,972,860.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,847,074.40元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,785.68元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业农村信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,972,860.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17,517.25元，增长0.90%，主要原因是：2023年玉溪市农业农村信息中心无项目支出，基本支出中社保及工资福利变化导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,225.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%，主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

        9.卫生健康（类）支出152,909.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，主要用于支出在职职工的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,465,244.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于：人员支出1,339,459.30元，占农林水（类）支出的91.42% ；公用支出125,782.68元，占农林水（类）支出的8.58%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于：住房公积金支出155,988.00元，占住房保障（类）支出的90.97%；购房补助支出15,492.00元，占住房保障（类）支出的9.03%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,436.00元，完成年初预算的9.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,436.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.57%，具体是国内接待费支出决算1,436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,436.00元，完成年初预算的9.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,436.00元，完成年初预算的9.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约、过“紧日子”的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算1,436.00元，比年初预算数15,000.00元少13,564.00元；二是本年无公务用车运行维护费预决算数。综上所述，玉溪市农业农村信息中心严格控制“三公”经费支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于初预算数，少支出13,564.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少479.00元，下降25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少479.00元，下降25.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算数1,436.00元，比上年的1,915.00元减少479.00元；二是本年与上年一致，均无公务用车购置和公务用车运行维护支出。综上所述，玉溪市农业农村信息中心严格控制“三公”经费支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少479.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市农业信息应用技术开发及推广服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村信息中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：玉溪市农业农村信息中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市农业农村信息中心资产总额86,878.48元，其中，流动资产0.00元，固定资产86,878.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加20,311.68元，其中固定资产增加20,311.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601301111

玉溪市农业农村信息中心.xlsx