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玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农田建设与土壤肥料工作主要负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；配合做好永久基本农田保护工作；负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；承担耕地保护和肥料管理业务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.推进测土配方施肥，精准施肥减量。一是持续推进测土配方施肥。以测土配方施肥为抓手，以控氮减磷补钾添微为重点，走“大配方、小调整”的技术推广路线，着力控制施肥总量、优化施肥结构、施肥时期、改进施肥用肥方式，推动配方肥进村入户到田，切实提高测土配方施肥技术到位率。制订下发了《玉溪市2022年化肥减量增效实施方案》《玉溪市2022年化肥减量化工作方案》。二是开展测土配方施肥示范。在华宁、易门、峨山、新平、元江等县分别建设了1个主要粮食作物测土配方施肥示范区，每个示范区面积0.10万亩。三是建立配方肥定制供销制度。结合《玉溪市“三湖”径流区农田有机无机精准施肥指导意见（试行）》，江川区、澄江市、通海县针对当地土壤类型、作物种类、气候条件差异，推广有机肥替代部分化肥及测土配方施肥技术，制定不同区域主要作物配方。鼓励引导企业建立配方肥供应、服务网络，建立配方肥定制供销制度，规范、引导农民、种植大户科学施肥。

据农业部门统计，截至2022年9月30日，全市化肥施用量共76,238.90吨（折纯），比去年同期削减1.00%。“三湖”径流区15,509.16吨（折纯），同比削减1.90%，其中抚仙湖径流区2,546.00吨（折纯），同比削减0.23%，星云湖径流区3,908.66吨（折纯），同比削减0.30%，杞麓湖径流区9,054.50吨（折纯），同比削减3.00%。完成推广测土配方施肥面积239.96万亩，比去年同期增34.95万亩，增17.10%，“三湖”径流区38.67万亩，比去年同期增1.96万亩，增5.30%。有机肥利用技术面积201.72万亩，比去年同期增28.14万亩，增16.20%，“三湖”径流区27.77万亩，比去年同期减9.78万亩，减26.00%，其中：商品有机肥58.26万亩，比去年同期减10.25万亩，减15.00%，“三湖”径流区11.25万亩，比去年同期增1.00万亩，增9.70%；秸秆还田51.24万亩，比去年同期增21.79万亩，增74.00%，“三湖”径流区6.16万亩，比去年同期增0.55万亩，增9.81%；废弃菜叶沤化还田31.66万亩，比去年同期增21.60万亩，增2.10倍，“三湖”径流区6.79万亩，比去年同期减0.64万亩，减8.60%。全市推广新型肥料170.92万亩，比去年同期增61.28万亩，增55.90%，“三湖”径流区38.54万亩，比去年同期增2.34万亩，增6.50%。

2.推广施肥新技术模式，构建现代科学施肥技术体系。一是利用施肥新技术、新产品、新机具建设“三新”配套示范田，打造测土配方施肥升级版，实现施肥精准化、自动化、轻简化、智能化和绿色化。在全市完成“三新”配套升级版推广面积7.00万亩次，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。二是推进有机肥资源利用，有机肥替代减量。在“三湖”径流区分别创建了1个有机肥替代部分化肥示范区。在核心示范区开展试验示范和试点效果监测，探索完善有机肥替代化肥技术模式和社会化运行机制，集成可复制、可推广的有机肥替代化肥技术模式，引导农民施用有机肥。

3.抓好高标准农田建设，保障粮食安全。2022年，省级下达我市高标准农田建设任务22.68万亩，比2021年的13.28万亩增加9.40万亩。截至9月30日，完成建设任务14.13万亩，完成年度任务的62.30%。一是编制《玉溪市高标准农田建设规划（2021—2030年）》。明确了2021—2030年玉溪市高标准农田建设的总体要求、建设分区和建设重点、建设标准和建设内容、建设任务安排、投资估算和资金筹措、建设监管和后续管护、效益分析、环境影响分析和保障措施等，为各县（市、区）科学有序开展高标准农田建设提供依据和行动指南。二是建设玉溪市高标准农田建设信息服务平台。对全市各县（区）高标准农田建设项目和耕地质量数据等进行统一的管理与维护，目前平台正在开发中，预计10月底完成。

4.抓好化肥减量基础工作，夯实科技支撑力。开展取土化验、肥料试验、农户施肥调查、配方制定、科学施肥培训等基础工作，不断探寻节肥增效的有效途径。一是开展农户施肥情况调查。2022年全市计划完成农户施肥调查700户，以县为单位向社会发布肥料配方，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为对象，创新数据采集手段和机制，调查不同区域、不同作物农户施肥品种、施肥方式以及施肥量等基础信息，构建施肥数据库，为优化科学施肥方案奠定基础。二是统筹做好田间试验。2022年开展田间肥效试验30组，摸清主要农作物氮、磷及钾肥的利用率现状，验证测土配方施肥、有机肥替代、高效新型肥料应用等化肥减量增效技术推广应用的实际效果。

5.开展耕地质量监测与调查评价，提升耕地质量。一是开展耕地质量年度监测。整合国家级、市级耕地质量监测点、市级长期定位肥力监测点、休耕监测点及耕地质量调查评价核心样点等耕地质量监测点，认真做好耕地质量年度例行监测，分析评价监测数据，编制《2021年度全市耕地质量监测报告》，为提高耕地综合生产能力提供依据。二是开展耕地质量调查评价。按照布设的耕地质量监测点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作。按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数，构建市、县两级耕地质量数据库。目前已完成2022年耕地质量调查评价点376个土壤样品的采集、化验分析工作。

6.推进耕地轮作工作，减轻连作障碍。加强技术指导，总结轮作增效示范案例，完善轮作技术模式，加快构建耕地轮作制度，减轻连作障碍，改善土壤理化性状，巩固提升粮食产能。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2022年耕地轮作工作实施方案的通知》，2022年在江川、澄江、通海、峨山等县（市、区）扩大豆类油菜种植，实施粮豆轮作面积6.00万亩、粮油轮作面积3.00万亩，4个县（市、区）分别制定了《耕地轮作工作实施方案》。

7.做好辖区内肥料质量安全监管，保障农业生产安全。一是加大肥料市场检查力度。配合农业综合执法部门，在农资销售旺季定期或不定期对肥料生产、肥料销售相对集中的批发市场、专业市场和集散地，进行重点和突击检查，加大肥料登记证、备案号、假冒证件、包装和标签标识检查力度，依法查处标签标识混乱和未经登记备案、假冒伪造登记证、夸大使用效果、误导农民等违法行为。二是配合云南省土壤肥料工作站开展2022年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，实现全市肥料生产企业全覆盖，共抽检肥料样品60个，不合格样品9个，合格率达85.00%，要求各县（市、区）对不合格肥料产品进行严厉查处，切实维护农民权益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入355.96万元，其中：一般公共预算355.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入311.04万元对比增加44.92万元，增长14.44%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入355.96万元，其中:本年收入355.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入311.04万元对比增加44.92万元，增长14.44%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出355.96万元。财政拨款安排支出355.96万元，其中：基本支出355.96万元，与上年311.04万元对比增加44.92万元，增长14.44%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加，工资福利支出比上年增加45.81万元，增长15.89%；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1.社会保障和就业支出62.55万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的17.57%，与上年50.88万元对比增加11.67万元，增长22.94%，增加的原因是人员增加2人，社会保障和就业支出相应增加。其中：

2080502事业单位离退休31.07万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出27.67万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的7.77%，与上年24.89万元对比增加2.78万元，增长11.17%，增加的原因是人员比上年增加2人，职工医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出增加。其中：

2101102事业单位医疗17.41万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.98万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出237.73万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的66.79%，与上年209.70万元对比增加28.03万元，增长13.37%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加。其中：

2130104事业运行237.73万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出28.01万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的7.87%，与上年25.56万元对比增加2.45万元，增长9.59%，增加的原因是人员比上年增加2人，住房公积金缴费增加和缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金25.49万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴2.52万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

 九、其他公开信息

(一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额16.56万元，其中，流动资产8.72万元，固定资产7.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.80万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601400111

无财政项目公开说明 （农田土肥站）.docx

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2023年预算公开表20230201041233802.xlsx