监督索引号53040000232600301000

玉溪市种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市种子管理站概况

 一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市种子管理站负责全市品种选育试验，种子科研、良种质量检验、种子技术培训、种子管理、种子市场监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.行业管理

(1)配合开展春季农作物种子市场检查指导工作。市级出动春季种子市场检查指导人员34人次，对9个县市区的18个乡镇（街道）66个种子经营门店进行了现场检查及指导；市县区共出动春季种子市场检查人员669人次，检查种子交易市场111个，检查种子经营单位1,179个次，检查种子包装标签3,599个次。

(2)配合开展秋季农作物种子市场检查指导工作。市级出动秋季种子市场检查指导人员21人次，对9个县市区9个乡镇（街道）24个种子经营门店进行了现场检查及指导；全市共出动秋季种子市场检查人员409人次，检查种子经营单位412个次。

(3)指导开展农业生产用种安全宣传和培训工作。全市开展种子经营人员集中培训13期，参加培训人员459人次，发送各类宣传材料2万余份。

2.品种管理

(1)做好省级杂交玉米中低海拔区域试验1组（14个品种）、中高海拔区域试验3组（50个品种）、大豆区域试验1组（13个品种）。省级杂交玉米中低海拔区域试验安排在元江县甘庄街道，省级杂交玉米中高海拔组、大豆区域试验安排在峨山县双江街道，试验地块土地平整、出苗整齐，按试验方案完成各项管理措施，现已收获，目前正整理、完善资料，撰写总结报告。

(2)开展玉溪市全国第三次种质资源普查表审核及汇总上报工作。目前已完成玉溪市《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动》普查表（1956/1981/2014 年）汇总上报；各县（市、区）已落实、核对征集资源上交国家库、省级库的品种、数量。

(3)杂交玉米新品种展示。开展玉米新品种展示2组、品种51个；中高海拔组36个品种展示工作安排在新平县古城街道古城社区，中低海拔组15个品种展示工作安排在新平县桂山街道亚尼社区；组织召开玉米新品种展示观摩会120人次，现场展示观摩新品种特征特性、丰产性、抗逆性、适宜种植区域，培训用种户经销户充分认识近年杂交玉米新品种的育种动态、目标、品种性能，为新品种示范推广奠定基础。

(4)做好企业联合体试验、引种试验、自主试验的监督管理。玉溪市辖区内开展玉米品种企业联合体区域试验43组436个品种、生产试验16个品种；开展同一生态区玉米引种试验23家企业46个品种、水稻5个品种；开展青贮玉米自主试验6个品种，鲜食甜、糯玉米自主试验8个品种。全部完成了试验方案备案，田间试验设计、实施质量检查及评价。

3.质量管理

(1)开展种子企业监督检查工作。市级对辖区内3家生产经营主要农作物种子的企业进行监督检查及抽样送检。本次共抽取杂交玉米品种7个，检测样品21份。送省级检验其3个品种的9份样品，其余样品开展“净度、发芽率、水分”三项指标的检测工作，品种纯度小区种植鉴定和品种真实性鉴定由省站统一检测，完成了企业抽检任务。

(2)开展农作物种子市场质量监督抽查工作。全市开展春、秋两季农作物种子市场质量监督抽查检测品种447份。其中：春季抽查116户种子经营门店抽样318份（杂交稻28份，常规稻21份，杂交玉米236份，蔬菜类33份）。净度、发芽率、水分三项指标的室内检验，合格样品309份，合格率96.9%。秋季抽查60户种子经营门店抽样129份（小麦4份、油菜25份、豌豆18份，蔬菜品种82份），目前开展净度、发芽率、水分三项指标的室内检验。

(3)开展制种基地专项检查工作。全市农作物种子制种的企业13家，制繁种品种总数58个，制种面积共19,841亩。其中：杂交玉米制种企业有12家、制种品种29个、面积18,745亩，亲繁品种21个、面积301亩；油菜制繁种企业1家，油菜制繁种品种8个、面积795亩。经对13家制繁种企业18片种子生产田块专项检查，种子生产许可证件齐全，按种子生产许可证件规定的地点生产种子；生产基地有专人负责，内部质量管控体系健全；生产技术操作规范，制（繁）种隔离区设置合理；田间去杂严格，母本散粉株率在规程允许范围内。

(4)开展农业转基因生物（种子）安全监管工作。全年开展种子企业监督检查抽样样品的转基因成分快速检测7个；春、秋两季农作物种子质量监督抽查抽样样品的转基因成分快速检测样品318个；辖区内2022年省级区试、联合体试验、自主试验、引种试验的玉米、水稻、大豆等材料进行转基因成分快速检测409个；辖区内制繁种企业的制繁种亲本叶片转基因快速检测16个。目前，全市共完成农作物品种转基因成分快速检测750个，送省级检测农作物样品种子13个。经检测，抽检样品的检测结果全为阴性，未发现含有PAT/bar转基因成分。

4.种业信息统计工作

截至目前，市级共完成“全国农作物种业统计系统”种子管理体系机构报表10张；审核全市种子管理体系机构报表63张；审核全市种子管理体系企业报表98张；完成“大春粮食准备情况调查表”10期；完成“小春粮食准备情况调查表”4期；完成农作物产供需调度汇总表2套；完成农作物种子推广面积统计表1套；完成种子生产经营信息报告汇总表2套；并按要求完成了农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等各级农业部门安排的临时性种业信息统计工作。

5.种子市场观察点工作

我市共有云南王记彩云种业公司、云南农夫乐种业有限公司、元江县金穗农作物种子经营部、华宁宁州镇丰收良种经销部、丰源种子经营部、易门龙泉金色田园农资服务部6个种子市场信息观察点。目前，种子价格观察点共上报价格信息3000条，上报市场行情330条，上报品种数212个；完成填报种子价格观察点同期销量和库存统计表10期。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市种子管理站共设置0个内设机构，隶属市农业农村局管理的二级财政补助事业单位，无所属单位。

     （二）决算单位构成

纳入玉溪市种子管理站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市种子管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市种子管理站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市种子管理站2022年度收入合计1,915,712.66元。其中：财政拨款收入1,915,712.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248,462.49元，增长14.90%。其中：财政拨款收入增加248,462.49元，增长14.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年退休2人，社会保障和就业支出比上年增加176,762.33元，增长45.41%；本年新购置公务用车1辆，价值128,900.00元；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市种子管理站2022年度支出合计1,915,712.66元。其中：基本支出1,784,112.66元，占总支出的93.13%；项目支出131,600.00元，占总支出的6.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加208,564.04元，增长12.22%。其中：基本支出增加275,250.04元，增长18.24%；项目支出减少66,686.00元，下降33.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年退休2人，社会保障和就业支出比上年增加176,762.33元，增长45.41%；本年新购置公务用车1辆，价值128,900.00元，增长100%；本年项目支出比上年减少66,686.00元，下降33.63%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市种子管理站机构正常运转的日常支出1,784,112.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,551,949.50元，占基本支出的86.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,163.16元，占基本支出的13.01％。人均公用支出20112.63元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支是用于委托县区开展鲜食玉米绿色优质高效示范和（现代种业发展）农作物品种区域试验委托业务费131,600.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,915,712.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加208,564.04元，增长12.22%，主要原因是本年退休2人，社会保障和就业支出比上年增加176762.33元，增长45.41%，本年新购置公务用车1辆，价值128900元，增长100%；本年项目支出比上年减少66,686.00元，下降33.63%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，一股公共预算财政拨款支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出566,016.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.55%。主要用于机关事业单位离退休336,992.00元、基本养老保险缴费支出88,809.60元、机关事业单位职业年金缴费支出140,215.00元。

          9. 卫生健康（类）支出131,825.16元，占一般公共预算  财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位医疗85,967.26元、公务员医疗补助45,857.90元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,128,876.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.93%。主要用于单位正常运转997,276.90元，农业生产发展项目131,600.00元。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出88,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金补助83834.00元、购房补贴5160.00元。

          20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为133,907.90元，完成年初预算的6695.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算128,900.00元，占总支出决算的96.26%；公务用车运行维护费支出决算5,007.90元，占总支出决算的3.74%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为133,907.90元，完成年初预算的6695.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为128,900.00元，年初无预算数；公务用车运行维护费支出决算为5,007.90元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算公务用车购置费128,900.00元和公务用车运行维护费5,007.90元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加133,220.90元，增长19,391.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加128,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,007.90元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少687.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是初无预算公务用车购置费128,900.00元和公务用车运行维护费5,007.90元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是工作需要，玉溪市机关事务管理局批准同意购置比亚迪纯电动车1辆，价值128,900.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用与单位履行职责发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于单位履行职责（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市种子管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市种子管理站资产总额2,637,348.28元，其中，流动资产56,871.28元，固定资产2,580,477.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,400.00元，其中固定资产增加123,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额128,900.00元，其中：政府采购货物支出128,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额128,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000232600301111

玉溪市种子管理站2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231027104519106.xls