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 玉溪市种子管理站2023预算公开目录

第一部分 玉溪市种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市种子管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市种子管理站负责种子质量抽检、种子储备、农作物区域试验、新品种示范评价、种子统计分析等有关工作；承担农作物种子生产经营单位和商品种子市场种子质量检验抽查；组织品种报审登记服务；配合做好种子市场管理工作。

（二）机构设置情况

玉溪市种子管理站隶属市农业农村局管理的二级财政补助预算单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.行业管理

(1)配合开展春季农作物种子市场检查指导工作。市级出动春季种子市场检查指导人员34人次，对9个县市区的18个乡镇（街道）66个种子经营门店进行了现场检查及指导；市县区共出动春季种子市场检查人员669人次，检查种子交易市场111个，检查种子经营单位1,179个次，检查种子包装标签3,599个次。

(2)配合开展秋季农作物种子市场检查指导工作。市级出动秋季种子市场检查指导人员21人次，对9个县市区9个乡镇（街道）24个种子经营门店进行了现场检查及指导；全市共出动秋季种子市场检查人员409人次，检查种子经营单位412个次。

(3)指导开展农业生产用种安全宣传和培训工作。全市开展种子经营人员集中培训13期，参加培训人员459人次，发送各类宣传材料2万余份。

2.品种管理

(1)做好省级杂交玉米中低海拔区域试验1组（14个品种）、中高海拔区域试验3组（50个品种）、大豆区域试验1组（13个品种）。省级杂交玉米中低海拔区域试验安排在元江县甘庄街道，省级杂交玉米中高海拔组、大豆区域试验安排在峨山县双江街道，试验地块土地平整、出苗整齐，按试验方案完成各项管理措施，现已收获，目前正整理、完善资料，撰写总结报告。

(2)开展玉溪市全国第三次种质资源普查表审核及汇总上报工作。目前已完成玉溪市《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动》普查表（1956/1981/2014 年）汇总上报；各县（市、区）已落实、核对征集资源上交国家库、省级库的品种、数量。

(3)杂交玉米新品种展示。开展玉米新品种展示2组、品种51个；中高海拔组36个品种展示工作安排在新平县古城街道古城社区，中低海拔组15个品种展示工作安排在新平县桂山街道亚尼社区；组织召开玉米新品种展示观摩会120人次，现场展示观摩新品种特征特性、丰产性、抗逆性、适宜种植区域，培训用种户经销户充分认识近年杂交玉米新品种的育种动态、目标、品种性能，为新品种示范推广奠定基础。

(4)做好企业联合体试验、引种试验、自主试验的监督管理。玉溪市辖区内开展玉米品种企业联合体区域试验43组436个品种、生产试验16个品种；开展同一生态区玉米引种试验23家企业46个品种、水稻5个品种；开展青贮玉米自主试验6个品种，鲜食甜、糯玉米自主试验8个品种。全部完成了试验方案备案，田间试验设计、实施质量检查及评价。

3.质量管理

(1)开展种子企业监督检查工作。市级对辖区内3家生产经营主要农作物种子的企业进行监督检查及抽样送检。本次共抽取杂交玉米品种7个，检测样品21份。送省级检验其3个品种的9份样品，其余样品开展“净度、发芽率、水分”三项指标的检测工作，品种纯度小区种植鉴定和品种真实性鉴定由省站统一检测，完成了企业抽检任务。

(2)开展农作物种子市场质量监督抽查工作。全市开展春、秋两季农作物种子市场质量监督抽查检测品种447份。其中：春季抽查116户种子经营门店抽样318份（杂交稻28份，常规稻21份，杂交玉米236份，蔬菜类33份）。净度、发芽率、水分三项指标的室内检验，合格样品309份，合格率96.9%。秋季抽查60户种子经营门店抽样129份（小麦4份、油菜25份、豌豆18份，蔬菜品种82份），目前开展净度、发芽率、水分三项指标的室内检验。

(3)开展制种基地专项检查工作。全市农作物种子制种的企业13家，制繁种品种总数58个，制种面积共19,841亩。其中：杂交玉米制种企业有12家、制种品种29个、面积18,745亩，亲繁品种21个、面积301亩；油菜制繁种企业1家，油菜制繁种品种8个、面积795亩。经对13家制繁种企业18片种子生产田块专项检查，种子生产许可证件齐全，按种子生产许可证件规定的地点生产种子；生产基地有专人负责，内部质量管控体系健全；生产技术操作规范，制（繁）种隔离区设置合理；田间去杂严格，母本散粉株率在规程允许范围内。

(4)开展农业转基因生物（种子）安全监管工作。全年开展种子企业监督检查抽样样品的转基因成分快速检测7个；春、秋两季农作物种子质量监督抽查抽样样品的转基因成分快速检测样品318个；辖区内2022年省级区试、联合体试验、自主试验、引种试验的玉米、水稻、大豆等材料进行转基因成分快速检测409个；辖区内制繁种企业的制繁种亲本叶片转基因快速检测16个。目前，全市共完成农作物品种转基因成分快速检测750个，送省级检测农作物样品种子13个。经检测，抽检样品的检测结果全为阴性，未发现含有PAT/bar转基因成分。

4.种业信息统计工作

截至目前，市级共完成“全国农作物种业统计系统”种子管理体系机构报表10张；审核全市种子管理体系机构报表63张；审核全市种子管理体系企业报表98张；完成“大春粮食准备情况调查表”10期；完成“小春粮食准备情况调查表”4期；完成农作物产供需调度汇总表2套；完成农作物种子推广面积统计表1套；完成种子生产经营信息报告汇总表2套；并按要求完成了农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等各级农业部门安排的临时性种业信息统计工作。

5.种子市场观察点工作

我市共有云南王记彩云种业公司、云南农夫乐种业有限公司、元江县金穗农作物种子经营部、华宁宁州镇丰收良种经销部、丰源种子经营部、易门龙泉金色田园农资服务部6个种子市场信息观察点。目前，种子价格观察点共上报价格信息3,000条，上报市场行情330条，上报品种数212个；完成填报种子价格观察点同期销量和库存统计表10期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入167.19万元，其中：一般公共预算167.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入168.89万元对比减少1.70万元，下降1.01%，主要原因是农林水支出比上年减少，减少5.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入167.19万元，其中:本年收入167.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款预算收入168.89万元对比减少1.70万元，下降1.01%，主要原因是农林水支出比上年减少，减少5.98万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出167.19万元。财政拨款安排支出167.19万元，其中：基本支出167.19万元，与上年168.89万元对比减少1.70万元，下降1.01%，主要原因是农林水支出比上年减少，减少5.98万元；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出51.31万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的30.70%，与上年45.86万元增加5.45万元，增长11.88%，增加的原因一是本年内退休1人，预算了职业年金缴费支出，社会保障缴费增加；二是社会保障缴费标准提高。其中：

2080502事业单位离退休33.96万元，主要用于事业单位离

退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.85万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出15.64万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占财政拨款安排支出的9.35%，与上年15.69万元对比减少0.05万元，下降0.32%；减少的原因一是高级职称人员退休，工资福利支出比上年减少；二是新调入人员职称低导致工资福利支出比上年有所减少。其中：

2101102事业单位医疗10.09万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.93万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出89.59万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的53.59%，与上年95.57万元对比减少5.98万元，下降6.26%，减少的主要原因一是高级职称人员退休，工资福利支出比上年减少；二是新调入人员职称低导致工资福利支出比上年有所减少。其中：

2130104事业运行89.59万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出10.64万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的6.36%，与上年11.78万元对比减少1.14万元，下降9.68%，减少的原因：一是高级职称人员退休，工资福利支出比上年减少；二是新调入人员职称低导致工资福利支出比上年有所减少。其中：

2210201住房公积金10.12万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.52万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2023年部门预算政府采购公务用车保险1辆，费用0.30万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年增加1.81万元，增长905.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市种子管理站2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与比年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市种子管理站2023年预计公务接待费为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与比年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市种子管理站公务用车购置及运行维护费为1.81万元，较上年增加1.81万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.81万元，较上年增加1.81万元，增长100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：上年年末新购了1辆公务用车，今年预算公务用车运行维护费1.81万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市种子管理站资产总额21.39万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产15.70万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.90万元，其中固定资产增加9.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600300111

无财政项目公开说明（种子站）.docx

玉溪市种子管理站2023年预算公开表20230201034636373.xlsx