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玉溪市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本套报表是市动物疫病预防控制中心、市畜牧站、市饲草饲料站、市动物卫生监督所四个独立法人单位的合并决算报表。

1.负责组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；研究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防防控技术方案、应急预案，研究提出动物疫病防治技术规范建议，经批准后组织实施；负责人畜共患病防治，实施动物疫病的监测、实验室诊断和流行病学调查，指导县区动物疫病诊断实验室的疫情诊断工作；承担动物及动物源性产品质量安全检测、兽药和饲料质量检测，收集、汇总、分析全市动物疫情及动物疫情预报预警工作负责全市动物防疫网络信息系统的建立及管理；做好动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传和动物防疫物资贮备和管理。

2.依法组织实施动物防疫、动物及其产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管等执法工作，出具检疫证明和加盖验讫印章，办理检疫审批手续；负责动物及其产品生产、经营和运输的监督；对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；承担县区动物卫生监督的业务指导工作和兽医执法人员的培训工作。

3.负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

4.贯彻执行《中华人民共和国草原法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责鉴定饲料、饲料添加剂管理行政纠纷和技术争议；饲料、饲料添加剂生产经营许可证的技术审核；负责全市草山建设及保护利用，种草养畜的试验、示范和推广工作；负责研究制定全市饲料行业的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.市动物疫病预防控制中心

(1)抓好强制免疫，确保免疫密度

重点抓好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫工作，2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，13358.07万头只，其中重大动物疫病免疫5115.84万头只，其它常规疫病免疫8242.23万头只。

(2)突出抓好全市动物疫情诊断、监测、预报，超额完成目标任务

全市2021年共开展畜禽疫病监测32病种，7.186万头（只），其中免疫效果监测3.2443万头份，病原学监测3.9417万头份（其中市动物疫控中心实验室完成病原学检测3.222万份。畜禽免疫效果监测评价：全市共完成10个病种，3.2443万份免疫效果监测，超额完成了上级下达的监测任务。动物疫情监测预警：全市共开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等10个大类，25种，3.94万份样品的畜禽疫病病原学监测诊断，对检出阳性按规定进行处置。

(3)小反刍兽疫消灭和布病净化计划进展顺利

羊小反刍兽疫。完成羊小反刍兽疫监测7112只份，其中病原学检测4717份，未检出阳性；免疫抗体监测2395份，抗体合格率达 84.38%。布病：2021年继续对牲畜布鲁氏。菌病进行监测净化，全年累计检测猪、牛、羊7361头只份。对检出阳性畜已按技术规定进行处置，阳性率在稳定控制指标。

(4)做好畜禽疫苗计划，强化应急物资贮备

一是做好疫苗计划及完成储备发放。2021年9县（市、区）完成重大动物疫病免疫疫苗采购使用 1790.89万毫升，猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗353.91万毫升。二是加强防疫物资贮备管理。2021年市动物疫控中心贮备应急物资共117.56万元。

(5)抓好动物疫病防控及技术支持

一是做好疫病处置。二是开展专题技术培训、编写印发宣传材料。举办培训班等2期，培训市、县（市、区）中心主任及实验室业务骨干107人次；编写印发疫病防控宣传材料1.5万份分发到9县（市、区）。三是开展专项监督检查及上报相关情况。定期不定期到县（市、区）开展监督检查等26次，累计117人次。四是做好“牧运通”信息上报管理。有123家具有《动物防疫条件合格证》的养殖场（户）已注册。五是种畜禽场疫病净化宣传推广。开展疫病净化宣传集中培训1次，技术指导8次，指导完成峨山德康种猪场、易门德源种猪场疫病净化创建场的申报工作，其中峨山德康种猪场已通过考核验收。六是参与非洲猪瘟疫苗非法使用宣传。   

(6)全面按时完成非洲猪瘟监测任务1月-10月全市共检测非洲猪瘟样品17217份，其中调出市外仔猪（种猪）抽检2382头，非洲猪瘟规模养殖场例行监测7648头份，屠宰场屠宰环节环境监测2204份，屠宰场自检留样抽检5003头份。报送重大指挥部预警监测报告41份。

(7)完成市级及七个县兽医实验室续展考核验收

2021年10月8日至13日，我市市级及7个县（市、区）8个兽医实验室全部一次通过验收。

(8)立足本职，为抗击新冠肺炎疫情做贡献

一是承担动物疫病监测职责。自新冠肺炎疫情发生以来，我中心在做好人新冠肺炎防控工作的同时，每日向省级上报全市动物疫情排查情况。疫情防控期间市中心检测的工作量是平时工作量的4倍以上，得到了有关部门的肯定和好评。二是积极做好畜牧片区住户、办公区及本单位疫情防控工作。根据新冠肺炎防控工作的相关要求和部署，认真贯彻落实新冠肺炎防控措施，按照市防控办及农业农村局的安排要求，切实抓好片区人员排查、环境消毒、外来人员登记、测温、扫码等日常管理，同时积极做好单位新冠肺炎应免及免疫人员摸排、登记、统计上报等工作。

2.市动物卫生监督所：

(1)依法依规开展检疫工作

①抓实产地检疫 对全市468个规模化养猪场（小区）、34个规模养牛场、28户规模养羊户、200余户规模养禽户及所申报的动物开展了100%的产地检疫工作。共检疫4020万头(只、羽) 畜禽，其中猪133万头，家禽3800万羽。对检出的病畜禽按相关规定进行了处理，有效防止了疫病的传播蔓延。②强化屠宰检疫 共检疫畜禽4232万公斤，其中猪4121万公斤，鸡76万公斤。对检疫合格的畜禽产品，加盖检疫验讫印章，出具了《动物检疫合格证明》。对在检疫过程中检出的病害动物及其产品，开具《检疫处理通知单》，监督畜主进行无害化处理。③推进检疫信息化管理 全市检疫电子出证总计77万份，其中：动物A证545份，动物B证17万份，动物产品A证256份，动物产品B证60万份④继续开展动物标识可追溯体系建设 全市动物卫生监督机构继续在74个乡镇100%的推广使用了动物标识，共佩戴动物标识175万个，其中佩戴猪标识171.74万个、牛标识1.31万个、羊标识1.96万个。

(2)强化动物卫生监督管理

①加强无害化处理监管 对规模养殖场病死猪进行无害化处理监管，指导规模养殖场进行无害化处理。对规模养殖户进行了《动物防疫法》等法律法规的宣传，监督屠宰企业无害化处理猪折合701头，有效防止动物疫病传播，保障了②开展规模养殖场防疫监管 出动10,964人次对规模养殖场（小区）进行了7,228个次监管，发现问题及时提出整改意见并督促落实。③强化活畜禽及其产品跨省移动监管 加强了跨省调运动物及其产品检疫合格证明电子出证工作，共受理出省动物检疫271,464万头（只、羽、匹、箱），其中：猪5,340头、禽149,467羽、其他（马、骡、犬、兔、蜂等）16,657只（羽、箱）；出省动物产品1,732.58吨，其中猪产品1106.78吨、鸡产品608.002吨、其他17.8吨；畜禽检疫证明（A证）电子出证率达100%，出省畜禽检疫率和标识率均达100%。④做好引种资料复核工作 共登记跨省引进种用动物4批次，涉及种畜禽共计34,996头（只、羽），其中种猪180头，种禽34,816羽；省内跨县引进种用动物共计3批，202头（只、羽），种猪202头。

(3)诊疗机构监管工作

县区级出动监管人员149人次开展了131个次检查。

(4)严格开展兽药经营环节监管

①经营环节监管情况。本年兽药GSP认证25个，现有兽药经营店171个，共出动执法人员2,294人次对经营企业进行检查，共检查兽药门市878个（次）；兽药质量监督抽样30个样品，2个不合格，已发文处罚。

②兽药安全信息化系统推广应用情况。我市171户兽药经营企业用户全部注册审核，使用率100%。

③假劣兽药查处情况。全年抽检兽药33,011盒（包），检出不合格兽药产品304盒（包），对发现经营假劣兽药的经营企业依法查处，全年共办理兽药案件30件。

(5)开展畜产品质量安全抽检工作 兽药残留抽样，完成15个样品（猪肉5个、鸡肉5个、鸡蛋5个）抽样送检工作，经检测全部合格；“瘦肉精”抽检24393头份，均为阴性。

(6)案件办理

2020年11月至2021年10月，全市共办理动物卫生行政执法案件11件（其中：红塔4件、通海1件，新平9件），均为一般程序案件。

(7)牲畜耳标采购项目完成情况

预算计划采购猪耳标141万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套，实际采购猪耳标200万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套。

3.市畜牧站：

(1)肉牛产业发展情况调研:2021年3—4月，组织开展了玉溪市肉牛产业发展情况调研，完成了调研及调研报告。根据调研结果，2020年底，全市肉牛存栏108863头，其中：能繁母牛存栏42392头，本地黄牛存栏量62496头；出栏52224头，出栏率为47.97%。年存（出）栏50头以上肉牛养殖场或存栏能繁母牛20头以上肉牛养殖场有186户，存栏肉牛13648头，规模化比重为13.1%。通过调查为玉溪市肉牛产业发展提供决策依据。

(2)加强牛冻精改良点管理及技术指导工作，到易门、华宁、新平、峨山、元江等县开展牛冻精改良技术指导及牛冻精改良点监督管理工作。截止2021年三季度，全市正常运行牛冻精改良点49个，累计完成牛冻精改良7168头，同比增34.91%，超全年任务数5000头的43.36%，冻改受胎6239头，受胎率87%，产犊4686头。预计2021年可完成牛冻精改良8000头以上。

(3)开展全国第三次畜禽遗传资源基本情况普查（面上调查）工作，2021年7月27日玉溪市第三次畜禽遗传资源普查工作启动以来，在市农业种质资源普查工作领导小组的领导下，全市普查工作有序推进，全市累计开展普查技术培训71期，培训普查人员1444人次。截止2021年10月11日，全市9个县（市、区）、74个乡镇（街道）、706个行政村（社区）均已启动并完成入户登记工作，启动率、完成率均为100%。截止2021年10月14日，玉溪市行政村普查率72.52%，综合指数得分61.10分，云南省16个州市中排名第3，取得一定成效。预计2021年11月底前能按省级要求完成全面普查及系统录入工作。

(4)加强种畜禽场的监督管理工作，全市种畜禽场的随机抽检率不低于20%，对云南普吉禽业有限公司、玉溪新广家禽有限公司、云南景厚农业开发有限公司公猪站、易门德源科技有限公司、易门东禹牧业发展有限公司5家种畜禽生产单位开展了监督检查及技术指导，对发现的问题及时反馈并要求整改，同时，发放种畜禽监管相关宣传资料100份，确保全市种畜禽市场安全稳定。2021年全市种畜禽场的抽检率达55.55%，超额完成了本年度的抽检任务。

(5)指导做好“红娘”胡蜂养殖退出工作，按照市委市政府关于红娘胡蜂养殖退出工作要求，与市林草局配合，指导各县区做好红娘胡蜂养殖退出工作，截止4月27日，通过市、县、乡三级共同努力，全市共退出“红娘”胡蜂养殖户94户，退出“红娘”胡蜂9252窝，顺利完成了全市范围内“红娘”胡蜂养殖退出工作，捍卫了当地群众生命安全，维护了广大蜜蜂养殖群体的利益，保护了玉溪生物多样性资源。

(6)指导全市畜禽良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设工作。2021年分别到各县（区）开展养殖技术、畜禽粪污资源化利用、畜禽规范养殖、畜禽遗传资源普查等工作指导40余次，发放《国家畜禽遗传资源品种名录》、《感染非洲猪瘟养殖场恢复生产技术指南》等技术资料260余份。

　4.市饲草饲料站

(1)完成饲草饲料情况的调研：为掌握我市肉牛产业发展现状，2021年，我站负责对全市饲草料生产及利用等情况进行了实地调研。全市牧草种植面积3.69万亩，其中一年生牧草种植1.06万亩（主要是一年生黑麦草、苕子等）、多年生饲草种植2.63万亩（主要是多年生黑麦草、皇竹草、象草等），牧草产量21.02万吨；农作物秸秆利用量49.5万吨；废弃菜叶（通海）利用5.86万吨；建有青贮池4.8万立方米，青贮饲料3.74万吨，

(2)开展饲料经营门店及饲料标签检查：上半年，各县区按照《2021年玉溪市饲料质量安全监管工作方案》（便签〔2021〕85号），不同进度对部分饲料经营门店进行了现场检查，重点检查了销售饲料产品的包装、标签、台账记录等情况，要求各饲料经营户要加强饲料经营管理，定期开展饲料产品出入库日常巡查，严防不合格饲料产品流入畜禽生产环节；检查中未发现“三无”饲料产品及违禁药物添加剂非法添加的违规违法行为。8月前，开展2021年饲料质量安全“双随机、一公开”抽检任务。

(3)落实群众举报饲料质量安全问题的情况：4月15日，玉溪市农业农村局收到玉溪市市场监督管理局举报线索移送函（玉市监函〔2021〕21号），市民钟某某于4月8日上午现场实名举报玉溪市某饲料生产企业生产的鸡饲料存在质量问题。我站及时与红塔区农业农村局联合组成调查小组，对养殖户反映的情况进行了入户核查，由于举报涉及玉溪市金利畜牧科技有限公司，调查组对该公司生产的饲料产品进行了实地检查，对当场检查的情况，不符合要求的，提出整改意见。

(4)开展生鲜乳收购站检查：2021年3月，对全市生鲜乳收购站和运输车辆进行了检查。实地检查生鲜乳收购许可证、生鲜乳准运证及生鲜乳交接单，即“两证一单”等情况；对生鲜乳收购站的基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质等方面认真审核及实地查看现场，落实各项管理制度和卫生制度等台账管理情况。目前全市生鲜乳收购站均采用收购站对接公司模式，与欧亚、新希望雪兰等公司开展收购合作,全市生鲜乳生产收购情况发展良好,收购企业有进一步扩张的趋势和动力。经初步检查，全部符合有关要求和规范，现场检查结果均为达标。

(5)完成饲料青贮料采样工作：为全面掌握我市青贮饲料质量状况，5月中旬，对新平野绿农业开发有限公司、通海县优育养殖有限公司、华宁普进堂肉牛养殖场三个企业进行全株玉米（苜蓿）青贮饲料采样，其目的是为“十四五”期间三县能否争取列入粮改饲试点县做好前期摸底准备工作。样品邮寄中国农业科学院北京畜牧兽医研究所进行感观、营养、发酵和卫生等指标的检验检测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市动物疫病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.玉溪市动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市动物疫病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2021年度收入合计812.46万元。其中：财政拨款收入793.76万元，占总收入的97.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.70万元，占总收入的2.30%。与上年对比:收入812.46万元比上年的804.38万元增加8.08万元，增长1.00%，主要原因：

1.2021年退休1人及薪级工资晋升、津补贴变动，基本支出经费比上年减少13.76万元；2.项目经费比上年增加21.84万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心年度支出合计845.12万元。其中：基本支出662.51万元，占总支出的78.39％；项目支出182.61万元，占总支出的21.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比：支出845.12万元比上年的839.37万元增加5.75万元，增长0.69% ，主要原因：

2021年退休1人及薪级工资晋升、津补贴变动，基本支出经费比上年减少13.76万元；2.项目经费比上年增加19.51万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出662.51万元。与上年对比：日常支出662.51万元比上年的676.27万元减少13.76万元，下降2.03% ，主要原因：

2021年退休1人及薪级工资晋升、津补贴变动，基本支出经费比上年减少13.76万元。

日常支出662.51万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.54万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.97万元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.61万元。与上年对比：项目支出比上年的163.1万元增加19.51万元，增长11.96%，主要原因：中央及省级动物防疫项目经费支出比上年增加19.51万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况：2020年中央动物防疫等补助资金支出30.00万元；2020年省级动物防疫等补助经费支出20万元；2021年中央动物防疫等补助经费支出18.53万元；2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费支出19.00万元；〔其他资金〕省级补助非洲猪瘟采样监测费支出0.56万元；〔其他资金〕省级补助采样补助经费支出0.80万元。2021年市级动物疫病防控经费支出92.22万元；2021年省级畜牧业生产发展专项资金支出1.00万元；2021专户存量省级直拨防疫经费支出0.50万元。2021年项目支出合计182.61万元。

2.开展工作情况

（1）采购并发放猪耳标200万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套。全市动物卫生监督机构继续在74个乡镇100%的推广使用了动物标识，共佩戴动物标识175万个，其中佩戴猪标识171.74万个、牛标识1.31万个、羊标识1.96万个。对全市468个规模化养猪场（小区）、34个规模养牛场、28户规模养羊户、200余户规模养禽户及所申报的动物开展了100%的产地检疫工作。共检疫4020万头(只、羽) 畜禽，其中猪133万头，家禽3800万羽。对检出的病畜禽按相关规定进行了处理，有效防止了疫病的传播蔓延。对检疫合格的畜禽产品，加盖检疫验讫印章，出具了《动物检疫合格证明》。对在检疫过程中检出的病害动物及其产品，开具《检疫处理通知单》，监督畜主进行无害化处理。有效防止动物疫病传播，保障了动物产品质量安全。

（2）全市未发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事故,畜禽疫病死亡率控制在指标范围内。全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达应免数100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

①抓好强制免疫，确保免疫密度。2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，14224.64万头只，其中重大动物疫病5381.25万头只，其它常规疫病免疫8843.39万头（只），重大病免疫密度达应免数的100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。

②完成动物疫情诊断、监测、预报8.571万头（只），超额完成目标任务。其中市动物疫控中心完成4.0754万份，发出检测报告书414本，提交监测预警报告93份。

③小反刍兽疫消灭和布病净化计划进展顺利。小反刍兽疫有效保护密度达95 %以上，抗体合格率达84.38% ；布病监测阳性率在稳定控制指标内。

④畜禽疫苗、应急物资贮备充足。全市采购使用重大病疫苗 1790.89万毫升，猪瘟、高蓝耳病疫苗353.91万毫升。市中心向县级发放物资货值45.15万元，2021年采购32.5万元，现储备69种货值70.01万元。

⑤完成市级兽医实验室改扩建500平方米，通过省级续展考核验收。完成全市兽医实验室检测能力比对、生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出843.77万元,占本年支出845.12万元合计的99.84%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出843.77万元比上年的837.38万元增加6.39万元，增长0.76%，主要原因：

1.2021年退休1人及薪级工资晋升、津补贴变动，基本支出经费比上年减少13.76万元。2.省市级动物防疫经费增加20.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出112.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

9．卫生健康（类）支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于支出在职职工的基本医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支634.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%。主要用于基本支出452.81万元，占农林水（类）支出的71.41% ,项目支出181.26万元 ，占农林水（类）支出的28.59%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出51.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于住房公积金科目支出46.96万元，占住房保障（类）支出的91.17%；购房补助科目支出4.55万元，占住房保障（类）支出的8.83%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.24万元，支出决算为6.27万元，完成预算的51.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算8.24万元的68.57%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算4.00万元的15.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，严格执行公务接待及公务用车管理的相关规定，减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.66万元，下降9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降8.13%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降20.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，严格执行公务用车管理的相关规定，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占90.12%；公务接待费支出0.62万元，占9.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市动物疫病预防控制中心资产总额252.41万元，其中，流动资产24.03万元，固定资产228.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.94万元，其中固定资产增加23.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

                                                                 国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                     3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（二）2021年部门决算绩效公开说明

1．预算绩效管理开展情况

2021年，我单位按照玉农发〔2019〕34号玉溪市农业农村局关于印发《玉溪市农业农村局绩效管理制度》文件要求，结合本单位工作实际，本着科学规范、目标引领、公开透明的原则，进行日常绩效管理工作。为提高资金使用效益，将绩效目标管理融入到预算编制、预算执行、决算和监督管理全过程的各个环节。我单位由专人负责项目绩效管理工作，进行了4个项目绩效自评，均通过审核，4个自评等级为优。

2．部门整体支出自评结果

我单位是市农业农村局下属的二级预算单位，无部门整体支出自评结果。

3．部门决算中支项目支出自评结果

⑴ 2021年市级动物疫病防控经费绩效情况：项目资金全年预算数120万元，全年执行数92.22万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：贯彻落实预防为主的防疫目标，通过动物防疫用苗补助及重大动物疫病应急物资储备项目的实施，保障防疫用苗及应急物资的有计划按时、有效供给、储备，完成动物疫情监测、预警、预报、免疫效果监测及评价工作，对动物疫病、人畜共患病的监测预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展和人畜健康、安全。三年预算资金240万元（其中2021年投入120万元、2022年投入60万元、2023年投入60万元）。

②实际完成情况：采购Bio-rad实时荧光定量PCR仪1台，ESCO A2级生物安全柜1台。完成中心三、四楼兽医实验室改造修缮项目。2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，14224.64万头只。其中重大动物疫病免疫5381.25万头只，其它常规疫病免疫8843.39万头只。其中：牲畜口蹄疫免疫340.46万头只，高致病性禽流感免疫5006.75万只，羊小反刍兽疫免疫34.04万只，猪瘟免疫236万头，高致病性猪蓝耳病免疫229.26万只，重大动物疫病应免密度达100%。市动物疫控中心实验室完成病原学检测4.08万份，到2021年12月市动物疫控中心发出检测报告书414本，提交监测预警报告93份,超额完成监测任务。全市共完成10个病种，3.67万份免疫效果监测，超额完成了上级下达的监测任务。O型口蹄疫监测转阳率83.06%，高致病性禽流感监测抗体合格率为89.24%，小反刍兽疫监测转阳率87.45%，猪瘟免疫抗体监测转阳率90.27%，高致病性猪蓝耳病免疫抗体监测转阳率为85.62%，鸡新城疫免疫抗体监测抗体合格率为86.72%。市动物疫控中心共采购发放羊痘、炭疽、狂犬病等疫苗82.25万头只（毫升），保障了全市畜禽免疫工作正常有序开展。采购消毒药品12吨，防护服2000套，医用外科口罩20000个，经局党组会同意市中心向县（市、区）发放消毒药、防护用品等45.15万元。未发生区域性重大动物疫情。完成中心兽医实验室续展考核验收工作，并顺利通过省级验收。

（2）2021年中央动物防疫等补助经费绩效情况：项目资金全年预算数43万元，全年执行数18.53万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：贯彻落实预防为主的防疫目标，通过动物防疫用苗补助及重大动物疫病应急物资储备项目的实施，保障防疫用苗及应急物资的有计划按时、有效供给、储备，完成动物疫情监测、预警、预报、免疫效果监测及评价工作，对动物疫病、人畜共患病的监测预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康发展和人畜健康、安全。

②实际完成情况：购买实验室移动实验台柜体28台，实验凳30只，赛默飞酶标仪1台，双门药品试剂冷藏柜1台，全自动鞋套机1台，洗眼器1个，200微升吸头100袋，RR064A试剂35袋。2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，14224.64万头只。其中重大动物疫病免疫5381.25万头只，其它常规疫病免疫8843.39万头只。其中：牲畜口蹄疫免疫340.46万头只，高致病性禽流感免疫5006.75万只，羊小反刍兽疫免疫34.04万只，猪瘟免疫236万头，高致病性猪蓝耳病免疫229.26万只，重大动物疫病应免密度达100%。市动物疫控中心实验室完成病原学检测4.08万份，到2021年12月市动物疫控中心发出检测报告书414本，提交监测预警报告93份,超额完成监测任务。全市共完成10个病种，3.67万份免疫效果监测，超额完成了上级下达的监测任务。O型口蹄疫监测转阳率83.06%，高致病性禽流感监测抗体合格率为89.24%，小反刍兽疫监测转阳率87.45%，猪瘟免疫抗体监测转阳率90.27%，高致病性猪蓝耳病免疫抗体监测转阳率为85.62%，鸡新城疫免疫抗体监测抗体合格率为86.72%。未发生区域性重大动物疫情。完成中心兽医实验室续展考核验收工作，并顺利通过省级验收。

（3）2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费绩效情况：项目资金全年预算:19万元，全年执行数19万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：采购猪耳标141万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套。

②实际完成情况：超额完成年度指标，实际采购猪耳标200万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套。未发生区域性重大动物疫病。

（4）2021年畜牧业生产发展专项资金绩效情况：项目资金全年预算:1.18万元，全年执行数1.09万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：

①预期目标：完成全市饲料、生鲜乳有关监管人员业务素质和业务水平培训，对全市监管工作中的要求、目标和效果进行统一的规定。

②实际完成情况：完成全市饲料、生鲜乳有关监管人员业务素质和业务水平培训1次，培训50人次，提升了业务素质

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600901111

4-1.2021年度玉溪市动物疫病预防控制中心部门决算公开表（部门决算表）20220922084712847.xls