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玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市低收入人口的动态监测和帮扶数据库的管理、分析、调度；负责防止返贫、乡村振兴等信息系统的管理、维护；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作数据统计、审核、发布；负责乡村规划数据库、乡村振兴项目库的建设管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

依托“云南省政府救助平台”，常态化开展动态预警、监测、帮扶工作。组织开展两轮防止返贫监测帮扶排查，综合分析研判返贫致贫风险，按照“一户一策”制定产业、就业、金融、综合保障等帮扶措施，实现帮扶全覆盖。通过帮扶，“三类”监测对象消除返贫致贫风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112.20万元，其中：一般公共预算112.20万元，政府性基金财务收支预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入112.20万元，其中：本年收入112.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出112.20万元。财政拨款安排支出112.20万元，其中：基本支出112.20万元，与上年对比增加112.20万元，增长100.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出7.84万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。
        （二）2101102-事业单位医疗安排支出4.07万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
        （三）2101103-公务员医疗补助安排支出2.45万元。主要用于单位职工公务员补充医疗保险缴费。
        （四）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出0.40万元。主要用于缴纳单位职工大病保险。
        （五）2130550-事业运行安排支出89.27万元。主要用于保障单位正常运转的公用经费和人员经费支出。
        （六）2210201-住房公积金安排支出7.96万元。主要用于本单位干部职工住房公积金缴费。
        （七）2210203-购房补贴安排支出0.21万元。主要用于本单位在职人员购房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，单位属于2022年年中新增单位，2022年无预算。

（二）公务接待费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次，主要原因是单位属于2022年年中新增单位，2022年没有预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村振兴信息服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，单位属于2022年年中新增单位，2022年无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年单位无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
        2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
        3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
        4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
        5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
        6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市乡村振兴信息服务中心部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加增加0.00万元，其中固定资产增加增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232800100111

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年预算公开表.xlsx

玉溪市乡村振兴信息服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开情况说明.pdf