监督索引号53040000232600900000

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门预算是玉溪市动物疫病预防制控中心、玉溪市畜牧站、玉溪市饲草饲料站、玉溪市动物卫生监督所四个独立法人单位的合并预算。

部门主要职责如下：

1.负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作。

2.依法组织实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证等工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输的监督；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品无害化处理工作；承担县区动物检疫及检疫出证的业务指导和培训工作。

3.负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

4.负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作；鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）机构设置情况

玉溪市动物疫病预防制控中心、玉溪市畜牧站、玉溪市饲草饲料站、玉溪市动物卫生监督所共设置0个内设机构，都是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我单位将以党的二十大精神为指引，按照市委、市政府、市农业农村局及上级业务部门的安排部署和要求，落实国家省市关于动物防疫工作的方针政策，围绕工作目标任务，认真抓好以下重点工作：
       疫控中心：
       1.重点抓好全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫工作，密度达应免数100.00%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上。
       2.突出抓好全市动物疫情诊断、监测、预报，完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品4.00万份，其中免疫效果监测1.50万份，病原监测2.50万份，保障玉溪市养殖业安全。
       3.完成牲畜布氏杆菌病、小反刍兽疫专项监测净化的年度工作任务。
       4.做好市级动物防疫应急物资储备和管理、全市重大动物疫病疫苗规范化管理。
       5.切实抓好全市动物防疫监测工作管理和技术支持、动物疫病的诊断、控制和扑灭工作。
       6.做好种畜禽场疫病净化技术指导，推动疫病净化场的申报。
       7.做好普法依法治理工作，协助行政科室完成兽医实验室生物安全管理等工作。
       8.完成市农业农村局交办其他任务。

动物卫生监督所：

1.继续做好检疫业务指导工作。指导县级严格落实动物及动物产品检疫工作，开展无纸化出具检疫合格证明工作；完成屠宰检疫素质提升项目；举办一期官方兽医培训，提升对新版《动物防疫法》《动物检疫管理办法》的领悟，进一步提升动物检疫业务能力；做好对规模养殖场的防疫检疫监管和屠宰环节病害畜禽无害化处理监督指导工作；继续落实非洲猪瘟防控各项措施，按相关规定做好生猪调运、运输车辆备案工作；配合做好年度春秋防工作。
       2.继续做好兽药监管工作。加强对县级兽药经营许可证换证验收工作的指导；组织好兽用生物制品兽药GSP检查验收工作；完成兽药质量监督抽样、兽药及兽药残留监控工作；协助做好兽用抗菌药使用减量化行动、农产品质量安全例行监测等工作。
       3.指导屠宰企业开展非洲猪自检、瘦肉精抽检等工作。
       4.继续做好党风廉政、意识形态主体责任工作。继续认真组织干部职工围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的内容进行学习领悟。做好各专项整治工作。使广大干部职工进一步增强严格履职、干事创业的工作进取性和积极性。
       5.继续配合做好创文创卫、爱国卫生七个专项行动、扫黑除恶、志愿者服务等各项工作。

市畜牧站：

1.完成玉溪市第三次畜禽遗传资源普查总结工作，撰写玉溪市第三次畜禽遗传资源普查工作报告。
        2.开展玉溪市种畜禽场生产经营情况调查；加大种畜禽场生产监管及技术指导力度，确保供种质量。
        3.加强对牛冻精改良点管理及技术指导工作，2023年全市完成牛冻精改良6,000头的年度目标。
        4.做好易门县、江川区猪供精站（点）技术服务、指导工作。对易门县或江川区持证猪供精站（点）存栏公猪60.00%以上的公猪进行抽检，确保供精质量。
        5.持续抓好云南省现代农业生猪产业及禽蛋产业技术体系玉溪试验站工作；指导全市畜禽良种和配套技术推广、培训；指导养殖场建设工作；配合玉溪市农业农村局做好畜禽粪污资源化利用技术指导有关工作。

饲草饲料站:

1.开展种草养畜、优质牧草试验示范及饲料资源开发利用技术指导。

2.继续做好第三轮草原生态保护补助奖励政策项目相关工作。

3.加强饲料质量安全及生鲜乳质量安全监管，完成饲料及生鲜乳的抽样任务等。

4.开展饲料标签专项检查。

　　二、预算单位基本情况

玉溪市动物疫病预防制控中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入731.39万元，其中：一般公共预算731.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入731.39万元比上年的723.69万元，增加7.70万元，增长1.06%。主要原因是工资社保支出变化增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入731.39万元，其中:本年收入731.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入731.39万元比上年的723.69万元，增加7.70万元，增长1.06%。主要原因是工资社保支出变化增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出731.39万元。财政拨款安排支出 731.39万元，其中：基本支出670.30万元，比上年的663.69万元，增加6.61万元，增长0.10%。增加的主要原因是工资社保支出变化增加。

项目支出61.09万元，比上年的60.00万元增加1.09万元，增长1.82%，主要原因是2023年增加遗属补助1.09万元。

财政拨款安排支出731.39万元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出121.78万元

2080502事业单位离退休费70.20万元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.98万元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.60万元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出47.95万元

2101102事业单位医疗22.30万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助22.79万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出509.31万元

2130104事业运行449.31万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130108病虫害控制10.00万元，主要用于动物疫病防控支出。

2130122农业生产发展50.00万元，主要用生猪屠宰检疫素质提升支出。
       （四）住房保障支出52.35万元，
        2210201住房公积金47.19万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出

2210203购房补贴5.16万元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分组情况：

         无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算0.60元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市动物疫病预防制控中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市动物疫病预防制控中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市动物疫病预防制控中心2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市动物疫病预防制控中心2023年公务用车购置及运行维护费为8.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市动物疫病预防制控中心2023年重点项目预算安排市级动物疫病防控经费50.00万元，绩效目标如下：

通过项目实施，实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40,000头份以上，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供技术支撑，有效控制重大动物疫病的发生流行，降低畜禽的发病率和死亡率。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00％，免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排变化情况:我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市动物疫病预防制控中心资产总额201.5万元，其中，流动资产14.84万元，固定资产186.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少50.90万元，其中固定资产增加14.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232600900111

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开表20230202043150890.xlsx