监督索引号53040000232600800000

玉溪市农业技术推广站2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业技术推广站主要负责拟订全市粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶、甘蔗等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范，指导粮经作物结构和布局的调整；负责全市种植业技术指导、培训；承担全市粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作；配合做好绿色食品发展工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农业技术推广站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.蔬菜生产。我市蔬菜生产区域化布局日趋合理，蔬菜产品实现周年供应，呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的良好态势。2022年全市大小春蔬菜种植面积145.08万亩，增2.70%；蔬菜产量达351.43万吨，蔬菜农业产值105.01亿元。

2022年全年蔬菜种植面积145.08万亩，完成目标任务130万亩的111.60%，超目标任务15.08万亩，超11.60%；蔬菜产量达351.43万吨，蔬菜农业产值105.01亿元，完成目标任务105亿元的100.01%，超目标任务0.01亿元，超0.01%。

2.水果生产。在“褚橙”、“华宁柑桔”等品牌的示范带动下，我市以热带亚热带为主的水果生产继续保持强劲发展势头。2022年全市年内新植水果面积6.82万亩，完成目标任务新植2万亩的341.00%，截止2022年12月底，全市在园水果面积累计达106.73万亩。2022年1—4季度，全年水果产量138.28万吨；全年水果产值65.47亿元。

2022年全年新植水果面积3.46万亩，完成目标任务新植2万亩的341.00%，全市在园水果面积累计106.73万亩，完成目标任务100.00万亩的106.73%，超目标任务6.73万亩，超6.73%；全年水果产量138.28万吨，水果农业产值65.47亿元，完成目标任务65.00亿元的100.72%，超目标任务0.47亿元，超0.72%。

3.花卉生产。在“云秀”、“锦海”、“MING ZHU”等品牌影响下，我市花卉继续保持稳中向好发展，2022年1—4季度，全市花卉种植面积达8.93万亩。2022年第4季度全市鲜切花累计投产面积6.81万亩，同比增加0.89万亩，增15.00%；花卉产量达14.34亿枝，同比增加0.43亿枝，增3.10%；花卉产值17.62亿元，同比增加4.42亿元，增33.50%。

2022年全年花卉种植面积达8.93万亩，完成目标任务8.90万亩的100.33%，超目标任务0.03万亩，超0.33%；花卉农业产值32.52亿元。其中，鲜切花种植面积5.164万亩，完成目标任务4.80万亩的107.58%，超目标任务0.364万亩，超7.58%；鲜切花产量21.92亿枝，鲜切花产值25.06亿元，完成目标任务25亿元的100.24%，超目标任务0.06亿元，超0.24%。

4.中药材生产。2022年全市中药材累计投产面积8.76万亩，累计产量6.65万吨，产值5.08亿元。

2022年全年中药材种植面积8.76万亩，完成目标任务7.50万亩的116.80%，超目标任务1.26万亩，超16.80%；中药材产量6.65万吨，中药材产值5.08亿元，完成目标任务5.00亿元的101.60%，超目标任务0.08亿元，超1.60%。

5.茶叶产业。2022年茶园面积7.99万亩，较2021年增加0.95万亩，增11.93%；采摘面积7.97万亩，较2021年增加1.02万亩，增12.75 %；茶叶总产量0.52万吨，较2021年增加0.10万吨，增19.81 %。

6.完成省农业农村厅安排的蔬菜、水果等生产信息监测预警工作任务，做好统计报表，撰写分析材料。

按照省农业农村厅的要求，每个季度按时进入网上填报系统上报市、县区蔬菜、水果统计报表及分析材料，没有出现迟报、漏报现象发生。目前，已经完成了蔬菜、水果报送一季度、二季度、三季度报表及分析材料，四季度和年度报表及分析材料要求12月底前和次年的1月10日前上报。同时，还完成蔬菜旬报调度工作。

7.甘蔗生产。2022年甘蔗种植面积为6.33万亩，同比减0.85万亩，减11.80%，其中糖料蔗面积5.90万亩、水果甘蔗0.43万亩；产量25.74万吨，同比减2.74万吨，减9.60%，其中糖料蔗产量22.95万吨、水果甘蔗2.79万吨；产值1.48亿元，同比减0.26亿元，减14.90%。糖料蔗平均蔗糖分15.20%，出糖率12.91%。开展糖料蔗新技术试验2项，引进新品种试验3个。

8.抓好水果、蔬菜等经济作物科技培训和技术指导工作。充分发挥职能优势，继续深入基层、深入农村、深入田间地头，开展水果、蔬菜等经济作物栽培技术培训和技术指导服务工作，目前已培训2,411人次，印发资料670份，完成目标任务1,000人次的241.10%。

9.按质按时向局办公室提供市委、市政府的信息约稿29篇。我站已报送《大力发展现代设施农业，助力乡村振兴》《玉溪市2022年一季度特色经作运行分析》《玉溪市花卉产业发展报告》《加强“两区”功能建设 稳定玉溪糖料蔗生产》《玉溪市蔬菜产业现状及发展情况》《做强柑橘产业 撑起贫困民族地区的“一片天”》《玉溪市制约农村居民增收的新情况、新问题及对策建议》《玉溪市“三湖”流域农业发展现状及对策建议》《我市特色经作科技推广工作取得的主要成效做法、困难问题及意见建议》《我市发展山地蔬菜推动农业增收》按质按时向局办公室提供市委、市政府的信息约稿29篇。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中:行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入327.88万元，其中：一般公共预算327.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入317.38万元对比增加10.50万元，增长3.31%，主要原因是社会保险缴费标准提高，导致人员经费增加，工资福利支出预算数比上年增加13.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入327.88万元，其中:本年收入327.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入317.38万元对比增加10.50万元，增长3.31%，主要原因是社会保险缴费标准提高，导致人员经费增加，工资福利支出预算数比上年增加13.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出327.88万元。财政拨款安排支出327.88万元，其中：基本支出327.88万元，与上年317.38万元对比增加10.50万元，增长3.31%，主要原因是社会保险缴费标准提高，导致人员经费增加，工资福利支出预算数比上年增加13.00万元；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1.社会保障和就业支出34.61万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的10.56%，与上年33.36万元增加1.25万元，增长3.75%，增加的原因是社会保障缴费标准提高。其中：

2080502事业单位离退休10.80万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出22.46万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.85%，与上年20.79万元对比增加1.67万元，增长8.03%，增加的原因是医疗保险缴费标准提高。其中：

2101102事业单位医疗12.35万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.88万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出243.12万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的74.15%，与上年236.70万元增加6.42万元，增长2.71%，增加的原因是人员工资标准提高。其中：

2130104事业运行243.12万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出27.69万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的8.45%，与上年26.54万元对比增加1.15万元，增长4.33%，增加的原因是住房公积金缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金25.75万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴1.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业技术推广站2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农业技术推广站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费；与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业技术推广站资产总额4.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产4.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600800111

无财政项目公开说明（农技站）.docx

玉溪市农业技术推广站2023年预算公开表20230201042206416.xlsx