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 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站主要负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；配合做好永久基本农田保护工作；负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；承担耕地保护和肥料管理业务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.因地制宜探索化肥减量增效技术模式。根据农业部门统计，预计2023年全市化肥施用量73,793.47吨（折纯），比去年同期削减1.61%。一是制定下发了《玉溪市2023年化肥减量项目实施方案》和《玉溪市2023年化肥减量化重点工作清单》。二是持续推进测土配方施肥向纵深发展，截至9月30日已完成小春田间肥效试验10组，测土配方施肥技术推广面积已完成331.31万亩，完成计划的94.7%。三是在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，2023年完成“三新”配套升级版推广面积6.00万亩次。四是开展化肥减量增效成效评价，逐步建立以测土配方施肥技术覆盖率、化肥利用率为主的评价指标体系，客观反映化肥减量化效果。深化施肥调查，以种植大户、专业合作社等为主，科学合理安排农户施肥调查点位。截至9月30日，已完成施肥情况调查487户，完成计划的70.60%。

2.持续推广耕地质量保护与地力提升技术。一是注重有机资源的利用，引导农民积造农家肥、施用商品有机肥，推进秸秆养分还田，使秸秆取之于田、用之于田，因地制宜，积极推广绿肥种植技术，在“三湖”流域继续开展有机肥替代化肥示范，推动作物绿色高质高效发展。全市有机肥利用技术面积198.28万亩，比去年同期增16.68万亩，增9.2%；新型肥料技术推广面积181.79万亩，比去年同期增38.00万亩，增26.4%；水肥一体化技术48.15万亩，比去年同期增1.89万亩，增4.10%。二是健全耕地质量监测网络。做好耕地质量年度例行监测，分析评价124个耕地质量监测点的监测数据，编制全市耕地质量监测报告。三是开展耕地质量等级调查评价。以343个耕地质量调查样点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数。目前正在开展2022年耕地质量评价工作，已完成2023年全市耕地质量调查评价点土壤样品的采集工作，部分土样已完成检验。

3.持续推进高标准农田建设。2023年，省厅下达玉溪市高标准农田建设任务14.34万亩，其中新建10.00万亩（含新增高效节水灌溉1.70万亩）、改造提升4.34万亩。8月起对各县（市、区）组织开展项目初步设计评审，现各县（市、区）正根据专家评审意见进行修改完善初步设计，预计10月中旬下达初步设计批复。全市正在开展的高标准农田建设任务8.81万亩（含高效节水灌溉面积1.20万亩），为2022年结转到2023年实施的项目。截至9月底，建成5.62万亩（含高效节水灌溉面积0.78万亩），完成任务的63.74%（高效节水灌溉面积完成任务的57.75%）。

4.多措并举推进第三次土壤普查工作。一是编制了《云南省玉溪市全国第三次土壤普查实施方案》。二是开展各级技术培训，7月21日市级组织各县（市、区）技术人员完成了玉溪市土壤普查外业调查与采样技术规程理论及实际操作考核培训；峨山县、红塔区和澄江市在9月初完成了对县级各相关单位、各乡镇（街道、社区）和村（组）的技术培训。三是加大力度推进2023年项目县（市、区）外业采样工作，峨山县、红塔区、澄江市全面启动外业调查采样工作。截至10月10日共计完成205个表层样点的调查采样工作，在全省排名靠前。

 5.常态化加强肥料市场质量安全监管。一是配合农业综合执法部门，在农资销售旺季定期或不定期对肥料生产、肥料销售相对集中的批发市场、专业市场和集散地，进行重点和突击检查，加大肥料登记证、备案号、假冒证件、包装和标签标识检查力度。二是配合云南省土壤肥料工作站开展2023年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，全市抽检肥料样品58个，不合格样品8个，合格率达86.20%，要求各县（市、区）对不合格肥料产品进行严厉查处，切实维护农民权益。

6.加大宣传培训力度。一是丰富培训形式，深入推进科学施肥培训行动，加强与科研教学、肥料企业等合作，采取田间讲堂、室内教学、微信公众号直播等形式，多角度、多维度的开展科学施肥技术培训。二是加强施肥指导，充分发挥科学施肥专家团队的技术支撑作用，开展技术指导，推广应用智能化推荐施肥专家系统，为农民提供便利的科学施肥查询服务。三是深化宣传引导，加强科学施肥宣传，结合“三新”示范区创建，通过各种媒体进行宣传报道。我站于2月16－17日组织土肥专业技术人员60余人在新平县他拉村观摩冬马铃薯无人机喷肥展示及开展技术培训，安排各县（市、区）积极举办“三新”技术培训班，加大培训宣传力度，让乡镇农技人员及农户了解“三新”技术。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入696.15万元，其中：一般公共预算696.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入355.96万元对比增加340.19万元，增长95.57%，主要原因：一是本年市级安排第三次全国土壤普查专项资金336.25万元，比上年增加336.25万元，增长100.00%；二是职业年金缴费支出比上年增加3.30万元；三是单位职工职称晋升，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入696.15万元，其中:本年收入696.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入355.96万元对比增加340.19万元，增长95.57%，主要原因：一是本年市级安排第三次全国土壤普查专项资金336.25万元，比上年增加336.25万元，增长100.00%；二是职业年金缴费支出比上年增加3.30万元；三是单位职工职称晋升，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出696.15万元。财政拨款安排支出696.15万元，其中：基本支出359.90万元，与上年355.96万元对比增加3.94万元，增长1.11%，主要原因：一是职业年金缴费支出比上年增加3.30万元；二是单位职工职称晋升，人员经费相应增加；项目支出336.25万元，与上年0.00万元对比增加 336.25万元，增长100.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类(因“四设五入”原因导致占财政拨款安排支出的比率合计数=100.02%）主要用于：

1.社会保障和就业支出66.09万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的9.50%，与上年62.55万元对比增加3.54万元，增长5.66%，增加的主要原因是职业年金缴费支出比上年增加3.30万元。其中：

2080502事业单位离退休31.08万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.21万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.80万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出27.87万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的4.01%，与上年27.67万元对比增加0.21万元，增长0.76%，增加的原因是单位职工职称晋升，人员经费相应增加。其中：

2101102事业单位医疗17.54万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助9.05万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出573.43万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费和项目支出。占财政拨款安排支出的82.38%，与上年237.73万元对比增加335.70万元，增长141.21%，增加的主要原因是本年市级安排第三次全国土壤普查专项资金336.25万元，比上年增加336.25万元，增长100.00%。其中：

2130104事业运行237.17万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

        2130135农业生态资源保护336.25万元，主要用于第三次全国土壤普查专项支出。

4.住房保障支出28.75万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的4.13%，与上年28.01万元对比增加0.74万元，增长2.65%，增加的原因是单位职工职称晋升，住房保障支出相应增加。其中：

2210201住房公积金26.15万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴2.61万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

以校核与形成土壤分类系统和绘制土壤图为基础，以土壤理化和生物性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库、开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其障碍退化状况，查清特色农产品产地土壤特征、后备耕地资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。具体内容：对全市4,371个土壤样品（包括4,277个表层样品和94个剖面样品）进行检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
      4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
       5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额14.34万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产14.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.22万元，其中固定资产增加6.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601400111

农田土肥站2024年预算公开表20240130032718348.xlsx

2024年第三次全国土壤普查专项资金项目文本公开（农田土肥站）.doc