监督索引号53040000232600801000

玉溪市农业技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业技术推广站主要负责搞好果树、蔬菜、花卉等经济作物商品基地建设项目管理；承担全市经济作物新技术、新品种引进、筛选、鉴定和推广任务；作好经济作物调查研究，为市委、市政府制定产业政策、发展规划提供依据；为促进经济作物生产向专业化、规模化、产业化方向发展作出示范；提供技术咨询、培训、种苗供应、产后商品化处理、经济作物技术咨询等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.粮食生产运行平稳

全年完成粮食播种面积167.30万亩，完成底线指标任务数167.00万亩的100.48%；产量61.62万吨，完成底线指标任务数61.50万吨的100.20%，其中，完成夏粮45.67万亩、产量8.34万吨，秋粮119.28万亩、预计产量52.11万吨。

完成大豆玉米带状复合种植面积5,272亩（峨山2,539亩、易门2,733亩），完成计划任务数的105.44%。完成大豆种植面积1.82万亩，同比增0.18万亩，增10.98%；预计产量360.00万公斤，比上年增长30.00万公斤。玉米种植面积完成96.61万亩，比去年增1.93万亩，增2.04%，玉米总产量42,680.00万公斤，比去年增670.00万公斤，增1.59%。水稻种植面积完成16.59万亩，比去年减1.40万亩，减7.78%，水稻总产量7,900.00万公斤，比去年减700.00万公斤，减8.14%。马铃薯种植面积完成1.61万亩，比去年少0.33万亩，少17.01%，马铃薯总产量520.00万公斤（折粮），比去年减80.00万公斤，减12.70%。

2.蔬菜生产稳中有升

截至2023年10月30日，全市蔬菜累计种植面积150.54亩（含小春蔬菜），完成目标任务150.00万亩数的100.36%，同比增加5.46万亩，增3.76%；蔬菜产量347.66万吨，同比增16.16万吨，增4.87%；蔬菜产值110.07亿元，同比增加5.06亿元，增4.82%。

2023年1-10月全市共引进7个（紫叶莴笋、芹菜、鲜食型萝卜、加工型萝卜、黑糯玉米、香椿、抱子甘蓝）蔬菜新品种，试验面积348.40亩；全市开展蔬菜新品种展示1个（香椿），展示面积165.00亩；全市蔬菜新技术推广应用面积219.20万亩次，其中：漂浮育苗24.07万亩、喷滴灌技术15.20万亩、测土配方施肥55.60万亩、绿色防控68.16万亩、地膜覆50.38万亩、其它技术5.79万亩。全市设施蔬菜面积4.54万亩，其中大中棚蔬菜面积4.50万亩，小棚蔬菜面积0.04万亩。

3.水果生产发展势头良好

水果生产继续保持良好的发展势头，截至2023年10月30日，年内新植水果面积3.25万亩，完成目标任务新植2.00万亩的162.50%，其中：红河谷—绿汁江流域水果新植面积1.86万亩，占全市新植面积的57.20%。全市累计在园水果面积达108.07万亩，完成目标任务数105.00万亩的102.90%，同比实际增加1.34万亩，增1.26%。其中，在园面积超过1.00万亩的水果有：柑桔41.34万亩、芒果26.46万亩、桃7.09万亩、李子3.19万亩、柿子3.10万亩、梨2.36万亩、香蕉1.53万亩、枣1.41亩、荔枝1.28万亩、樱桃1.07万亩、蓝莓1.29万亩等11个品种。全市水果产量148.97万吨，同比增加10.69万吨，增7.73%，水果产值68.23亿元，完成目标任务数68.00亿元的100.34%，同比增加2.77亿元，增4.23%。

2023年1-10月全市共引进24个水果新品种，试验面积148亩；水果新品种展示5个品种（尼娜皇后、恐龙蛋李子、金秋砂糖桔、释迦果、菠萝蜜）3,961.00亩；水果新技术推广应用面积217.40万亩次，其中：高接换种5.44万亩、喷滴灌技术23.99万亩、测土配方施肥40.11万亩、病虫害统防统治83.41万亩、绿色防控55.88万亩、其它技术8.57万亩。推广大棚设施水果面积0.58万亩。

4.花卉生产提质增效

截至2023年10月30日，全市花卉种植面积达10.61万亩，完成目标任务数10.00万亩的106.10%，同比增加1.68万亩，增18.81%，花卉一产产值34.05亿元，同比增1.53亿元，增4.70%。其中，鲜切花种植面积6.85万亩，完成目标任务数5.00万亩的137.00%，同比增1.69万亩，增32.75%；鲜切花产量26.20亿枝，同比增4.28亿枝，增19.53%；鲜切花产值25.69亿元，完成目标任务数25.00亿元的102.76%,同比增加0.63亿元，增2.51%。

5.中药材种植稳中向好

截至2023年10月30日，全市中药材种植面积9.22万亩，完成目标任务数8.60万亩的107.20%，同比增0.46万亩，增5.25%。中药材种植面积较大的县区是：新平县4.00万亩、元江县1.60万亩、峨山县1.42万亩、华宁县1.01万亩。中药材产量8.21万吨，同比增加1.56万吨，增23.46%；产值5.29亿元，完成目标任务数5.20亿元的101.73%，同比增0.21亿元，增4.13%。

6.完成省农业农村厅安排的蔬菜、水果等生产信息监测预警工作，按时上报统计报表及分析材料。

按照省农业农村厅要求，已按时按质按量完成上报2023年蔬菜生产旬报1-3季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料，4季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料正在统计中。

7.抓好水果、蔬菜等经济作物科技培训和技术指导工作

我站充分发挥职能优势，继续深入基层、深入农村、深入田间地头，开展水果、蔬菜等经济作物栽培技术培训和技术指导服务工作，目前已培训2,452人次，印发资料300份，完成培训目标任务的245.20%。

8.配合做好绿色食品发展工作

配合开展农业产业基地建设情况调研，摸清了家底，参与制定玉溪市现代农业产业基地建设实施方案，参与起草制定出台扶持政策，完成县级基地1,418个、市级基地311个的认定工作任务，推荐上报省级基地35个参加认定。参与全市农业产业结构调整、产业布局、设施农业、减肥减药技术推广应用等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农业技术推广站共设置0个内设机构。

玉溪市农业技术推广站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业技术推广站2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农业技术推广站

纳入玉溪市农业技术推广站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

        4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业技术推广站2023年度收入合计3,407,843.60元。其中：财政拨款收入3,407,843.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加145,054.07元，增长4.45%。其中：财政拨款收入增加145,054.07元，增长4.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，收入合计增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业技术推广站2023年度支出合计3,407,843.60元。其中：基本支出3,407,843.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145,054.07元，增长4.45%。其中：基本支出增加145,054.07元，增长4.45%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，支出合计增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业技术推广站单位机构正常运转的日常支出3,407,843.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,237,720.75元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,122.85元，占基本支出的4.99％。人均公用经费支出11,341.52元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市农业技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出3,407,843.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145,054.07元，增长4.45%,主要原因是本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出404,892.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于单位离退休107,970.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出296,922.24元。

9.卫生健康（类）支出270,088.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于事业单位医疗147,848.64元、公务员医疗补助104,335.92元、其他行政事业单位医疗支出17,904.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,455,764.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。全部用于单位正常运行支出2,455,764.62元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出277,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于住房公积金257,670.00元、购房补贴19,428.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,104.00元，决算为14,263.00元，完成年初预算的108.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为13,104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.87%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,159.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.13%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算1,159.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,104.00元，支出决算为14,263.00元，完成年初预算的108.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为13,104.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,159.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待无年初预算数，若发生接待支出决算数就超预算数；公务用车运行维护费预算数与决算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少805.08元，下降5.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,964.08元，下降13.03%；公务接待费支出决算增加1,159.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制公务用车运行维护支出，尽量减少公务用车使用次数和频率，尽力缩减公务用车运行费支出；公务接待费比上年增加是因上年无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所履行的职能职责（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位履行职责产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市农业技术推广站资产总额113,907.23元，其中，流动资产0.00元，固定资产113,907.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）71,524.66元，其中固定资产增加71,524.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22,713.40元，其中：政府采购货物支出11,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,513.40元。授予中小企业合同金额22,713.40元，其中：授予小微企业合同金额22,713.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600801111

玉溪市农业技术推广站2023年决算公开表20240920104038579.xlsx