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玉溪市乡村产业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村产业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村产业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村产业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；承担龙头企业培育、认定和运行监测工作；承担特色小镇相关业务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村产业发展中心隶属玉溪市农业农村局管理的副处级财政补助事业单位，2019年机构改革从副处级参公事业单位转为副处级财政补助事业单位，内设机构2个，分别是综合科和产业服务科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.培育壮大农业龙头企业。一是按照梯次培育机制，加强服务，不断培育壮大农业龙头企业，全年组织推荐新平褚氏、云南正大种子等3户企业申报农业产业化国家重点龙头企业；组织云南南宝生物科、云南雅润农业、华宁永强中药材等11户企业申报第十七批省级重点农业龙头企业；开展市级第十五批重点农业龙头企业的申报认定工作（正在进行）；到年底，预计全市拥有市级以上农业产业化重点龙头企业195户以上，其中国家级预计将达8户。二是及时开展农业龙头企业贷款需求情况调查工作，并将企业贷款需求情况提供给市金融办和省农业农村厅，争取金融部门贷款支持，服务好农业企业；配合省厅做好云南省支持重点农业企业新增贷款贴息补助兑付工作，全市涉及企业32户，获补资金270.00万元。三是督促县区加快制定县级农业产业化重点龙头企业监测管理办法并开展认定。

2.抓好农产品加工业。实施好江川雄关乡农业产业强镇项目，云南易门益生绿色食品有限公司年产5,000.00吨野生食用菌调味食材深加工技改项目、易门大掌柜农业开发有限公司年产1万吨农副产品生产加工建设项目、云南夜草生物科技有限公司年产12,000.00吨夜草牌特色食品生产项目等有序推进；1-9月，全市农产品加工企业实现现价总产值292.38亿元，同比增长4.00%；预计2022年全市农产品加工业总产值480.00亿元以上（不含烟草制品）、比上年增长5.00%，农产品加工业与农业总产值比保持全省前列。

3.努力发展休闲农业。争取省级资金100.00万元推进江川区九溪镇矣文村美丽休闲乡村建设，指导澄江市加快推进小湾美丽休闲乡村建设；组织推荐红塔区春和街道黄草坝村和新平县嘎洒镇新寨村申报中国美丽休闲乡村，其中新平县嘎洒镇新寨村被认定为2022年中国美丽休闲乡村，推荐红塔区大营街和元江曼来镇申报春季中国美丽乡村休闲旅游行精品景点路线。预计休闲农业营业收入 5.50亿元，比上年减2.00%。新增中国美丽休闲乡村1个，全国中国美丽休闲乡村将3个。按照有主体、有基地、有业态、有特色四要素的标准，督促指导七号田庄田园综合体、三百亩田园综合体等23个田园综合体建设，启动玉溪市2022年田园综合体创建工作，预计新启动创建20个。

4.抓好农业市场主体培育工作。认真贯彻《玉溪市人民政府关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施意见》（玉政发〔2021〕18号），按照《玉溪市2022年加快培育壮大农业市场主体的实施方案》做好农业市场主体培育，预计2022年底全市农业企业达5,000户以上、农业产业化龙头企业282户以上，两项指标均超省市下达的目标任务。

5.开展产业示范基地建设。围绕蔬菜、水果、花卉、中药材等优势特色产业，以村或镇集中连片建设，规模发展村镇特色产业，推进“一村一品”建设。组织推荐江川安化光山、新平水塘镇等8个村镇申报第十二批全国“一村一品”示范村镇；开展2022年玉溪市“一村一品”示范村镇申报认定工作，预计新增玉溪市“一村一品”示范村15个、示范乡镇5个；配合机关党委（人事科）做好玉溪高原特色农业产业示范基地项目的申报评审工作，预计新增玉溪高原特色农业产业示范基地3个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入125.06万元，其中：一般公共预算125.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入100.43万元对比增加24.63万元，增长24.52%，主要原因是今年比上年新增1人，人员经费和公用经费相应增加，工资福利支出预算比上年增加23.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入125.06万元，其中:本年收入 125.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入100.43万元对比增加24.63万元，增长24.52%，主要原因是今年比上年新增1人，人员经费和公用经费相应增加，工资福利支出预算比上年增加23.89万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出125.06万元。财政拨款安排支出125.06万元，其中：基本支出125.06万元，与上年预算支出100.43万元对比增加24.63万元，增长24.52%，主要原因是今年比上年新增1人，人员经费和公用经费相应增加，工资福利支出比上年增加23.89万元；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类(因“四设五入”原因导致占财政拨款安排支出的比率合计数=99.99%）主要用于：

1.社会保障和就业支出17.82万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的14.25%，与上年16.03万元对比增加1.79万元，增长11.17%。增加的原因是人员增加1人，人员经费相应增加，社会保障缴费增加和缴费标准提高。其中：

2080501行政单位离退休9.54万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出8.46万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.76%，与上年6.73万元对比增加1.73万元，增长25.71%，增加的原因是人员增加1人，医疗保险缴费相应增加和标准提高。其中：

2101102事业单位医疗4.29万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助3.67万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出88.51万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的70.77%，与上年70.13万元增加18.38万元，增长26.21%，主要原因是人员比上年增加1人，人员经费和公用经费相应增加。其中：

2130104事业运行88.51万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出10.27万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的8.21%，与上年7.54万元对比增加2.73万元，增36.21%，增加的原因是人员比上年增加1人，住房公积金缴费比上年增加和缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金9.33万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 玉溪市乡村产业发展中心2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市乡村产业发展中心2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村产业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
       5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市乡村产业发展中心资产总额2.31万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600200111

无财政项目公开说明 （乡村产业中心）.docx

玉溪市乡村产业发展中心2023年预算公开表20230201042923482.xlsx