监督索引号53040000232601000

玉溪市农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.负责城乡统筹综合协调工作。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。

4.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织农业资源区划工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年农业农村发展主要目标任务是：农业总产值增6.00%，农业增加值增6.00%，农村居民人均可支配收入增8.00%，农业固定资产投资增20.00%，粮食总产量61.21万吨以上，未发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，未发生较大及以上农业安全生产事故。完成农业总产值249.00亿元，可比增长11.10%左右；完成农业增加值140.00亿元，可比增长8.90%；实现农村居民人均可支配收入12,418.00元，同比增长12.80%。全年农业总产值现价增速18.00%左右，可比增速12.00%左右；农业增加值现价增速13.00%左右，可比增速9.00%左右；农村居民人均可支配收入农民人均收入增幅10.00%左右，农民收入绝对值保持全省第二的水平。

1.农业综合生产能力有新提升。一是粮食生产稳中有增。认真落实藏粮于地、藏粮于技战略，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，有效应对干旱洪涝和农作物病虫害灾情，全年粮食播种面积166.32万亩，比去年增0.14万亩，增0.08%；粮食总产量61.28万吨，比去年增79.90万公斤，增0.13%，完成省下达的粮食种植面积166.20万亩、产量61.21万吨的任务。二是生猪生产较快增长。加快生猪产业重点项目建设，严防重大动物疫情，生猪生产增长势头明显。全市生猪存栏116.35万头，同比增长18.49%，其中能繁母猪存栏13.20万头，同比增长15.55%；肉猪出栏122.13万头，同比增长21.94%；实现肉蛋奶总产量24512.92万公斤，同比增长15.88%，产值63.90亿元，同比增9.80%，全年完成畜牧产值增3.00%的目标任务。三是特色优势经济作物量效齐增。蔬菜、水果、花卉等特色产业发展势头良好，产销两旺。全产业链提升蔬菜产业，加强冷链物流设施建设，推行蔬菜小包装，建设规模连片蔬菜产业基地26个、基地化率达35.00%，蔬菜种植面积107.79万亩、同比减1.70%，全年蔬菜种植面积132.00万亩、同比减6.00%，农业产值100.50亿元、同比增11.30%。打造高端水果基地，以新平褚橙、华宁柑桔、元江芒果为重点，建设规模连片水果基地8个、基地化率达25.00%，完成新改造果园5.57万亩，高标准果园面积达27.05万亩。新植水果面积4.97万亩，水果在园面积累计达103.55万亩，同比增2.40%；全年水果在园面积103.60万亩、同比增2.00%，农业产值60.40亿元、同比增9.40%。打造精品“云花”产区，新增花卉无土栽培739.00亩，新增水肥一体化0.60万亩，占鲜切花面积的14.67%，优质花达到25.00%。引进试验新品种15个，新增自主知识产权品种10个，提升建设迪瑞特月季、锦海玫瑰、明珠百合3个花卉种业生产基地950.00亩，花卉基地化率达20.00%。种植花卉8.00万亩，其中鲜切花4.10万亩、同比增17.00%，全年花卉园艺种植面积8.70万亩、同比增5.10%，花卉一产产值28.00亿元、同比增9.80%，其中：鲜切花种植面积4.65万亩、同比增8.10%，产量23.50亿枝、增9.00%，产值21.00亿元、同比增4.43%。截至目前，中药材种植面积7.18万亩、同比减1.40%，全年完成种植面积7.50万亩以上，农业产值5.10亿元以上。

2.“绿色食品牌”打造有新成效。坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路，实施“一二三”行动，加强工作统筹调度，压实县市区主体责任，“绿色食品牌”打造取得积极成效。一是抓好“一县一业”“一村一品”建设。统筹推进典型示范、县县创建和多业兴旺，加快推进通海县和新平县省级“一县一业”示范县年度创建任务，指导督促其他县（市、区）明确主导产业，加快制定“一县一业”实施方案，全面推进创建工作。实施产业兴村强镇行动，江川区雄关乡列入2021年农业产业强镇名单，推荐元江县甘庄街道、澄江市右所镇小湾社区等8个村镇申报全国“一村一品”示范村镇，预计新增全国“一村一品”示范村镇2个，华溪镇华溪社区等69个村镇纳入省2021年“一村一品”专业村镇目录。二是加快补齐种子和电商短板。开展全国第三次种质资源普查与收集，征集各类作物种质资源样品386份，超额完成省级下达指标任务。支持云南正大种子公司建立健全商业化育种、供种体系，在易门、峨山玉米制种备案6100.00亩，涉及品种4个。加快华宁、易门电子商务进农村综合示范县项目建设，全市农产品电商交易额达8.70亿元。三是加快提升设施化有机化数字化水平。积极推进高标准农田建设，建设任务完成11.84万亩，完成目标任务的90.00%，完成投资20,913.42万元，完成批复投资的98.00%。2021年高标准农田建设任务13.28万亩，项目资金14,139.51万元，已完成对各县市区《2021年高标准农田建设项目初步设计》的评审和批复。加强“三品一标”认证，新增绿色食品、有机产品25家企业97个产品，其中绿色食品12家企业50个产品，有机产品13家企业47个产品。启动了新平黑山羊、江川大头鱼农产品地理标志登记申报，开展5个地标保护工作。积极推进智慧农业项目，开工建设滇中智慧农业产业园、玉溪市高技术蝴蝶兰产业、玉溪市农业大数据物联网生产示范基地3个省市级智慧农业示范项目，完成投资1,462万元，占比31.40%。四是着力育主体创名牌。2户企业入选第七批国家农业产业化重点龙头企业公示名单，5户合作社评为国家农民合作社示范社，17户家庭农场评为省级示范家庭农场。农产品加工产值280.30亿元（不含卷烟），同比增长8.00%，全年农产品加工业产值970.00亿元（含烟草制品），其中农产品加工产值450.00亿元以上、增8.00%，烟草制品业产值520.00亿元、增2.00%，农产品加工业产值与农业总产值比值保持全省前列。全市30个产品进入全省“绿色食品牌”品牌目录，5个产品入选2021年全省“10大名品”、1家企业入选“10强企业”、2家企业入选“20佳创新企业”，入选产品和企业数量稳居全省第二。受国际疫情等因素影响，全市出口农产品14.38亿美元，同比下降10.70%。其中蔬菜2.31亿美元，同比下降18.60%；水果10.62亿美元，下降11.10%。

3.农业绿色转型发展有新举措。以打造农业绿色发展先行区为抓手，加快推进“三湖”绿色有机示范区建设，推进“三湖”流域全面绿色有机。一是推进“三湖”流域种植结构调整。印发实施《绿色农业发展实施方案（2021—2025）》和《农业产业结构调整实施方案（2021—2025）》，“三湖”流域调减蔬菜种植4.97万亩，推广有机肥替代化肥6.14万亩，推广应用3.78万亩，推广测土配方32.40万亩、农药减量示范0.24万亩。二是推进“三湖”流域种植方式调整。推广应用休耕轮作技术模式，制定“三湖”各县（市、区）耕地轮作工作实施方案及轮作模式技术要点，完成“三湖”径流区耕地休耕轮作制度试点3.00万亩。加快推进“三湖”流域农业绿色生产示范区年度建设任务，完成蓝莓种植面积11168.00亩，完成4000.00亩水稻绿色食品认证申报，新增蔬菜水肥一体化6030.00亩。三是加快构建支持环境。以革命性举措开展农业面源污染治理工作，加快推进杞麓湖流域3.59万亩土地流转，研究起草玉溪市“三湖”农药销售使用管理办法和玉溪市“三湖”化肥销售使用管理办法，待完成相关程序后印发实施。启动“三湖”流域蔬菜、花卉等特色农产品保险试点，通海县计划开展地方优势特色保险（大白菜收入保险）5000.00亩；花卉（玫瑰）种植保险5000.00亩；江川区计划开展花卉（玫瑰）种植保险300.00亩。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果有新增强。一是推进产业帮扶全覆盖。加快建立产业帮扶“双绑”工作机制，全市529个新型农业经营主体参与产业扶贫，对有产业发展条件的脱贫户18618户、69994人实现产业全覆盖。全年整合财政涉农资金4.47亿元，投入产业帮扶资金2.88亿元，实施产业帮扶项目274个，开工256个、开工率93.00%，已完工89个。完成产业指导员培训1635人次，培训脱贫户3.38万人。按照“一平台三机制”要求，将“三类”监测对象产业帮扶覆盖率提高到45.70%，实现有产业发展条件和发展意愿的“三类”人口产业帮扶全覆盖。二是发展壮大村级集体经济。印发了《玉溪市党建引领发展壮大村级集体经济的实施意见》，成立市级项目组及4个指导组，与县（市、区）党委书记、乡镇（街道）党（工）委书记签订承诺书，建立项目化推进工作机制。90个扶持壮大村级集体经济项目全部开工建设，投入资金4,500.00万元。完成668个村（社区）集体经济情况摸底调查，督促指导各行政村确定集体经济发展模式。2021年全市60.00%的行政村集体经济收入均达5.00万元以上，其中240个以上行政村收入10.00万元以上。

5.乡村建设行动有新推进。一是强化村庄规划管控。印发《玉溪市农村宅基地管理办法》，加快推进农村宅基地联审联批工作，全市74个乡镇（街道）均成立农村宅基地联审联批工作机构。截至8月底，50个乡镇（街道）已受理宅基地申请数1357宗、审批数784宗、其中2021年审批数630宗。二是实施农村人居环境整治提升。研究起草《玉溪市农村人居环境整治考核管理办法（试行）》和《玉溪市实施农村人居环境整治提升五年行动方案》，待进一步修改完善后印发实施。推进常住户100户以上自然村和“三湖”流域自然村农村厕所改造建设，全市累计完成公厕改造建设64座、完工率16.50%，农村卫生户厕改造完工2668座、完工率45.20%。推动村庄清洁行动常态化，共清理农村生活垃圾19.70万吨，清理残垣断壁5902处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2.00万余吨。三是推进“十百千”工程。起草《玉溪市乡村振兴“十百千”示范创建工程实施方案（2021－2025）（征求意见稿）》，正在完善资金筹措和项目管理方式。完成对全市自然村（组）基础设施建设情况的全面摸排，上报省级2021年度精品示范村数20个和美丽村庄计划数131个，上报省级“十四五”乡村振兴“十百千”示范工程建设计划名单，其中示范乡镇13个、精品示范村141个和美丽村庄1076个，指导督促县（市、区）加快推进乡村振兴示范样板点工作。四是积极打造田园综合体。根据省委省政府玉溪现场办公会两年建设100个田园综合体的要求，及时开展对全市田园综合体建设情况摸底调查，起草《玉溪市田园综合体建设实施方案（初稿）》，启动建设田园综合体20个，重点推进新平、澄江创建2个省级田园综合体（乡村振兴示范园）项目。

6.“三农”发展保障支撑有新巩固。一是强化规划引领。完成玉溪市“十四五”农业农村现代化发展规划编制，印发实施农业农村面源污染防治规划、水产养殖业发展规划、畜牧产业发展规划、烤烟种植区域规划等4个专项规划，形成《玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划（征求意见稿）》，待征求意见后组织评审，正加紧推进高标准农田建设规划、数字乡村发展规划、绿色重点产业发展（菜花果药）规划3个专项规划编制工作。二是着力政策支撑。研究出台农业农村发展的相关政策措施，牵头起草出台了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（市委1号文件）、《关于加快推进高原特色现代农业高质量发展的意见》和《玉溪市关于贯彻落实重要农产品保障战略的实施意见》等政策文件，印发《玉溪市农村宅基地管理办法》，《玉溪市打造乡村振兴示范区实施方案》、《玉溪市打造农业绿色发展先行区实施方案》和《玉溪市乡村建设行动计划》已形成征求意见稿。三是积极向上争取。向上争取农业生产发展专项资金、农业资源及生态保护补助资金等合计9.02亿元，其中：中央资金48700.00万元、省级资金41500万元。争取到农村厕所改造建设专项资金4,517.18万元，乡村振兴专项农村人居环境整治中央预算内资金2,000.00万元，省级一县一业项目补助资金6,000.00万元，省级农业发展专项资金等项目资金共计5,316.00万元，高标准农田建设项目补助资金13,959.51万元，中央农机购置补贴资金3,087.00万元。配合市委组织部、市财政局争取2021年扶持壮大村级集体经济项目90个、红色美丽村庄试点项目1个，省级扶持资金4,900.00万元（含红色美丽村庄400.00万元）已下达相关县区。四是深化农业农村改革。巩固完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作，全市6县（市、区）已完成二次数据汇交；完成易门县农村土地确权管理信息数据库建设试点工作，已完成确权数据录入承包管理信息系统的相关工作。加强农村集体“三资”制度化、信息化、规范化监管，目前全市代管农村集体资金共计48.87亿元，资产74.82亿元。稳慎推进江川区国家农村宅基地制度改革试点，6个先行试点村进入实质性改革阶段，全区农村宅基地基础信息调查启动招投标，形成了《玉溪市江川区农村宅基地暂行管理办法》等6个政策文件，初步搭建了制度框架。积极引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，全市农村土地经营权流转面积71.70万亩，流转率22.10%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业农村局2021年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1．行政单位1个。

玉溪市农业农村局机关，为正县级行政机关，有内设科室14个，分为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委、农办秘书科。

2．参照公务员法管理的事业单位1个。

玉溪市农业农村局参照公务员法管理的事业单位为：玉溪市农业机械安全监理站，属正科级事业单位。

3．其他事业单位13个。

玉溪市农业农村局有其他事业单位13个，其中：副县级事业单位2个，正科级事业单位11个。

（1）副县级事业单位2个，分别为：玉溪市农业科学院、玉溪市乡村产业发展中心。

（2）正科级事业单位11个，分别为：玉溪市动物疫病预防控制中心（含玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）、玉溪市种子管理站、玉溪市植保植检站、玉溪市农村经济经营管理站、玉溪市农业广播电视学校、玉溪市农业技术推广站、玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心）、玉溪市农业机械推广站、玉溪市农业环境保护和农村能源工作站、玉溪市农业农村信息中心、玉溪市农田建设与土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业农村局2021年末实有人员编制296人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制257人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员245人（含参公管理事业人员23人）。

1．玉溪市农业农村局人员编制39人（其中：行政人员编制37人、行政工勤编制2人），在职在编实有人员46人（其中：行政人员44人，工勤人员2人）。单位人员超编是因为机构改革时因职能调整，编制调减。

2．玉溪市农业科学院事业编制43人，在职在编实有人员47人，均属非参公事业单位人员。

3．玉溪市植保植检站事业编制10人，在职在编实有人员10人，均属非参公事业单位人员。

4．玉溪市种子管理站事业编制6人，在职在编实有人员6人，均属非参公事业单位人员。

5．玉溪市农业广播电视学校9人，在职在编实有人员8人，均属非参公事业单位人员。

6．玉溪市农业机械推广站12人，在职在编实有人员12人，均属非参公事业单位人员。

7．玉溪市农田建设与土壤肥料工作站事业编制15人，在职在编实有人员14人，均属非参公事业单位人员。

8．玉溪市农业技术推广站事业编制15人，在职在编实有人员15人，均属非参公事业单位人员。

9．玉溪市农业农村信息中心事业编制12人，在职在编实有人员10人，均属非参公事业单位人员。

10．玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产工作站、玉溪市农产品质量安全检验检测中心）事业编制39人，在职在编实有人员39人，均属非参公事业单位人员。

11．玉溪市动物疫病预防控制中心（玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）事业编制33人，在职在编实有人员28人，均属非参公事业单位人员。

12．玉溪市乡村产业发展中心事业编制6人，在职在编实有人员5人，均属非参公事业单位人员。

13．玉溪市农业机械安全监理站事业编制25人，在职在编实有人员23人，均属参照公务员法管理事业人员。

14．玉溪市农村经济经营管理站事业编制18人，在职在编实有人员16人，均属非参公事业单位人员。

15．玉溪市农业环境保护和农村能源工作站事业编制14人，在职在编实有人员14人，均属非参公事业单位人员。

离退休人员179人。其中：离休5人，退休174人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆14辆。其中：执法执勤用车1辆，应急保障用车6辆，其他公务用车7辆。在编实有车辆超车辆编制2辆的原因是：我部门原下属事业单位玉溪市农业机械化技术学校与玉溪市农业机械推广站因职能合并，资产并入玉溪市农业机械推广站，原属玉溪市农业机械化技术学校2辆车辆本已达到报废年限但因车架号不明晰不能办理报废手续，只能暂时挂在资产等待报废。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村局2021年度收入合计9,116.65万元。其中：财政拨款收入8,962.49万元，占总收入的98.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入154.16万元，占总收入的1.69%。与2020年对比增加809.15万元，增长9.74%，其中：财政拨款增加806.05万元，增长9.88%；其他收入增加3.10万元，增长2.05%。增加的原因：一是2021年我部门预算项目比上年增加中央水污染面源防治项目资金支出1,026.69万元；二是我单位与外单位合作项目增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村局2021年度支出合计9,351.47万元。其中：基本支出7,198.50万元，占总支出的76.98%；项目支出2,152.97万元，占总支出的23.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,258.84万元，增长15.56%，增长的主要原因是2021年我部门所承担的项目资金增加，收入增加，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,198.50万元。与上年相比增加223.58万元，增长3.21%，增加的主要原因：一是我单位人员比上年增加，人员经费支出和公用经费支出增加；二是增加了后勤服务费用支出。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,328.72万元，占基本支出的87.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869.78万元，占基本支出的12.08%。

1.人员经费支出6,328.72万元，比上年增加214.06万元，增长3.50%，其中：工资福利支出5,689.78万元，人均19.55万元（基本工资1,333.54万元、津贴补贴507.26万元、奖金295.97万元、绩效工资2,042.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.51万元、职业年金缴费26.15万元、职工基本医疗保险缴费250.37万元、公务员医疗补助缴费195.41万元、其他社会保障缴费71.95万元、住房公积金501.63万元、其他工资福利支出22.18万元）；对个人和家庭的补助638.94万元（离休费66.64万元，人均13.33万元；退休费7.18万元；抚恤金49.26万元，人均12.32万元；生活补助514.54万元，人均2.87万元；奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元）；

2.公用经费支出869.78万元，人均2.99万元，比上年增加9.51万元，增长1.11%，其中：商品和服务支出852.04万元（办公费47.74万元、印刷费10.41万元、咨询费1.40万元、手续费0.10万元、水费8.12万元、电费7.50万元、邮电费6.37万元、物业管理费79.60万元、差旅费169.29万元、维修费59.56万元、租赁费19.30万元、会议费14.63万元、培训费26.23万元、公务接待8.76万元、劳务费18.16万元、委托业务费50.18万元、工会经费67.40万元、福利费52.63万元、公务用车运行维护费39.48万元、其他交通费用114.27万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品服务支出50.88万元）；资本性支出17.75万元（办公设备购置16.29万元、专用设备购置1.46万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,152.97万元。比上年增加1,035.26万元，增长92.62%，增加的主要原因是2021年我部门增加了抚仙湖径流区面源污染防治项目支出1,026.69万元。其中：食品安全监管24.7万元、重点研发计划1.10万元、其他科学技术支出64.10万元、水体1,026.69万元、其他污染防治支出35.80万元、其他城乡社区支出31.20万元、行政运行支出6.93万元、一般行政管理事务3.00万元、事业运行支出1.00万元、科技转化与推广服务283.98万元、病虫害控制192.91万元、农产品质量安全75.51万元、统计监测与信息服务25.92万元、 防灾救灾37.87万元、农业生产发展223.73万元、农村合作经济0.26万元、农产品加工与促销4.68万元、农业资源保护修复与利用68.54万元、其他农业农村支出45.04万元。

1.玉溪市农业农村局1,247.86万元，主要承担中央水污染防治、城乡统筹与农村人居环境整治及“十四五”乡村振兴战略规划等项目。其中：其他科学技术支出64.10万元、水体支出1,026.69万元、其他污染防治支出35.80万元、其他城乡社区支出14.78万元、行政运行支出6.93万元、一般行政管理事务3.00万元、科技转化与推广服务81.42万元、农业生产发展1.25万元、其他农业农村支出9.22万元。

2.玉溪市农村经济经营管理站38.86万元，主要承担农村土地承包管理、合作社与农经统计等项目。其中：其他城乡社区支出4.42万元、科技转化与推广服务9.09万元、统计监测与技术服务25.09万元、农村合作经济0.26万元。

3.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站16.15万元，主要承担面源污染普查、农业野生植物保护及外来入侵生物调查防治等项目。其中：科技转化与推广服务1.83万元、其他农村农业支出14.32万元。

4.玉溪市农业机械推广站14.31万元，主要承担农机技术推广与购置补贴和省级农业发展专项资金项目。其中：事业运行1.00万元、科技转化与推广服务9.00万元、农业生产发展4.31万元。

5.玉溪市农业科学院289.86万元，主要承担科研基地建设管理、新品种试验及高质高效基地建设等项目。其中：重点研发计划1.10万元、其他城乡社区支出5.93万元、科技转化与推广服务166.71万元、农业生产发展116.12万元。

6.玉溪市动物疫病预防控制中心182.61万元，主要承担动物强制免疫等项目。其中：病虫害控制181.11万元、农业生产发展1.00万元、其他农业农村支出0.50万元。

7.玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产工作站、玉溪市农产品质量安全检验检测中心）101.83万元，主要承担农产品质量安全监督抽查和城乡统筹等项目。其中：食品安全监管24.70万元、其他城乡社区支出4.62万元、农产品质量安全72.51万元。

8.玉溪市农业广播电视学校37.38万元，主要承担新型职业农民培育等项目。其中：其他城乡社区支出1.45万元、科技转化与推广服务15.93万元、其他农业农村支出20.00万元。

9.玉溪市农业农村信息中心85.00万元，主要承担“互联网+现代农业”建设项目。其中：农业生产发展85.00万元。

10.玉溪市种子管理站19.83万元，主要承担玉溪市农作物种子抽样转基因检测等农业生产发展项目。其中：农产品质量安全3.00万元、农业生产发展15.83万元、其他农业农村支出1.00万元。

11.玉溪市植保植检站49.90万元，主要承担红火蚁监测及农业生产发展等项目。其中：病虫害控制11.80万元、防灾救灾37.87万元、农业生产发展0.23万元。

12.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站68.54万元，主要承担耕地保护与质量提升及农业生产发展等项目。其中：农业资源保护修复与利用68.54万元。

13.玉溪市乡村产业发展中心0.83万元，主要承担农业生产发展等项目。其中：统计监测与信息服务0.83万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,234.79万元，占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加1233.32万元，增长15.41%,增加的主要原因：一是2021年比2020年新增抚仙湖径流区面源污染防治项目支出1,026.69万元；二是人员增加，费用增加；三是增加后勤服务费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出24.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于反映农产品食品安全抽检监管工作费用支出，其中：“2013816”食品安全监管支出24.70万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出834.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。其中：

“2060302”社会公益研究支出770.75万元，主要用于反映玉溪市农业科学研究院的在职人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出。

“2069999”其他科学技术支出64.10万元，主要用于反映农业农村部门“三农”服务的支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,104.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出162.98万元，用于反映行政单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休支出423.38万元，用于反映事业单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出442.51万元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出26.15万元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。

“2080801”死亡抚恤支出49.26万元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出。

9．卫生健康（类）支出462.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出62.51万元，用于反映行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗支出204.70万元，用于反映公益一类事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出195.41万元，用于反映公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出1,062.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。其中：

  “2110302”水体支出1,026.69万元，用于反映抚仙湖径流区水污染治理费用支出。

  “2110399”其他污染防治支出35.80万元，用于反映土壤污染防治费用支出。

11．城乡社区（类）支出31.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要反映城乡统筹业务费用支出。其中：“2129901”其他城乡社区支出31.20万元。

12．农林水（类）支出5,190.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.21%。其中：

“2130101”行政运行支出1,483.98万元，用于反映行政单位及参公事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

         “2130102”一般行政管理事务支出3.00万元，用于反映单位开展农村集体产权制度改革和土地延包试点工作费用支出。

“2130104”事业运行支出2,756.42万元，用于反映事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130106”科技转化及推广服务支出194.89万元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。

“2130108”病虫害控制支出191.56万元，用于反映单位开展“三农”服务在病虫害控制方面的费用支出。

“2130109”农产品质量安全支出90.19万元，用于反映单位在开展农产品质量监督检查所产生的费用支出。

“2130110”执法监管支出26.21万元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。

“2130111”统计监测与信息服务支出43.12万元，用于反映单位开展信息化服务所产生的费用支出。

“2130119”防灾救灾支出37.87万元，用于反映单位开展红火蚁监测的费用支出。

“2130122”农业生产发展支出223.73万元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

“2130124”农村合作经济支出0.26万元，用于反映合作社与农经统计工作所产生的费用支出。

“2130125”农产品加工与促销支出7.18万元，用于反映单位开展农产品推广所产生的费用支出。

“2130135”农业资源保护修复与利用支出68.54万元，用于反映单位开展农业资源与生态保护工作所产生的费用支出。

“2130199”其他农业农村支出63.64万元，用于反映单位开展面源污染、新型农民职业培训等所产生的费用支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出524.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。其中：

“2210201”住房公积金支出495.41万元，用于反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出28.66万元，用于反映单位按照房改政策支付给按月领取购房补贴的职工的费用。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.88万元，支出决算为48.24万元，完成预算的76.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为8.76万元，完成预算的37.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是在实际工作中本着节约的原则，无论是在用车上还是在公务接待上都严格控制，能节约的费用都不发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.77万元，增长16.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.73万元，增长13.60%；公务接待费支出决算增加2.04万元，增长30.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出增加的原因：一是根据《玉溪市人民政府办公室关于成立杞麓湖临湖绿色农业示范区建设和畜禽污染整治工作督促指导组的通知》（玉溪市人民政府办公室〔2021〕-537的通知，我单位调派20名工作人员，工作车辆4辆在通海负责污染整治及土地流转的工作，因工作任务重，车辆使用频率较高，导致我单位2021年车辆运行费用增加。二是我单位2021年开展湖泊革命、厕所革命及美丽乡村项目建设任务等工作，工作任务量增加导致车辆出车频率比上年明显增多，车辆运行费用增加。三是车辆老化问题严重，为保证车辆安全行驶，车辆修理费用增加。

2.公务接待费增加的原因：一是我单位2021年为圆满完成湖泊革命、厕所革命及美丽乡村建设和招商引资等工作任务，与县区、地州、上级相关部门业务工作对接增加，导致接待费用增加。二是我单位所属事业单位2020年未发生公务接待支出，2021年因工作衔接等问题，发生了公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.48万元，占81.84%；公务接待费支出8.76万元，占18.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位所涉及的全市开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.76万元。其中：

国内接待费支出8.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次1260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。其中：

玉溪市农业农村局（本级）为完成各项“三农”工作任务，公务接待42批次，接待370人，接待费用2.79万元。

玉溪市种子管理站开展种子质量抽检工作，公务接待2批次，13人次，接待费用0.07万元。

玉溪市植保植检站开展植物检疫检验工作，公务接待2批次，12人次，接待费用0.06万元。

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站开展耕地保护和肥料管理工作，公务接待14批次，99人次，接待费用0.46万元。

玉溪市乡村产业发展中心开展特色企业和龙头企业培育工作，公务接待2批次，17人次，接待费用0.09万元。

玉溪市农业科学院开展农业新技术研究开发工作，公务接待38批次，211人次，接待费用1.36万元。

玉溪市动物疫控预防控制中心开展动物疫病预防、预警、监控工作，公务接待18批次，105人次，接待费用0.62万元。

玉溪市农村社会事业发展中心开展农村人居环境、村庄整治工作，公务接待21批次，130人次，接待费用1.19万元。

玉溪市农业农村信息中心开展农业农村信息化“三农”宣传等工作，公务接待7批次，37人次，接待费用0.30万元。

玉溪市农村经济经营管理站开展农村承包地和集体“三资”管理工作，公务接待9批次，45人次，接待费用0.26万元。

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站开展农业环境保护和质量监测工作，公务接待13批次，104人次，接待费用0.77万元。

玉溪市农业机械安全监理站开展农业机械产品质量检验、鉴定和认证工作，公务接待1批次，8人次，接待费用0.07万元。

玉溪市农业机械推广站开展农机化技术培训和机具引进工作，公务接待12批次，75人次，接待费用0.56万元。

玉溪市农业广播电视学校开展新型农民技能培训工作，公务接待4批次，24人次，接待费用0.11万元。

玉溪市农业技术推广站开展农业技术试验示范推广工作，公务接待1批次，10人次，接待费用0.05万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村局2021年机关运行经费支出526.49万元，与上年对比增加27.28万元，增长5.46%，其中：玉溪市农业农村局468.82万元，玉溪市农业机械安全监理站（参公事业单位）57.67万元。增加的主要原因：一是2021年单位增加了后勤购买服务支出；二是因食堂老旧改造增加了维修费用的支出。部门机关运行经费主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出。

玉溪市农业农村局2021年机关运行经费支出468.82万元，比上年增加35.85万元，增长8.28%。运行经费增加的主要原因：一是2021年单位增加了后勤购买服务支出，委托业务费增加；二是食堂老旧改造维修费用增加。其中：办公费18.34万元、印刷费9.67万元、手续费0.01万元、水费2.11万元、电费2.43万元、邮电费2.74万元、物业管理费79.60万元、差旅费64.00万元、维修（护）费48.44万元、租赁费19.30万元、会议费13.84万元、培训费20.96万元、公务接待费2.79万元、劳务费18.16万元、委托业务费46.72万元、工会经费11.70万元、福利费8.35万元、公务用车运行维护费11.98万元、其他交通费用71.58万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置13.19万元。

玉溪市农业机械安全监理站（推公事业单位）2021年机关运行经费支出57.67万元，比上年减少8.57万元，下降12.90%，下降的主要原因是玉溪市农业机械安全监理站2021年减少了资本性支出。其中：办公费1.52万元、印刷费0.12万元、水费0.43万元、电费0.68万元、邮电费0.17万元、差旅费6.39万元、维修（护）费0.68万元、培训费3.15万元、公务接待费0.07万元、工会经费5.07万元、福利费4.43万元、其他交通费用22.70万元、其他商品和服务支出10.63万元、办公设备购置0.18万元、专用设备购置1.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业农村局资产总额2,041.96万元，其中：流动资产235.47万元，固定资产1,805.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少918.67万元，下降31.03%，减少的主要原因：一是项目资金收回，无财政应返还额度减少；二是资产报废处置及累计折旧提取，资产净值减少。其中：固定资产减少307.39万元，下降14.55%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产72项，账面原值53.18万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额165.86万元，其中：政府采购货物支出34.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出131.48万元。授予中小企业合同金额53.41万元，占政府采购支出总额的32.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对提高财政资金使用绩效、优化财政资源配置、提升政府效能具有重要意义。为做好绩效管理工作，制定了《玉溪市农业农村局绩效管理制度》（玉农发﹝2019﹞34号）和《玉溪市农业农村局预算绩效管理协调机制》，对涉及项目的站所和科室分配了绩效追踪任务。玉溪市农业农村局计划财务科对各单位财务收支情况及项目绩效进行预算管理，部门整体绩效目标由办公室下一年度工作计划为参考进行设置，项目绩效目标由各科室及各单位根据自己所计划实施的项目在申报项目时确定，预算由玉溪市农业农村局报玉溪市财政局核定，经玉溪市人民代表大会批准后批复到各单位，各单位严格按批复后的预算执行。日常玉溪市农业农村局在绩效监管方面主要是通过各科室、各站所自行监督管理。年终项目结束时，根据2021年项目情况，玉溪市农业农村局从各事业站所、相关科室抽取工作人员，成立绩效考评小组，对2021年部门项目进行了自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，我部门进行绩效自评的项目数为110个（含上级资金补助县区的项目），项目资金95,557.38万元，其中：上级补助项目89个，项目资金91,946.46万元；市本级补助项目21个，项目资金4,188.66万元。市本级实施项目57个，项目资金15,072.08万元，其中：对下补助项目9个，项目资金3,610.92万元；市本级项目48个，项目资金11,461.16万元。我部门的项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效及项目库中申报的绩效目标实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行。项目实施均按照综合考评后我单位项目评价结论为良。项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效及项目库中申报的绩效目标实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行。项目实施均按照综合考评后项目评价结论为良。

        2021年项目绩效管理中存在的问题：一是我部门在项目实施过程中，科室及单位对项目的追踪检查监督力度不到位，对于项目的绩效目标的完成情况掌握不够全面；二是在项目实施过程中，县区存在拨款不到位的情况，导致项目不能按实施方案进行；三是项目实施单位未养成项目绩效资料收集的习惯，对绩效追踪管理工作不够重视。在今后的工作中，我单位除了完善项目的追踪检查工作，建立相关的绩效自评制度，做好项目的相关管理工作外，还要加强与财政部门的工作对接，以保证项目资金能足额到位。

（三）部门决算中项目支出自评结果

我部门2021年市本级实施的项目有57个，其自评结果如下：

1.项目一：小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费，资金规模618.00万，自评等级为差。

目标完成情况及成效：华宁县共发放110户，2,000.00万元，元江县目前已放贷1,675.00万元，新平县完成一般户贷款资金放贷3,626.00万元，种场贷款资金放贷3,028.00万元。贴息资金未能支付。

存在的问题：县财政资金周转困难，未能及时兑付，养殖户贷款积极性较低

下一步措施：督促县级财政尽快兑付项目资金。

2.项目二：玉溪市村级农科员补助资金，资金规模169.20万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成全市594名村农科员2021年1—12月工作补贴的发放，新平县122名村农科员因资金不到位未能发放。

存在的问题：村级农科员人数上报不及时，部门县区资金不能及时拨付。

下一步工作措施：一是各县（市、区）认真落实《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》精神，按时按质按量兑付村级农科员工资。二是各县（市、区）根据实际农业农村工作发展需要，及时认定农科员，并把相关变化情况在预算编制前提前上报。

3.项目三：兴玉乡村振兴人才专项资金，资金规模65.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成13名兴玉乡村振兴人才奖励发放，有效提高了人才示范作用。

存在的问题：因项目资金落实较困难，奖励资金不能按时兑付。

下一步工作措施：认真做好兴玉乡村振兴人才评选及奖励资金落实工作。

4.项目四：中央水污染防治经费，资金规模9,962.00万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：完成园艺设施20700.00亩，土建20700.00亩，污染防治率达85.00%，群众满意度达85.00%。

存在的问题：因该项目占用基本永久良田审批难度较大，致使项目处于暂停状态。

下一步工作措施：积极进行相关审批手续的报批，尽快完成项目。

5.项目五：糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金，资金规模97.68万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：新平县脱毒、健康种苗计划1.50万亩，完成1.18万亩；机械化深翻开沟计划1.39万亩，完成1.14万亩。机械化中耕培土计划0.01万亩，无实施面积；蔗叶机械粉碎计划0.02万亩，无实施面积。元江县完成新植糖料甘蔗脱毒健康种苗面积0.47万亩，完成年度计划2.40万亩的19.73%，完成机械化深翻开沟作业面积0.18万亩，完成年度计划1.7万亩的10.39%。2021年度预计完成新植糖料甘蔗脱毒健康种苗1.10万亩，机械化深翻开沟作业1.10万亩。

存在的问题：新平县产业缩减，新植偏少。元江县一是蔗区水利基础设施薄弱。二是甘蔗种植比较效益不占优势。三是劳动力短缺加剧。四是糖企承诺兑现不到位，严重打击老百姓种蔗积极性。

下一步工作措施：进一步督促各乡镇（街道）及糖企加大宣传引导力度，做好2021年度和2022年度糖料甘蔗良种良法技术推广工作。

6.项目六：猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费，资金规模200.00万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：完成生猪散养户存栏数122.53万头；猪瘟和高致病猪蓝耳病免疫密度达100.00%；免疫抗体达70.00%。

存在的问题：县级财政困难，部分县区项目资金没有到项目实施单位。

下一步工作措施：督促县级财政拨付项目资金。

7.项目七：政策性农业（种植业）保险补助资金，资金规模1092.58万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：完成投保面积103.68万元，完成年初任务的96.27%；提高农民收入10.00%；农民满意度达85.00%以上。

存在的问题：县级财政困难，部分县区项目资金没有到项目实施单位。

下一步工作措施：督促县级财政拨付项目资金。

8.项目八：生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金，资金规模30.21万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：完成生猪定点屠宰场数12个；完成瘦肉精抽检2000头；无害化处理率达100.00%。

存在的问题：县区财政困难，未完成资金兑付。

下一步工作措施：督促县级财政拨付项目资金。

9.项目九：村级防疫员及动物协检员工资补助资金，资金规模518.41万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：完成村级防疫员及动物协检员总人数53.70%的工资发放；增加养殖户收入0.20%。

存在的问题：除红塔区、澄江市、峨山县、新平县完成补助发放，其他县区均未完成发放任务，其中：江川区完成防疫员补助35.77万元发放，协检员27.36万元未完成；易门县到位1.10%，剩余资金未拨付；其余县区均被县财政截留。华宁、元江市级资金拨付虽未到位，但已利用其余资金完成补助发放。

下一步工作措施：督促县级财政拨付项目资金。

10.项目十：畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费，资金规模315.34万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：完成畜禽监测阳性扑杀数7次；强制免疫反应死亡补助数22次；畜禽监测阳性扑杀补助数586.68次。

存在的问题：县级财政困难，项目资金没有拨付到项目实施单位。

下一步工作措施：督促县级财政拨付项目资金。

11.项目十一：2021年打造绿色食品牌重点产业专项资金，资金规模2.02万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：对“绿色食品牌”重点产业范围、指标设计说明、数据来源渠道进行解释分析传达，对填报方式、数据分析报告撰写、存系统操作及报送要求等内容进行培训。

存在的问题及下一步工作措施：无。

12.项目十二：玉财农〔2021〕114号2021年省级畜牧业生产发展专项资金，资金规模13.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成非洲猪瘟防控工作培训、动物防疫培训、畜禽粪污资源利用培训、畜牧业统计培训、业务指导和日常监管工作经费。

存在的问题及下一步工作措施：无。

13.项目十三：玉溪市耕地土壤环境质量类别划分与玉溪市受污染耕地安全利用项目方案编制经费，资金规模15.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：我单位于2020年1月21日与北京昊颖环境科技发展中心签订了《玉溪市受污染耕地安全利用规划（2020-2025年）编制》合同，合同金额15.00万元。该编制已于2020年完成并完成验收。

存在的问题及下一步工作措施：无。

14.项目十四：城乡统筹及农村人居环境整治补助经费，资金规模35.92万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：按照项目实施方案项目于2022年开始实施。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

15.项目十五：玉财农〔2021〕114号2021年省级农业发展农情统计调度培训专项资金，资金规模5.00万，自评等级为优。

目标完成情况及成效：针对我市农情统计调度队伍建设，提高农情人员业务能力和工作水平，切实搞好农情调度工作，充分发挥农情信息对农业生产的指导和引导作用组织培训，培训后上报数据准确率达95.00%以上。

存在的问题及下一步工作措施：无。

16.项目十六：玉溪市“十四五“乡村振兴战略规划编制专项经费，资金规模160.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成了玉溪市“十四五”乡村振兴规划编制。

存在的问题及下一步工作措施：无。

17.项目十七：玉溪之变全媒体宣传项目经费，资金规模20.00万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：按照项目实施方案及合同，项目于2022年度开始实施。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案及合同及时完成项目。

18.项目十八：农业转基因生物安全监管培训专项资金，资金规模4.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：组织研发单位、种子生产经营单位、农业转基因生物安全执法监管人员开展农业转基因生物安全监管培训，对玉溪市内的转基因加工企业进行检查和抽检。积极强化监管工作法律法规意识，提高对农业转基因生物监管工作的重要性认识和工作主动性，增强相关人员监管工作能力。

存在的问题：种子市场良莠不齐。

下一步工作措施：加强种子市场的管理，提高种子质量。

19.项目十九：乡村振兴“十百千”示范创建工程规划编制专项补助资金，资金规模80.00万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：已提交完成玉溪市美丽乡村建设专题研究报告初稿，根据双方会商讨论修改意见进行内业修改中。

存在的问题：专题研究修改较慢。

下一步工作措施：加快研究报告的修改。

20.项目二十：2021年省级农业发展专项资金，资金规模13.06万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：组织32家企业参加2021年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会线上展览；组织36家企业注册、申报云南省品牌目录；组织33家企业申报2021年云南“10大名品”（5家企业获得殊荣）；购买第十九届中国国际农产品交易会市场化展区6个标准展位组织10家企业及5家2021年“10大名品”企业参展；组织12家企业参加2021年春耕生产会农产品现场展示活动；组织18家企业参加玉溪论坛农产品展示及5家企业网络直播活动；组织22家企业参加玉溪鲜花产业带“产销对接会”；组织2家企业参加中国-以色列智慧农业及智慧水务论坛；组织32家次企业参加2次玉溪现场办公农产品展示活动。

存在的问题及下一步工作措施：无。

21.项目二十一：玉溪市2021年高标准农田建设管护省级补助资金，资金规模25.13万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：按照项目实施方案，项目于2022年度开始实施。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案及时完成项目。

22.项目二十二：2021年省级农业发展专项玉溪市农作物种子抽样转基因检测经费，资金规模4.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：开展春季和秋季农作物种子市场专项检查及样品的抽取和检测，快检样品395个；对参加本市2021年区试的玉米、水稻、大豆等材料进行抽检，送检样品10个，快检样品260个。开展1次对辖区内种子企业玉米制繁种基地专项检查并进行花期田间检测，快检样品18个；在红塔区油菜制种基地抽取2个油菜籽实样品送检。

存在的问题及下一步工作措施：无。

23.项目二十三：2021年省级财政专项玉溪市鲜食玉米绿色优质高效示范经费，资金规模15.83万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：筛选出适宜于本地区丰产、优质、适宜性强的鲜食玉米新品种6个；进一步探索、完善相关技术，提出一整套成熟的鲜食玉米高产高效栽培集成技术，充分发挥其增产增效的效果，为今后大面积示范推广应用提供技术支撑。

存在的问题及下一步工作措施：无。

24.项目二十四：2021年红火蚁监测与防控经费，资金规模180.00万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：截止2021年12月，共组织培训41期，培训2876人次。监测及防治工作目前正在进行。

存在的问题：项目实施进度较慢。

下一步工作措施：加快项目实施进度。

25.项目二十五：2021年省级农业发展专项经费，资金规模20.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：开展病虫害趋势会商2期；培训人数96人；采购自动虫情监测灯1；在江川区前卫镇、江城镇完成蔬菜农药减量示范区3个、示范面积1073.00 亩；在通海县完成蔬菜农药减量示范区2个、示范面积900.00亩。

存在的问题及下一步工作措施：无。

26.项目二十六：2021年中央农业生产救灾经费，资金规模20.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：建立绿色防控示范区3个；完成融合示范面积2000.00亩。

存在的问题及下一步工作措施：无。

27.项目二十七：玉溪市耕地保护与质量提升补助资金，资金规模37.67万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成343个监测点取土及化验分析，完成了1次全市耕地质量等级评价，完成25个样品的肥料质量监督抽查，完成20组田间肥效试验，完成200人的技术培训，农户影响覆盖率达90.00%，农户满意度达85.00%。

存在的问题及下一步工作措施：无。

28.项目二十八：玉溪市2021年耕地保护与质量提升补助资金，资金规模7.93万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：完成全市60人肥料登记管理技术培训，260个肥效试验植株样品检测，对农户影响覆盖率达85.00%，监测点农户满意度达85.00%。

存在的问题：项目实施进度较慢。

下一步工作措施：加快项目实施进度。

29.项目二十九：2021年玉溪市耕地保护与质量提升补助资金，资金规模26.54万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：完成全市60人肥料登记管理技术培训，260个肥效试验植株样品检测，对农户影响覆盖率达85.00%，监测点农户满意度达85.00%。

存在的问题：项目实施进度较慢。

下一步工作措施：加快项目实施进度。

30.项目三十：2021年省级农业发展专项资金，资金规模20.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成水稻测土配方施肥技术示范面积1000.00亩，5组化肥减量增效田间试验，举办了3期技术培训及观摩学习会，化肥利用率达到40.00%，示范区粮食单产增加2.00%，节本增效5.00%，示范区测土配方施肥技术覆盖率100.00%，示范区农户满意度达到85.00%。

存在的问题及下一步工作措施：无。

31.项目三十一：农村土地承包仲裁工作专项经费，资金规模3.83万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2021年培训基层农经业务人员63人，通过培训基层农经业务人员的法律意识得到增强，业务能力得到提升。为了规范农村土地经营权流转行为，保障流转当事人合法权益，加快农业农村现代化，维护农村社会和谐稳定，统一制定农村土地经营权出租合同44400本提供乡镇使用。

存在的问题及下一步工作措施：无。

32.项目三十二：农村集体“三资”管理系统运行维护经费，资金规模25.09万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：玉溪市74个乡镇、667个行政村、6223个村小组的“三资”全部交由乡镇（街道）“三资”中心代管，代管面达100.00%，全部进入“三资”监管系统实施网络化动态管理。目前，玉溪市共代管农村集体资金48.90亿元、集体资产74.80亿元，比2011年分别增长250.00%、79.00%。促进农村集体经济组织总收入稳步增长，农村集体资金资产资源（三资）代管，对维护农村集体经济组织及农民群众合法权益，深入推进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定。

存在的问题及下一步工作措施：无。

33.项目三十三：农村土地承包管理信息系统专项经费，资金规模5.26万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：玉溪市74个乡镇、667个行政村、6223个村小组的“三资”全部交由乡镇（街道）“三资”中心代管，代管面达100%，全部进入“三资”监管系统实施网络化动态管理。目前，玉溪市共代管农村集体资金48.90亿元、集体资产74.80亿元，比2011年分别增长250%、79%。促进农村集体经济组织总收入稳步增长，农村集体资金资产资源（三资）代管，对维护农村集体经济组织及农民群众合法权益，深入推进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定。

存在的问题及下一步工作措施：无。

34.项目三十四：中央高素质农民培育项目经费，资金规模14万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：共培育高素质农民6期355人；受训人员工资性增长率8.00%以上；受训人员带动就业人数80人以上。

存在的问题及下一步工作措施：无。

35.项目三十五：面源污染普查经费，资金规模30.15万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成了土壤、水样、农产品人工监测和在线监测分析，完成了三个原位监测点的运行、管理、监测工作，完成了第二次全国污染源普查玉溪市农业污染普查报告的出版，完成星云湖氮磷流失监测小区工作并完成技术报告的编制，并已验收。

存在的问题及下一步工作措施：无。

36.项目三十六：玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金，资金规模60.00万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：缴纳水费、电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目11项，示范推广新品种新技术数量2项。

存在的问题：资金兑现较慢。

下一步工作措施：无。

37.项目三十七：2021年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费，资金规模25.00万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：玉溪分库共保存各类种质资源3635份，其中粮食作物2564份，经济作物328份，蔬菜86份，中药材121份，花卉326份，果树类192份，牧草18份；利用玉溪市农业科学院现有仓库一间进行改建，改建后冷库容积45立方米，可保存种质资源3000份以上；田间表型鉴定种质资源152份。

存在的问题及下一步工作措施：无。

38.项目三十八：玉溪2021年省级粮食生产专项经费，资金规模75.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成绿色优质高效示范1500.00亩；良种覆盖率达100.00%；平均亩产增加3.00%以上；农药减量3.00%以上。

存在的问题及下一步工作措施：无。

39.项目三十九：玉溪市农科院2021年农业转移人口市民化奖励资金补助经费，资金规模5.00万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：按照项目实施方案，该项目2022年开始实施。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

40.项目四十：2021年省花卉苗木体系玉溪试验站专项经费，资金规模15.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：新技术新品种示范推广1031.00亩；建设月季种质资源圃1.00亩；良种覆盖率90.00%以上；化肥减量2.00%以上。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

41.项目四十一：2021年省级农业发展专项资金，资金规模9万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：农机总动力179.70万千瓦，比去年新增5.45万千瓦，增3.13%；农机事故应急处置演练及农机化工作培训515人次。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

42.项目四十二：玉溪市”互联网+现代农业“建设专项资金，资金规模50.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2021年度培训“云农12316”手机APP注册用户及信息员341人；建设农业物联网技术应用示范点2个。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

43.项目四十三：2021年省级农业发展专项资金，资金规模35.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：创建7个云南省益农信息社示范社。

存在的问题：无。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

44.项目四十四：农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金，资金规模5.85万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：持续改善营商环境，培育农产品加工企业，提升农产品加工水平，农产品加工业增长9.08%。

存在的问题：受疫情影响项目结转2022年实施。

下一步工作措施：按照项目实施方案完成项目。

45.项目四十五：2021年市级动物疫病防控经费，资金规模120.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：采购Bio-rad实时荧光定量PCR仪1台，ESCO A2级生物安全柜1台。完成三、四楼兽医实验室改造修缮项目。2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，14224.64万头只。其中：重大动物疫病免疫5381.25万头只，其它常规疫病免疫8843.39万头只。其中：牲畜口蹄疫免疫340.46万头只，高致病性禽流感免疫5006.75万只，羊小反刍兽疫免疫34.04万只，猪瘟免疫236万头，高致病性猪蓝耳病免疫229.26万只，重大动物疫病应免密度达100%。实验室完成病原学检测4.08万份，到2021年12月发出检测报告书414本，提交监测预警报告93份,超额完成监测任务。共完成10个病种，3.67万份免疫效果监测，超额完成了上级下达的监测任务。O型口蹄疫监测转阳率83.06%，高致病性禽流感监测抗体合格率为89.24%，小反刍兽疫监测转阳率87.45%，猪瘟免疫抗体监测转阳率90.27%，高致病性猪蓝耳病免疫抗体监测转阳率为85.62%，鸡新城疫免疫抗体监测抗体合格率为86.72%。共采购发放羊痘、炭疽、狂犬病等疫苗82.25万头只（毫升），保障了畜禽免疫工作正常有序开展。采购消毒药品12吨，防护服2000套，医用外科口罩20000个，经局党组会同意向县（市、区）发放消毒药、防护用品等45.15万元。未发生区域性重大动物疫情。完成兽医实验室续展考核验收工作，并顺利通过省级验收。

存在的问题：因审批未完成资金未能完成支付。

下一步工作措施：积极办理相关手续，完成项目支付，及时履行合同。

46.项目四十六：2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费，资金规模19.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：超额完成年度指标，实际采购猪耳标200万套，牛耳标1万套，羊耳标1万套。未发生区域性重大动物疫病。

存在的问题及下一步工作措施：无。

47.项目四十七：畜牧业生产发展专项资金，资金规模1.18万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成玉溪市饲料、生鲜乳有关监管人员业务素质和业务水平培训1次，培训50人次，提升了业务素质。

存在的问题及下一步工作措施：无。

48.项目四十八：市本级农产品质量安全监测经费，资金规模50.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：全年分别于1、4、6、8、10月完成5次抽检，合计抽检农产品501批次，其中：蔬菜209批次、水果101批次、畜禽产品150批次、水产品41批次。抽检发现不合格样品6批次，其中：水果5批次、蔬菜1批次，市本级监督抽查抽检总合格率98.80%。

存在的问题及下一步工作措施：无。

49.项目四十九：2021年中央农业生产发展专项农产品质量安全补助资金，资金规模44.02万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：分别于7、8、9、11月合计抽检样品4次，实际抽检农产品364批次，其中：蔬菜244批次、水果120批次。

存在的问题及下一步工作措施：无。

50.项目五十：2021年省级食品安全监管专项“治违禁控药残促提升”监督抽查任务补助资金，资金规模13.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：分别于9、10月完成2次“治违禁控药残促提升”行动监督抽查工作，合计抽检样品260批次，其中：蔬菜 182批次、水果52批次、畜禽产品26批次。

存在的问题及下一步工作措施：无。

51.项目五十一：2021年省级农业发展专项农产品质量安全补助资金，资金规模36.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：全年分别于1、3、7、9月到昭通市和到楚雄州、红河州、文山州抽检样品4次，合计抽检农产品120批次，其中：种植类产品120批次、养殖类产品240批次。

存在的问题及下一步工作措施：无。

52.项目五十二：省级食品安全监管专项补助资金，资金规模9.84万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：一是分别于6、8月完成2次种植业产品质量安全专项风险监测工作，合计抽检样品904批次，其中：蔬菜658批次、水果346批次；二是协助县级完成4次合计75批次省级农产品监督抽查样品抽样工作，其中：蔬菜25批次、水果20批次、畜禽产品20批次、水产品10批次。

存在的问题及下一步工作措施：无。

53.项目五十三：政策性农业（养殖业）保险补助专项经费，资金规模569.50万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：能繁母猪、育肥猪投保规模34.44万头；提高农民收入10.00%以上；投保养殖户满意度85.00%以上。

存在的问题：县财政困难，资金未拨付至实施单位，且行情不好，养殖户减少，养殖户投保积极性较低。

下一步工作措施：积极宣传相关政策，督促县级财政及时拨付项目资金。

54.项目五十四：抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目初步设计编制专项资金，资金规模18.00万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：完成玉溪市抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目初步设计编制。专家评审通过率95.00%。

存在的问题：前期资料准备不充分导致时间延迟。

下一步工作措施：加强基础工作，做好项目前期保障工作，确保项目顺利完成。

55.项目五十五：玉溪市“十四五”高标准农田建设规划编制经费，资金规模15.00万元，自评等级为差。

目标完成情况及成效：由于咨询多家编制单位，编制费用远远大于预算资金，项目不能实施。

存在的问题：编制费用不足。

下一步工作措施：根据实际需要重新申请编制经费。

56.项目五十六：玉溪市2021年中央动物防疫等补助经费，资金规模43.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：购买实验室移动实验台柜体28台，实验凳30只，赛默飞酶标仪1台，双门药品试剂冷藏柜1台，全自动鞋套机1台，洗眼器1个，200微升吸头100袋，RR064A试剂35袋。2021年春秋两防共免疫畜禽疫病23种，14224.64万头只。其中重大动物疫病免疫5381.25万头只，其它常规疫病免疫8843.39万头只。其中：牲畜口蹄疫免疫340.46万头只，高致病性禽流感免疫5006.75万只，羊小反刍兽疫免疫34.04万只，猪瘟免疫236万头，高致病性猪蓝耳病免疫229.26万只，重大动物疫病应免密度达100.00%。市动物疫控中心实验室完成病原学检测4.08万份，到2021年12月市动物疫控中心发出检测报告书414本，提交监测预警报告93份,超额完成监测任务。全市共完成10个病种，3.67万份免疫效果监测，超额完成了上级下达的监测任务。O型口蹄疫监测转阳率83.06%，高致病性禽流感监测抗体合格率为89.24%，小反刍兽疫监测转阳率87.45%，猪瘟免疫抗体监测转阳率90.27%，高致病性猪蓝耳病免疫抗体监测转阳率为85.62%，鸡新城疫免疫抗体监测抗体合格率为86.72%。未发生区域性重大动物疫情。完成中心兽医实验室续展考核验收工作，并顺利通过省级验收。

存在的问题：资金下拨时间较晚，只完成了采购实验室试剂、耗材、设备的部分，疫苗和防疫物资采购善未完成。

下一步工作措施：2022年按照项目实施计划继续完成项目。

57.项目五十七：农村集体产权制度改革和土地延包试点专项经费，资金规模3.00万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：编印《农村宅基地管理法律法规政策问答》1000册，《一张图看懂农村宅基地审批》宣传资料7500份，举办一期农村宅基地管理政策业务培训。

存在的问题及下一步工作措施：无。

五、其他重要事项情况说明

我部门有下属事业单位19个，连同玉溪市农业农村局本级共20个单位，与纳入编报的15个单位相差5个，其原因是我部门所属单位存在财政编码共用的情况，即：玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站4个站所共用玉溪市动物疫病预防控制中心的财政编码，4个站所决算数据合并为1家单位报送；玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心3个单位共用玉溪市农村社会事业发展中心的财政编码，3家单位决算数据合并为1家报送。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

六、村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

七、猪蓝耳病：又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS)，是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的，由国外传入我国，严重影响养猪业的传染病，以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物，因此，做好本病的预防十分必要。