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玉溪市农村经济经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；监测农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育业务指导、运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；负责全市农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强引导，促进土地规范流转。继续做好农村土地经营权流转管理服务，落实好农村承包地“三权分置”政策，围绕市委市政府提出的工作目标和服务“三湖”保护工作引导农村土地依法有序流转，发展农业适度规模经营。

2.围绕规范提升的目标，加大示范社、示范场创建力度。完成认定市级农民专业合作社示范社不少于10个、市级家庭农场示范农场不少于20个目标任务。创造条件加强合作社培育，全面完成市场主体倍增目标。

3.进一步强化集体“三资”监管，确保集体“三资”安全有效运行。通过清理整治农村集体“三资”领域不正之风和腐败问题，进一步规范“三资”小微权力运行，推动“三资”管理规范化、制度化、信息化建设，逐步形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的“三资”管理体制和运行机制，切实维护村集体经济组织及其成员合法权益，为推进乡村全面振兴、推动农业农村现代化建设提供坚强保障。

4.引导村组因地制宜选择适宜发展模式，盘活集体“三资”，确保集体资产保值增值，发展壮大集体经济，增加农民收入。确保全市所有村集体经营性收入稳定在10.00万元以上，深入推进农村集体经济强村工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入434.49万元，其中：一般公共预算434.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

财务总收入与上年对比增加10.95万元，增长2.59%，其中：一般公共预算比上年增加10.95万元，增长2.59%。财务总收入增长的原因是事业人员工资及社保缴费略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入434.49万元，其中:本年收入434.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.95万元，增长2.59%，增长的原因是事业人员工资及社保缴费略有增长。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出434.49万元。财政拨款安排支出434.49万元，其中：基本支出409.49万元，与上年对比增加10.95万元，增长2.75%，主要原因是事业人员工资及社保缴费略有增长；项目支出25.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出98.77万元。

2080502事业单位离退休53.61万元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.16万元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出32.72万元。

2101102事业单位医疗18.55万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助12.54万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出275.62万元。

2130104事业运行250.62万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130111统计监测与信息服务25.00万元，主要用于完成专项业务工作支出。

（四）住房保障支出27.38万元。

2210201住房公积金26.65万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴0.73万元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年增加2.60万元，增长130.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加2.60万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加2.60万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年末购置公务用车1辆，因此2024年新增公务用车购置及运行维护费2.60万元，较上年增加2.60万元，增长100.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村集体“三资”监管平台运行维护项目预算安排25.00万元。项目年度预算目标：2024年，全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6246个村小组提供优质“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100.00%。2024年，预计全市农村集体经济组织总收入16.96亿元，年均增长7.00%；全市所有村集体经营性收入持续稳定在10.00万元以上，农村集体经济得到较快发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农村经济经营管理站资产总额2,011.08万元，其中，流动资产7.80万元，固定资产2,003.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,931.82万元，其中固定资产增加1,931.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值2.16万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600600111

附件2-3.部门预算公开表20240130042224163.xlsx

玉溪市农村经济经营管理站2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc