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玉溪市植保植检站2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市植保植检站是全额拨款的事业单位，承担农作物病虫害监测预报、植物检疫、重大病虫害防治技术研究和防治技术指导、农药市场监督管理、蔬菜农药残留检测、烤烟病虫害防治指导等公益性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强农作物病虫害的监测与预警

2021年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报70期，其中小春19期、大春51期，发送手机短信164条，电视台报道3期（次）。向省植保站报送大小春周报28期、草地贪夜蛾周报42期、经济作物半月报14期，周报填报率100%。

2.做实农作物病虫草鼠害防控

2021年全市农作物主要病虫害发生面积545.53万亩次，防治1231.06万亩次。开展绿色防控与统防统治1163.71万亩次，其中：绿色防控面积575.60万亩次，占防治面积的46.76%；统防统治面积588.11万亩次，占防治面积的47.77%。

三湖径流区：绿色防控与统防统治面积303.34万亩次，其中：绿色防控面积166.43万亩次（性诱面积6.46万亩次、灯诱面积87.78万亩次、色诱面积10.48万亩次、生物农药防治面积34.25万亩次、生物防治面积27.46万亩次），统防统治面积136.91万亩次。

3.强化农药行政管理，保障农业生产安全、 农产品质量安全和生态环境安全

（1）认真落实“谁执法谁普法”。2021年紧密结合农时“放心农资下乡进村宣传活动”等重要活动，深入基层广泛宣传，全市上报各种普法简讯9条，开展宣传活动58期，共计发放印发各种普法资料10740份。

（2）强化市场监督检查。2021年累计累计开展农药市场检查活动275次，出动执法人员1222人次，出动车辆322台次，依法检查农药生产企业4次，检查农药经营单位（门店）2393户，检查农药使用者710户，检查农药产品23239个（含重复）；农药标签抽查11649个，合格数量11278个，合格率96.81%。加强对种植大户、种植企业农药使用的检查工作，督促建立、完善农药购进和使用台账，到目前为止全市累计检查710家次。

（3）加大农药案件查处力度。目前为止通海、元江、峨山三县累计办理农药经营违法案件8个，涉及违法经销商16家，农药产品20个，查处涉案农药数量共计68.25公斤，没收农药数量61.40公斤，货值金额14374.00元，没收违法所得7061.90元，并处罚款25000.00元。

（4）加大农药产品监督抽查工作。2021年共抽查60个样品送省农药检定所和省化工产品质量监督检验，目前已经检测56个产品（其中不合格产品2个），合格率达96.00%。其余4个产品检验结果等待通知。

（5）农药使用安全风险防控工作。全市共受理群众投诉农药药害事件13起，造成药害86亩，经济损失63000.00元，调处金额42300.00元。为加强农药舆情管控，组织农药合理使用技术培训93期，培训人数5755人次。

（6）农药生产经营及办证情况。到2021年10月我市有登记持证生产企业2家，农药经营门店2166家；取得《农药经营人员职业技能培训合格证》的从业人员3644人。

4.认真开展植物检疫

（1）日常调运检疫和产地检疫。全市开展产地检疫32.79万亩次，涉及18种作物，91个品种，面积9615.00亩。开展调运检疫661批次，调运种子256.18万千克，苗木60.00万株，植物产品17.90万公斤。

（2）马铃薯线虫疫情调查及防控。按照《云南省马铃薯线虫调查监测工作方案》的要求对夏、冬两季马铃薯开展调查监测，目前在我市暂未发现该线虫。

（3）柑橘黄龙病疫情调查及防控。2021年柑橘种植面积约37.16万亩，柑橘黄龙病发生面积0.375万亩，防治78.33万亩次。开展专题技术现场培训34期，培训桔农3151人次，发放技术资料37886份，挖除病树0.84万株，推广无病毒苗118.50万株，从中柑所等调入脱毒苗5.50万株，为打好黄龙病防控攻坚战奠定了基础。

（4）其他有害生物疫情调查和防控。香蕉枯萎病4号生理小种发生面积686.00亩，防治面积8400.00亩次；水稻细菌性条斑病菌发生面积530.00亩，防治面积8.86万亩次。

（5）检疫执法工作。全市出动执法人员146人次，检查种子门店290个，针对无法出具《植物检疫证书》的门店进行宣传教育。

5.农药减量增效工作取得实效

到11月全市商品农药使用量3667.57吨，与去年同期商品农药使用量3683.91吨相比，减少16.34吨，下降0.44%；2021年预估全年商品农药使用量约4050.00吨，比2020年农药使用量4137.80吨减少87.80吨，下降2.17%。

澄江、江川、通海三县市区农药使用量预估商品量为804.180吨，比2020年同期使用量820.73吨减少16.55吨，下降2.02%。2021年三湖径流区农药使用量预估商品量为550.55吨，比2020年农药使用量561.32吨减少10.77吨，下降1.92%。其中抚仙湖径流区农药使用量预估商品量30.11吨，比2020年农药使用量32.85吨减少2.74吨，下降8.34%；星云湖径流区农药使用量预估商品量216.88吨，比2020年农药使用量218.4吨减少1.52吨，下降0.70%；杞麓湖径流区农药使用量预估商品量303.56吨，比2020年农药使用量310.07吨减少6.51吨，下降2.10%。

6.做好草地贪夜蛾监测与防控

目前夏玉米已收获，晚秋玉米（鲜食玉米）的生育期为苗期到乳熟期。全年草地贪夜蛾总体中偏轻发生、局部（防治不到位的区域）中偏重发生。全市累计发生面积91.18万亩次，防治面积177.59万亩次，其中统防面积76.19万亩次。

2021年全市设立草地贪夜蛾监测点200个（其中性诱监测点174个、自动虫情监测点22个、高空监测点4个），建立长期监测点4个（红塔区、通海县、新平县和元江县）。截止10月15日全市累计出动调查人员5847人次，排查面积151502.00亩次，发布草地贪夜蛾植保信息（简报）18期、开展培训139期次、培训人数7702人次、发放宣传资料19994份。

7.抓好红火蚁的监测与防控

红火蚁从2013年入侵我市红塔区以来，目前已扩散至澄江、江川等八县（市、区）31个乡镇（街道）129个村委会（社区）农区，发生面积达2.60万余亩。

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年红火蚁阻截防控工作方案的通知》精神，结合实际及时制定《红火蚁疫情调查监测技术方案》和《红火蚁防控技术方案》，组织各县（市、区）及乡镇（街道、办事处）采取培训、发放资料、张贴挂图等形式对广大群众广泛开展宣传培训，开展红火蚁监测与防控，力争取得阶段性成果。目前，全市共开展技术培训65期（市植保站组织21期），培训人员3721人次，发放资料13070份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市植保植检站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市植保植检站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市植保植检站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营收入预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市植保植检站2021年度收入合计281.27万元。其中：财政拨款收入281.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入277.41万元对比增加3.86万元，增长1.39%，主要原因是项目收入比上年增加4.67万元，财政拨款收入比上年相应增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市植保植检站2021年度支出合计281.50万元。其中：基本支出231.60万元，占总支出的82.27％；项目支出49.90万元，占总支出的17.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比支出合计增加3.80万元，增长1.37%，主要原因是项目支出比上年增加5.13万元，增长11.46%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市植保植检站机构正常运转的日常支出231.60万元。与上年支出232.93万元对比减少1.33万元，主要原因是2020年列支过死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.81万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.79万元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.90万元。与上年项目支出44.77万元对比增加5.13万元，增长11.46%。主要原因是项目收入增加，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况是病虫害控制支出11.80万元，防灾救灾支出37.87万元，农业生产发展0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出281.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3.80万元，增长1.37%,主要原因是项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于事业单位离退休16.20万元、单位基本养老保险缴费支出15.79万元。

9.卫生健康（类）支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗8.58万元、公务员医疗补助7.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出215.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于单位正常运行165.84万元、病虫害控制11.80万元、防灾救灾37.87万元、农业生产发展0.23万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工住房公积金补助17.31万元、购房补贴0.82万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为3.18万元，完成预算的210.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的238.17%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费上年预算数是3.50万元，本年预算数1.31万元，预算数比上年减少2.19万元，减少62.57%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.17万元，增长58.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元，增长61.14%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降12.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费应该上年支出的修理费列在本年支出。二是因工作任务加重，公务用车使用量频率增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占98.11%；公务接待费支出0.06万元，占1.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职能职责相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位职能职责相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市植保植检站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市植保植检站是全额拨款事业单位，不在机关支行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市植保植检站资产总额147.02万元，其中，流动资产8.91万元，固定资产138.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.76万元，其中固定资产减少11.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                                              国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                                      单位：万元

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                             3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

  因本单位属于二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况。

    （二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12），因我单位属于二级预算单位，无部门整体支出自评情况。

（三）项目支出绩效公开说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2021年，我单位按照玉农发〔2019〕34号 玉溪市农业农村

局关于印发《玉溪市农业农村局绩效管理制度》文件要求，结合本单位工作实际，本着科学规范、目标引领、公开透明的原则，进行日常绩效管理工作。为提高资金使用效益，将绩效目标管理融入到预算编制、预算执行、决算和监督管理全过程的各个环节。我单位由专人负责项目绩效管理工作，2021年进行了3个项目绩效自评，均通过审核，自评等级为1个优、1个良、1个中。

2.部门整体支出自评结果

我单位是市农业农村局下属的二级预算单位，无部门整体支出自评结果。

3.部门决算中项目支出自评结果

项目一:22021年红火蚁监测与防控经费；项目资金180.00万元，全年执行数17.86万元，自评结果为中。

年度总体目标：根据我单位职责，对2021年——2023年单位需实施的项目进行了申报，我单位三年项目支出数预计1044.2万元。2021年项目支出338.7万元、2022年339.0万元、2023年366.5万元。

实际完成情况：1.截止2021年12月，我市共组织培训41期，共培训2876人次。2.监测及防治工作目前正在进行。

项目二：2021年省级农业发展专项经费；项目资金20.00万元，全年执行数20.00万元，自评结果为优。  

年度总体目标：根据我单位职责，围绕农药减量增效，建立农药减量示范区、病虫害监测调查、开展病虫害趋势会商。对2021年—2023年单位需实施的项目进行了申报，我单位三年项目支出数预计1044.2万元。2021年项目支出338.7万元、2022年339.0万元、2023年366.5万元。

    实际完成情况：开展病虫害趋势会商2期、培训人数96人，采购自动虫情监测灯1台，在江川区前卫镇、江城镇完成蔬菜农药减量示范区3个、示范面积1073 亩，在通海县完成蔬菜农药减量示范区2个、示范面积900亩，（因经费到单位晚、经费支出等待党组会议召开，水稻已接近成熟期，水稻农药减量示范就调整为蔬菜农药减量示范）

项目三：2021年中央农业生产救灾经费；项目资金20.00万元，全年执行数20.00万元，自评结果为良。  

年度总体目标：根据我单位职责，对2021年——2023年单位需实施的项目进行了申报，我单位三年项目支出数预计1044.2万元。2021年项目支出338.7万元、2022年339.0万元、2023年366.5万元。

    实际完成情况：中央救灾资金于6月份到单位，经费到位后又通过局党组会议后才开始采购物资，物资到位后玉米已进入生长中后期、草地贪夜蛾发生盛期已过，导致项目无法于当年正常完成，现物资已安排到项目县（区），项目计划于2022年5月份实施。2021年12月31日止，资金执行率100%，物资采购已完成、培训2期、培训人数148人次。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
        二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600401111

玉溪市植保植检站：4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20220922080923402.xls