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玉溪市农村社会事业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村社会事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村社会事业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农村社会事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门预算是玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产工作站、玉溪市农产品安质量检验检测中心三个独立法人单位的合并预算。

　部门主要职责如下：

农村社会事业发展中心：负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。

水产站：负责生产技术示范推广服务；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担水生动物防疫检疫、水产品质量安全和渔药鱼饲料质量监测工作；负责渔业安全生产服务工作。

农产品质量安全检验检测中心：承担农产品中农药残留、兽药残留、添加剂残留、重金属及其他有毒、有害物质的抽查和复检工作；承担农产品质量安全风险监测工作；科研样品、社会样品委托检测；农产品质量安全污染事故、纠纷鉴定；农产品产地准出样品检测工作；负责全市农产品质量安全检验检测体系业务指导和技术培训工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产工作站、玉溪市农产品安质量检验检测中心共设置0个内设机构，都是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

社会事业发展中心:

1.推进美丽乡村星级化管理，打造美丽乡村升级版。
2.持续推进农村厕所革命，完成2023年度建设任务。
3.全面推进绿美乡村建设，完成2023年度创建任务。
4.深入开展村庄清洁行动，持续改善农村人居环境。
5.做好党风廉政、意识形态和精神文明建设工作。
6.做好挂包乡村振兴联系点定点帮扶工作。
7.完成农业局交办各项工作。

水产站：

1.推进水产养殖业绿色发展，落实《养殖水域滩涂规划》，稳定水产养殖面积，深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”。

2.切实做好水产技术推广与服务，抓好渔业生产，大力发展稻渔综合种养。

3.推进渔业一二三产业融合发展，支持新型经营主体，推进休闲渔业发展，促进产业融合。

4.持续构建平安和谐渔业，加强水产品质量安全、渔业生产安全监管，确保不发生重大渔业安全生产事故，努力提升渔业安全应急处置能力。

5.扎实抓好水生生物资源养护工作，指导县（市、区）、三湖完成中央补助资金增殖放流工作，抓好水生野生动物保护。

6.配合渔政监督管理，加强对渔业资源、珍稀水生野生动物和渔业水域环境的监管。

7.抓好党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设等工作

8.完成农业农村局交办的各项工作。

农产品质检中心：
1.完成1,000批次市本级农产品质量安全监督抽查任务。
2.组织开展好全市农药残留快速检测工作。

3.完成省农业农村厅安排给市农质检中心的省级畜禽产品质量安全监测任务。

4.组织完成好省农业农村厅和省食安办下达给玉溪市的农产品质量安全监测项目资金任务。
        5.完成好市农业农村局安排的乡村振兴及其他工作。

二、预算单位基本情况

玉溪市农村社会事业发展中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中:离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入5,108.51万元，其中：一般公共预算887.33万元，政府性基金4,221.18万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入5,108.51万元比上年的6,285.13万元，减少 1,176.62万元，下降18.72%。减少的主要原因是市级安排的农村“厕所革命”项目补助资金4,221.18万元比上年的5,425.97万元减少了1,204.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入5,108.51万元，其中:本年收入5,108.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.33万元，政府性基金预算财政拨款4,221.18万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入5,108.51万元比上年的6,285.13万元，减少1,176.62万元，下降18.72%。减少的主要原因是市级安排的农村“厕所革命”项目补助资金4,221.18万元比上年的5,425.97万元减少了1,204.97万元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出5,108.51万元。财政拨款安排支出 5,108.51万元，其中：基本支出836.63万元，比上年的809.15万元，增加27.48万元，增长3.39%。增加的主要原因是工资社保支出变化增加。

项目支出4,271.88万元，比上年的5,475.98万元减少1,204.10万元，下降21.99%，主要原因2023年市级农村“厕所革命”项目补助资金减少。

财政拨款安排支出5,108.51万元，按功能科目分类主要用于：

（一）社会保障和就业支出89.43万元

2080502事业单位离退休费29.70万元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.73万元，主要用于为职工缴纳的养老保险费。

（二）卫生健康支出56.77万元

2101102事业单位医疗30.98万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助22.62万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险费。

（三）农林水支出670.37万元

2130104事业运行620.37万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130109农产品质量安全50.00万元，全市农产品质量安全检测支出。

（四）城乡社区支出4,221.18万元

2120815农村社会事业支出主要是“厕所革命”项目补助经费,在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖。完工并验收合格公厕591座，农村无害化户厕12,749座。

（五）住房保障支出70.76万元：主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

 2210201住房公积金66.48万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出

 2210203购房补贴4.28万元，主要用于单位在职人员住购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分组情况：城乡社区支出4,221.18万元：主要是“厕所革命”项目补助经费，在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖。完工并验收合格公厕591座，农村无害化户厕12,749座。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0.60元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村社会事业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村社会事业发展中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村社会事业发展中心2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待370人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农村社会事业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市农村社会事业发展中心 2023年重点项目预算安排市级农村“厕所革命”项目补助4,221.18万元（补助2021年及2022年全部户厕和部分公厕任务数），绩效目标如下：

“三湖”流域覆盖率达95.00%左右。在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖。完工并验收合格公厕591座，农村无害化户厕12,749座。全面提升农村厕所改建品质和管理质量，推动农村厕所粪污资源化利用和污水达标排放，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。项目村任务完成后要求初步建立农村厕所长效管护机制并取得成效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排变化情况:我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农村社会事业发展中心资产总额406.04万元，其中，流动资产5.66万元，固定资产400.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少218.44万元，其中固定资产增加52.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232601000111

玉溪市农村社会事业发展中心部门预算重点领域财政项目文本公开 -（厕所革命）补助资金.doc

玉溪市农村社会事业发展中心2023年部门预算公开表20230202022731159.xlsx