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玉溪市农业广播电视学校2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市农业广播电视学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业广播电视学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业广播电视学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责新型职业农民培育培训、农民创业培训、中专学历及大专自考教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业工作；负责农业人才和农村实用人才培养培训，配合做好农村实用人才认定、管理和农村劳动力转移工作；负责农业干部、专业技术人员继续教育服务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农业广播电视学校共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好高素质农民培育工作，完成上级下达的高素质农民培育任务，学员的评价率和满意度达85%以上。

2.指导各县区开展高素质农民培育工作。

3.做好农民培训学员回访及培训需求调研工作。

4.协助科教科完成上年度高素质农民培育项目检查验收工作。

5.做好农业农村系统各类培训统计报表，为相关单位、部门提供培训数据参考。

6.依托相关农业项目开展农业农村实用技术培训。

7.负责市直农业系统事业单位人员的继续教育学时管理及继续教育证书登记工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市农业广播电视学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员８人，其中：离休0人，退休８人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入199.93万元，其中：一般公共预算199.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入199.93万元比上年的227.76万元减少27.83万元，下降12.22%，主要原因是退休1人，工资社保预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入199.93万元，其中:本年收入199.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入199.93万元比上年的227.76万元减少27.83万元，下降12.22%，主要原因是退休1人，工资社保预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出199.93万元。财政拨款安排支出 199.93万元，其中：基本支出199.93万元，比上年的227.76万元减少27.83万元，下降12.22%，主要原因是退休1人，工资社保预算减少。

项目支出0.00万元，与上年一致，主要原因2024年市级预算没有安排项目经费。

财政拨款安排支出199.93万元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出35.42万元

2080502事业单位离退休费21.60万元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.82万元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出15.25万元

2101102事业单位医疗7.17万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助7.20万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出133.96万元

2130104事业运行133.96万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。
    （四）住房保障支出15.30万元
        2210201住房公积金14.70万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出

2210203购房补贴0.60万元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市农业广播电视学校无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.02万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业广播电视学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加1.29万元，增长55.84%，主要原因是2024年新增公务用车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业广播电视学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业广播电视学校2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业广播电视学校2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%，主要原因是2024年新增公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业广播电视学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额9.74万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产8.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.61万元，其中固定资产增加6.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值5.52万元，实现资产处置0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600700111

玉溪市农业广播电视学校2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市农业广播电视学校2024年财政项目文本未公开说明.docx