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玉溪市农村社会事业发展中心2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市农村社会事业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村社会事业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农村社会事业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门预算是玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产工作站、玉溪市农产品安质量检验检测中心三个独立法人单位的合并预算。

　部门主要职责如下：

农村社会事业发展中心：负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。

水产站：负责渔业生产技术示范推广及服务；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担水生动物防疫检疫、水产品质量安全和渔药鱼饲料质量监测工作；负责渔业安全生产服务工作。

农产品质量安全检验检测中心：承担农产品中农药残留、兽药残留、添加剂残留、重金属及其他有毒、有害物质的抽查和复检工作；承担农产品质量安全风险监测工作；科研样品、社会样品委托检测；农产品质量安全污染事故、纠纷鉴定；农产品产地准出样品检测工作；负责全市农产品质量安全检验检测体系业务指导和技术培训工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农村社会事业发展中心共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

社会事业发展中心：

1.贯彻落实学习推广浙江“千万工程”经验，高质量整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，开展美丽乡村建设星级管理工作，打造美丽乡村升级版。

2.推进农村厕所革命，开展农村厕所改建工作、农村厕所问题“回头看”排查整改。

3.实施以“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）为重点的村庄清洁行动。

4.全域开展绿美乡村行动，围绕“村旁、水旁、路旁、宅旁”，在边角地、空闲地、闲置宅基地、拆违地等乡村公共空间，因地制宜建设“小花园、小果园、小菜园”。

5.清理整治农村临违建筑和危旧房屋为突破口来提升村容村貌。坚持规划引领、源头管控、因地制宜、一村一策等原则持续提升全市农村人居环境。

水产站：

1.推进水产养殖业绿色发展，持续开展水域滩涂养殖证核发工作，稳定水产养殖面积，深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”。

2.做好水产技术推广与服务，抓好渔业生产，发展稻渔综合种养，因地制宜推广池塘内循环养殖、陆基圆池循环水养殖等设施化养殖技术，发展名特优水产品养殖。

3.推进渔业一二三产业融合发展，支持新型经营主体，培育渔业行业市场主体，推进休闲渔业发展，促进产业融合。

4.持续构建平安和谐渔业，加强水产品质量安全、渔业生产安全、渔业船舶监管，加大法律、法规培训宣传力度，确保不发生重大渔业安全生产事故，努力提升渔业安全应急处置能力。

5.扎实抓好水生生物资源养护工作，维护生物多样性，改善渔业水域生态环境，指导县（市、区）、三湖完成中央补助资金增殖放流工作，抓好水生野生动物保护，外来入侵水生动物防控。

质检中心：

1.完成好市级农产品质量安全监测任务。2024年，使用市本级经费预算60.00万元及省级食品安全监管补助经费70.00万元，合计完成2001批次市级农产品质量安全监督抽查任务、完成204批次种植类产品风险监测任务，促成全市1.7批次/千人农产品质量安全监测考核目标任务全面达成。

2.完成好省农业农村厅安排的省级农产品质量安全监测任务。2024年，使用省级农业生产发展资金98万元，完成全省7州市（迪庆、丽江、大理、楚雄、保山、德宏、临沧）612批次省级畜禽产品例行监测任务。

3.完成好省级下达的农药残留快速检测任务。

二、预算单位基本情况

玉溪市农村社会事业发展中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入847.06万元，其中：一般公共预算847.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入847.06万元比上年的5,108.51万元减少4,261.45万元，下降83.42%，主要原因是2024年未安排政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入847.06万元，其中:本年收入847.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。本年财政拨款收入847.06万元比上年的5,108.51万元减少4,261.45万元，下降83.42%，主要原因是2024年未安排政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出847.06万元。财政拨款安排支出 847.06万元，其中：基本支出846.27万元，比上年的836.63万元增加9.64万元，增长1.15%，主要原因是工资社保预算增加。项目支出0.79万元，比上年的万元减少4,271.09万元，下降99.98%，主要原因是2024年未安排市级农村“厕所革命”项目补助资金。

财政拨款安排支出847.06万元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出113.71万元

2080502事业单位离退休费32.40万元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.34万元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出56.80万元

2101102事业单位医疗30.78万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助22.86万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.16万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出606.81万元

2130104事业运行606.81万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出，其中：基本支出606.02万元；项目支出0.79万元，是遗属补助经费。

（四）住房保障支出69.74万元
        2210201住房公积金65.46万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴4.28万元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市农村社会事业发展中心无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村社会事业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村社会事业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村社会事业发展中心2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待370人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农村社会事业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助预算安排0.79万元。按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达95.00%以上。

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农村社会事业发展中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农村社会事业发展中心总资产297.88万元，其中，流动资产56.18万元，固定资产241.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少108.16万元，其中固定资产减少158.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.64万元；报废报损资产1项，账面原值0.62万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601000111

玉溪市农村社会事业发展中心2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市农村社会事业展中心2024年财政项目文本未公开说明.docx