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玉溪市农业广播电视学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型职业农民培育培训、农民创业培训、中专学历及大专自考教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业工作；负责农业人才和农村实用人才培养培训，配合做好农村实用人才认定、管理和农村劳动力转移工作；负责农业干部、专业技术人员继续教育服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年向上争取中央农业经营主体能力提升资金594万元，同比增59.6%，承担培训任务1,430人。全年完成高素质农民培训56期2,875人。其中：经营管理型639人、专业生产型1,580人、技能服务型656人，完成省级考核目标任务的201%。评价率97.4%，满意度99.8%。涉及粮油稳产保供班级数39个1,904人，分别占培训班级和人数的69.6％、66.2％，超粮食安全考核任务数9.60和6.20个百分点；完成“技能玉溪”培训19期1,410人；农村实用技术培训513期40,586人次；组织冬春农民大培训1.70万人次。

1.争取项目资金，为高素质农民培育提供保障。2023年，市农广校主动担当作为，积极向上争取中央高素质农民培育项目资金594万元，比去年的240万元增加了354万元。

2.提前调研谋划，积极推进高素质农民培育工作。年初，真组织全市农广校系统2023年高度素质农民培育需求调研，形成培训需求调研报告，为高素质农民培训工作顺利开展奠定了良好基础。协助科教科制订了《2023年玉溪市高素质农民培育工作方案》，指导全市开展好高素质农民培育工作。

3.高质量完成2022年高素质农民培育绩效管理和培育质量效果评价工作。根据农业农村部科技教育司关于开展2022年度高素质农民培育绩效管理及质量效果评价工作的通知和云南省农业广播电视学校开展高素质农民培育质量效果评价工作方案的要求，2月份，市农业农村局科教科、市农广校对全市农广校进行高素质农民培育质量效果评价，按具有代表性、兼顾区域性的原则遴选了红塔区、华宁县县2所县级校参加农业农村部高素质农民培育质量效果评价的复评。2023年3月，玉溪市高素质农民培育绩效评价被云南省农业农村厅评为优秀等次。

4. 按时收集信息，认真做好农业系统各类培训统计工作。1-12月，市农广校按季度完成农业系统各类培训统计4期。全市农业系统完成在职农业工作人员培训204期4,677人次；完成农民培训569期43,461人次。其中：妇女培训11,427人次，少数民族培训15,356人次，脱贫户培训1,724人次。

5.抓好产业培训，引导脱贫乡村做强优势特色产业。2023年，玉溪市农广校开展新时期产业工人技能提升培训9期755人。其中在易门县山里香食品有限公司开展产业工人技能培训120人；在红塔区龙树村委会开展烤烟鲜食玉米培训101人；在新平县古城社区河头村委会开展林下魔芋种植培训84人；在元江县羊街乡开展水稻旱作种植培训90人；在峨山县文山村委会开展绿色蔬菜种植培训60人；在“三湖”流域开展农业面源污染治理、绿色种植技术培训220人；在通海县河西镇脱贫联系点改水沟、清水河绿色种植技术培训80人。通过加强产业培训，引导脱贫乡村做强做大优势特色产业，推动产业提质增效，促使农业面源污染治理取得实效。

6.做好农民学员的回访及跟踪指导服务工作。2023年以电话回访和现场回访的形式，跟踪指导回访学员300余人。

7.积极主动作为，配合市科教科完成2022年高素质农民培育项目验收工作。5月份，市农广校配合市农业农村局科教科、财务科对2022年实施的高素质农民培育项目县区进行检查验收。通过听取汇报、查阅培训台账资料、会计凭证及相关财务档案、电话抽查学员（培训人数的 5%）、走访座谈等方式检查。深度推进高素质农民培育工作，督促资金未到位县尽快到位，规范培育的各个环节。

8.积极组织开展2023年冬春农民大培训。根据云南省农业广播电视学校《关于印发全省农广校系统开展 2023 年冬春农民大培训实施方案的通知》，玉溪市农广校与县区农广校沟通协调，积极组织开展冬春农民大培训。线上培训13期，线下培训70期，共计培训1.70万人次，发放纸质资料0.95万份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农业广播电视学校共设置0个内设机构。

玉溪市农业广播电视学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业广播电视学校2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.玉溪市农业广播电视学校

纳入玉溪市农业广播电视学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业广播电视学校2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业广播电视学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市农业广播电视学校2023年度《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业广播电视学校2023年度收入合计2,790,280.00元。其中：财政拨款收入2,790,280.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加246,436.86元，增长9.69%。其中：财政拨款收入增加246,436.86元，增长9.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年新入职1 人及社保及工资福利变化，导致基本收入增加；二是省级项目培训任务导致项目收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业广播电视学校2023年度支出合计2,790,280.00元。其中：基本支出2,197,832.90元，占总支出的78.77%；项目支出592,447.10元，占总支出的21.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,436.86元，增长9.69%。其中：基本支出增加178,147.56元，增长8.82%；项目支出增加68,289.30元，增长13.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年新入职1 人及社保及工资福利变化，导致基本支出增加；二是省级项目培训任务导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业广播电视学校单位机构正常运转的日常支出2,197,832.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,051,523.01元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,309.89元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业广播电视学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,447.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 具体项目开支情况

（1）2022年度城乡统筹转户专项补助经费支出17,410.00元；

（2）2023年中央高素质农民培育专项经费支出386,905.90元；

（3）2023年中央高素质农民培育专项经费支出188,131.20元。

2. 开展工作情况：

2023年向上争取中央农业经营主体能力提升资金594万元，同比增59.6%，承担培训任务1,430人。全年完成高素质农民培训56期2,875人。其中：经营管理型639人、专业生产型1,580人、技能服务型656人，完成省级考核目标任务的201%。评价率97.4%，满意度99.8%。涉及粮油稳产保供班级数39个1,904人，分别占培训班级和人数的69.6％、66.2％，超粮食安全考核任务数9.6和6.2个百分点；完成“技能玉溪”培训19期1,410人；农村实用技术培训513期40,586人次；组织冬春农民大培训1.7万人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,790,280.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246,436.86元，增长9.69%，主要原因：一是2023年新入职1 人及社保及工资福利变化，导致基本支出增加；二是省级项目培训任务导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出474,522.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%，主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出175,746.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，主要用于支出在职职工的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出17,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于城乡统筹项目支出。

12.农林水（类）支出1,971,046.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%。主要用于：基本支出1,378,599.82元，占农林水（类）支出的69.94% ；项目支出125,782.68元，占农林水（类）支出的30.06%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出151,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于：住房公积金支出148,518.00元，占住房保障（类）支出的98.00%；购房补助支出3,036.00元，占住房保障（类）支出的2.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，决算为25,138.34元，完成年初预算的108.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为23,413.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.14%，完成年初预算的178.67%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,725.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.86%，完成年初预算的17.25%，具体是国内接待费支出决算1,725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为25,138.34元，完成年初预算的108.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为23,413.34元，完成年初预算的178.67%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,725.00元，完成年初预算的17.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算数1,725.00元，比年初预算数10,000.00元少8,275.00元；二是因省级培训任务增加以及车辆使用年代久远维修保养费增加，本年公务用车运行维护费决算数23,413.34元，比初预算数13,104.00元多10,309.34元。综上所述。玉溪市农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于初预算数，多支出2,034.34元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,581.52元，增长61.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,689.52元，增长118.33%；公务接待费支出决算减少3,108.00元，下降64.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算数1,725.00元，比上年的4,833.00元减少3,108.00元；二是本年与上年一致，均无公务用车购置支出；三是因省级培训任务增加以及车辆使用年代久远维修保养费增加，本年公务用车运行维护费决算数23,413.34元比上年的10,723.82元增加12,689.52元。综上所述，玉溪市农业广播电视学校因公务接待费决算数比上年减少、公务用车运行维护费决算数比上年增加，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,581.52元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高素质农民培育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市高素质农民培育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业广播电视学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：玉溪市农业广播电视学校是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市农业广播电视学校资产总额97,371.21元，其中，流动资产12,598.06元，固定资产84,773.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加66,454.12元，其中固定资产增加66,158.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值55,189.00元，实现资产处置收入586.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,121.94元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,121.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600701111

玉溪市农业广播电视学校20240920104021341.xlsx