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玉溪市乡村振兴局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市人民政府扶贫开发办公室主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉室字〔2019〕49号），市扶贫办的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府扶贫开发工作方针、政策和措施。二是负责组织拟订全市扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。三是负责组织拟订全市财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。四是负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实工作。五是负责组织指导县级扶贫项目库建设工作，录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。六是统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。七是配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫工作任务的落实。八是承担玉溪市扶贫开发领导小组和玉溪市“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是总结宣传好脱贫攻坚工作。全面系统总结玉溪市脱贫攻坚取得的历史性、标志性、趋势性成就，产生的社会效益和溢出效益，形成宝贵的基本经验、脱贫攻坚精神。宣传脱贫攻坚的成效和经验，宣传脱贫攻坚的先进典型和感人故事，讲好减贫故事。

二是编制完成《玉溪市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡振兴有效衔接规划》，结合《规划》健全防止返贫监测帮扶机制，继续扶持脱贫乡村发展壮大特色产业，持续促进脱贫人口稳定就业，扎实推进易地扶贫搬迁后续帮扶，持续改善脱贫地区基础设施和公共服务设施建设，巩固拓展好脱贫攻坚成果。

三是制定出台《玉溪市扶贫项目资产后续管理实施方案》，加强扶贫项目资产后续管理，确保扶贫资产在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中持续发挥效益。

四是持续加强扶贫小额信贷管理，助力到户产业发展，确保脱贫户稳定增收。

五是在市委市政府的领导下，积极探索巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方法路径。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

     1.玉溪市乡村振兴局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市乡村振兴局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市乡村振兴局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市乡村振兴局2021年度收入合计17,162.04万元。其中：财政拨款收入17,162.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年财政拨款总收入与上年对比减少579.50万元，下降3.27%。其主要原因是工作业务经费每年按10%的比例压缩安排并针对上年结转经费按70%的比例扣减，其余人员经费、公用经费、项目经费变化不大。

二、支出决算情况说明

玉溪市乡村振兴局2021年度支出合计17,291.33万元。其中：基本支出607.48万元，占总支出的3.51%；项目支出16,683.85万元，占总支出的96.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年财政拨款总支出与上年对比减少307.17万元，下降1.75%。其主要原因是工作业务经费每年按10%的比例压缩安排并针对上年结转经费按70%的比例扣减，其余人员经费、公用经费、项目经费变化不大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.48万元。2021年（607.48万元）和2020年（498.07万元）对比，2021年基本支出增加109.41万元，增幅21.97%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.30万元，占基本支出的66.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.18万元，占基本支出的33.28%。其主要原因：一是2021年新增1名行政人员，导致基本工资、津补贴等人员经费支出增加18.12万元，增幅4.68%；二是工作业务经费在《部门决算报表》中，2020年填报在项目支出经费中反映，而2021年填报在基本支出经费反映所致。如：2020年反映在基本支出中，则公用经费为239.72 万元，2021年已反映在基本支出，公用经费202.18万元，2021年比2020年减少37.54万元，减幅15.65%，其它变动不大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,683.85万元。2021年（16,683.85万元）与2020年（17,100.43万元）对比，2021年项目支出减少416.58万元、减幅2.44%，其主要原因是年初减少了项目经费安排的原因。

具体支出项目是：

1.玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费15,588.25万元（其中：2021年年初预算安排经费15,458.96万元；2020年结余结转经费129.29万元）；

2.玉溪市对口帮扶迪庆州德钦县项目经费1,000.00万元；

3.易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金95.60万元。

所有专项经费均严格按照专款专用的要求，根据工作开展的情况，已全部列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,291.33万元，占本年支出合计的100.00%。其中基本支出经费607.48万元、项目支出经费16,683.85万元。从构成情况分析，本单位的项目支出比重大，占96.49%。主要是玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费15,588.25万元、玉溪市对口帮扶迪庆州德钦县项目经费1,000.00万元、易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金95.60万元列入项目支出核算。

与2020年（17598.50万元）对比减少307.17万元，减幅1.75%；主要原因是年初减少了项目经费安排的原因以及工作业务经费在2020年度基础上压缩了10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.40万元。

9．卫生健康（类）支出26.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政单位医疗12.51万元、公务员医疗13.40万元、其他社会保障缴费0.62万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出17,185.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%。主要用于玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费15,588.25万元、玉溪市对口帮扶迪庆州德钦县项目经费1,000.00万元、易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金95.60万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出34.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于住房公积金34.14万元、购房补贴0.24万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.31万元，支出决算为4.84万元，完成预算的76.70%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算的74.18%；是由于本年未进行更换轮胎和出差任务减少所致；

公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的106.00%；主要是由于接待国家考核组、省级考核组及县乡村汇报工作人员的接待所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.42万元，下降22.70%。其中：

因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降24.97%；主要原因是本年未进行更换轮胎和出差任务减少所致。2021年，车辆保有量均为1辆，与上年保持一致，也没有发生车辆购置费所致；

公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.76%。主要原因是2021年，均属于国内接待，累计接待7批次、78人次，比2020年累计接待11批次、77人次分别减少4批次、增加1人次所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占89.13%；公务接待费支出0.53万元，占10.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚调研、督查、检查、验收、考核以及工作对接、会议接待等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家考核组、省级考核组及县乡村汇报工作人员的接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市乡村振兴局2021年机关运行经费支出202.18万元，与2020年（110.89万元）对比，增加91.29万元，增幅45.15%。主要原因是我单位的工作业务经费在《部门决算报表》中，2020年填报在项目支出经费中反映，而2021年填报在基本支出经费反映所致。如：2020年反映在基本支出中，则公用经费为239.72 万元，2021年已反映在基本支出，公用经费202.18万元，2021年比2020年减少37.54万元，减幅15.65%。部门机关运行经费主要用于办公费10.60万元、水电费1.50万元、差旅费13.23万元、劳务费23.64万元、租赁费56.70万元等方面，对比上年变动不大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市乡村振兴局资产总额20.10万元，其中，流动资产0.1万元，固定资产19.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.57万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少155.56万元，其中固定资产减少5.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年总支出会议费1.28万元，2021年比2020年总支出5.21万元减少3.93万元，其原因是本年召开短会、次数、就餐等比上减少及培训会议不宜分清所致。

（2）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年总支出培训费26.67万元，2021年比2020年总支出17.57万元增加9.11万元，其原因是本年开展乡村振兴政策知识培训人数、次数增加及培训会议不宜分清所致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232801111

玉溪市乡村振兴局2021年决算公开报表.xls

0—玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治示范村项目绩效评价报告（盖章版）.pdf

1—附件1：绩效评价指标体系及评分表（终稿）(2).pdf

2—附件2：资金使用情况表.pdf

3—附件3.实地评价问题清单汇总表.pdf

4—附件4-1：农村饮水项目安全调查问卷.pdf

5—附件4-2：人居环境整治调查问卷.pdf