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玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境保护和质量监测、宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务等工作；负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划；负责项目建设、鉴定及验收管理服务；承担农村可再生能源开发利用、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.农业环保。完成新一轮耕地环境质量类别划分动态调整，确保2023年受污染耕地修复治理措施落地100%，完成台账资料的收集整理和省厅对该项工作的考核。完成3个原位监测点和星云湖径流区杨家咀氮磷流失监测小区在线监测工作，确保设备运行正常。指导督促江川区完成2023年耕地生产障碍修复治理项目，力争2023年12月以前完成第三方评价和市级验收。

2.农村能源。落实安全事故风险防控责任，压实“一岗双责”，做到“三个必须”，使安全风险排查科学化、常态化。防范和遏制重大农村能源安全事故发生，确保农村能源安全生产形势持续稳定发展。农村沼气设施安全隐患排查和安全处置报废工作。督促、指导各县（市、区）完成全市农村沼气设施摸底调查和农村沼气设施安全处置报废工作。完成秸秆综合利用重点县推进项目工作。从市级层面上加强对红塔区、江川区、通海县3个秸秆综合利用重点县督促指导。

3.加大绿色、有机等农产品认证管理力度，2023年计划新获证100个产品。开展国家级名特优新农产品普查，鼓励引导相关事业单位和生产经营主体积极申报名特优新、特质农品、良好农业规范（GAP）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入301.25万元，其中：一般公共预算301.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少498.14万元，下降62.32%，其中：一般公共预算比上年减少498.14万元，下降62.32%。财务总收入减幅较大的原因是2023年预算安排的“三品一标”补助项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入301.25万元，其中:本年收入301.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少498.14万元，下降62.32%，减幅较大的原因是2023年预算安排的“三品一标”补助项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出301.25万元。财政拨款安排支出301.25万元，其中：基本支出274.16万元，与上年对比减少25.23万元，下降8.43%，主要原因是在职人员调出一名，人员经费相应减少；项目支出27.09万元，与上年对比减少472.91万元，下降94.58%，主要原因是2023年预算安排的“三品一标”补助项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出27.73万元。

2080502事业单位离退休8.10万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

（二）卫生健康支出18.43万元。

2101102事业单位医疗10.18万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助7.22万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出232.33万元。

2130104事业运行206.33万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130199其他农业农村支出26.00万元，主要用于完成专项业务支出。

（四）住房保障支出22.76万元。

2210201住房公积金21.64万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴1.12万元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.67万元，其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年公务接待费预算为1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“三品一标”认证补助项目预算安排26.00万元。项目年度预算目标：计划开展3期培训和发放宣传资料。通过“三品一标”认证实施，有效提高农产品质量，提升产品品质，提升“三品一标”公信力，保障农产品质量安全，切实保障人民群众的健康，农产品价格有所提高，一定程度增加了农户的经济收入。绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100.00%符合绿色食品标准。

（二）遗属生活补助预算安排1.09万元。按照玉溪市人事局审批的对单位死亡职工家属的生活补助标准给予补助。服务对象满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业环境保护和农村能源工作站资产总额48.28万元，其中，流动资产1.52万元，固定资产46.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000232601200111

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站20223年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2023年部门预算公开表20230201043214911.xlsx