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 玉溪市植保植检站2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市植保植检站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市植保植检站负责植物检疫检验、农药器械安全使用管理和农药市场产品质量监测；组织农业有害生物监测、预警、控制；组织疫情普查、防控，开展农作物病虫草鼠害调查、预测预报，试验、示范、推广控制病虫草鼠灾害技术；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市植保植检站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.病虫害的监测与预警

2022年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报69期，其中小春20期，大春49期，向省站报送资料1,384期、报送大小春周报24期、草地贪夜蛾周报39期、经济作物半月报13期，周报填报率100.00%。把本市病虫发生动态及时向上、向下传递，充分发挥监测指导科学防治的作用。

2.农作物病虫草鼠害发生及防控

2022年9月30日止，2022年全市农作物主要病虫鼠害发生面积812.01万亩次，防治面积1,212.02万亩次。开展绿色防控与统防统治面积1,168.00万亩次，其中：绿色防控面积574.35万亩次、占防治面积的47.39%，统防统治593.65万亩次、占防治面积的48.98%。

三湖径流区：绿色防控面积157.90万亩次（性诱面积22.44万亩次、光诱面积6.16万亩次、色诱面积8.35万亩次、使用生物农药32.18万亩次、生物防治面积31.77万亩次），统防统治面积147.24万亩次。

3.加强农药行政管理，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全

（1）认真落实“谁执法谁普法”。2022年紧密结合农时等重要活动，开展宣传活动114场次，发放普法资料15,676份。开展培训80期4,701人次。

（2）优化农药生产经营行政审批服务。全市累计核发一般农药经营许可证2050个，省厅核发限制使用农药经营许可证核发40个。

（3）强化市场监督检查。2022年市级开展安全生产检查17场次，出动执法检查车辆37台次，执法检查人员117人次，检查农药门店201个，检查生产企业5次，检查农药产品997个（含重复）；农药标签抽查304个，合格数量294个，合格率96.71%。；全市累计开展农药市场检查253场次，出动执法检查车辆368台次，执法检查人员1,392人次，检查农药门店2,505个，检查农药产品25,327个（含重复）；农药标签抽查5,410个，合格数量5,339个，合格率98.69%。

（4）加大农药产品监督抽查工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年农药监督抽查工作的通知》通知精神，我市共抽取50个样品送检，产品检验结果全部合格。

（5）农药使用安全风险防控工作。全市共受理群众投诉农药药害事件9起，药害面积159亩，调处金额4,100.00元。

4.植物检疫工作

（1）日常调运检疫和产地检疫。全市实施植物和植物产品产地检疫42.88万亩次，开具产地检疫证书51份。实施调运检疫签证743批次，调运种子2,245.60吨、苗木175.17万株、植物产品5,275.00吨。

（2）红火蚁疫情防控。截止2022年9月，红火蚁已在我市除通海外的8个县（市、区）发生，农区发生面积为2.82万亩，防治面积3.23万亩次。召开防治技术培训会42期，培训人员3,075人次。利用2021年（第三批）中央农业生产救灾资金采购红火蚁防控饵剂19.833吨；利用2022年（第四批）中央农业生产救灾资金采购红火蚁防控饵剂13.50吨，分发到各县（市、区）用于全市红火蚁统防防治，有效降低了全市红火蚁的蚁巢密度。

（3）柑橘黄龙病疫情调查及防控。2022年柑橘黄龙病发生8,902.50亩次，开展柑橘木虱防治面积26.92万亩次，挖除病树12.73万株，推广脱毒种苗255.00万株，开展技术培训8期，培训桔农446人次。

（4）稻水象甲疫情调查及防控。按照《云南省植保植检站关于加强稻水象甲监测与防控的通知》要求，对稻水象甲开展调查和监测，目前暂未发现该虫在我市发生。

（5）其他有害生物疫情调查和防控。香蕉镰刀菌枯萎病菌4号生理小种发生面积621亩，防治面积3,500亩次；水稻细菌性条斑病菌发生面积695亩，防治面积2,350亩次。

（6）检疫执法工作。开展宣传培训29期，培训人员2,582人次，发放宣传培训资料17,509份。开展植物检疫执法40次，检查种子门店334个。

5.草地贪夜蛾发生防控情况

2022年全市玉米种植面积91.48万亩，草地贪夜蛾累计发生面积185.04万亩次、同比增52.44%，累计防治面积236.40万亩次、同比增44.87%。

全市累计出动调查人员3,624人次，排查面积31.91万亩次，发布植保信息（简报）14期、开展培训24期次、培训人数1,453人次、发放宣传资料共计8,723份。

6.农药减量工作情况

2022年针对水稻、玉米、小麦、蔬菜、水果等作物，全市建立农药减量示范区78个，示范面积6.24万亩，辐射带动面积113.26万亩次，截止9月30日全市开展科学安全用药培训49场，培训2,841人次，发放培训资料8,104份。

2022年全市预估农药使用量商品量4,023.24吨（折百量1,125.35吨），与去年同期农药使用商品量4,062.62吨（折百量1,138.75吨）相比，减少39.38吨，下降0.97 %（折百量减13.40吨，下降1.18%）。

澄江、江川、通海三县市区预估农药使用商品量为804.05吨（折百量215.61吨），比2021年同期使用量813.02吨（折百量218.16吨）减少8.97吨，下降1.10%（折百量减少2.55吨，减1.17%）。三湖流域预估农药使用量商品量为588.19吨（折百量163.09吨），比2021年同期使用量595.16吨（折百量165.02吨）减少6.97吨，下降1.17%（折百量减少1.93吨，下降1.17%）。其中抚仙湖径流区农药使用商品量71.64吨（折百量18.69吨），比2021年同期农药使用商品量71.93吨（折百量18.77吨）减少0.29吨，下降0.40%（折百量减少0.08吨，下降0.43%）；星云湖径流区农药使用商品量213.92吨（折百量61.63吨），比2021年同期农药使用量216.88吨（折百量62.46吨）减少2.96吨，下降1.36%（折百量减少0.83吨，下降1.33%）；杞麓湖径流区农药使用商品量302.63吨（折百量82.77吨），比2021年同期农药使用量306.35吨（折百量83.79吨）减少3.72吨，下降1.21%（折百量减少1.02吨，下降1.22%）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中:离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入203.98万元，其中：一般公共预算203.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入238.61万元对比减少34.63万元，下降14.51%，减少的原因是上年内退休2人，人员经费和公用经费相应减少。人员经费比上年减少27.89万元，公用经费比上年减少6.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入203.98万元，其中:本年收入203.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入238.61万元对比减少34.63万元，下降14.51%，减少的原因是上年内退休2人，人员经费和公用经费相应减少。人员经费比上年减少27.89万元，公用经费比上年减少6.74万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出203.98万元。财政拨款安排支出203.98万元，其中：基本支出203.98万元，与上年238.61万元对比减少34.63万元，下降14.51%，减少的主要原因是上年内退休2人，人员经费和公用经费相应减少。人员经费比上年减少27.89万元，公用经费比上年减少6.74万元；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1.社会保障和就业支出42.85万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的21.01%，与上年38.11万元对比增加4.74万元，增长12.44%，增加的原因是新增预算职业年金缴费支出8.50万元。其中：

2080502事业单位离退休21.60万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出14.33万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占财政拨款安排支出的7.02%，与上年15.80万元对比减少1.47万元，下降9.30%，减少的原因是人员比上年减少2人，医疗保险缴费支出减少。其中：

2101102事业单位医疗6.62万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助6.86万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出131.71万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的64.57%，与上年166.27万元对比减少34.56万元，下降20.79%，减少的原因是人员比上年减少2人，人员经费和公用经费相应减少。其中：

2130104事业运行131.71万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出15.09万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的7.40%，与上年18.43万元对比减少3.34万元，下降18.12%，减少的原因是人员比上年减少2人，住房公积金缴费相应减少。其中：  

2210201住房公积金14.15万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

玉溪市植保植检站2023年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市植保植检站2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

        无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市植保植检站资产总额140.35万元，其中，流动资产13.31万元，固定资产127.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.67万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53040000232600400111

无财政项目公开说明（植保站）.docx

玉溪市植保植检站2023年预算公开表20230201040557264.xlsx