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玉溪市种子管理站2022预算公开目录

第一部分 玉溪市种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市种子管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市种子管理站负责全市品种选育试验，种子科研、良种质量检验、种子技术培训、种子管理、种子市场监管。

（二）机构设置情况

玉溪市种子管理站隶属市农业农村局管理的二级财政补助预算单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.品种管理工作

（1）积极征集近年审定的杂交玉米新品种，开展玉米新品种展示两组，品种展示安排在新平县桂山街道中海拔组26个品种，戛洒镇低海拔组16个品种。通过玉米新品种展示，推荐该区域适宜种植的玉米新品种；新品种成熟期及时召开展示观摩培训会，通过现场观摩、对展示新品种的选育单位、品种特征特性、丰产性、抗逆性、适宜种植区域等逐一作详细讲解，使观摩培训人员充分认识近年杂交玉米新品种的育种动态、目标、各品种性能，为新品种示范推广奠定坚实基础。

（2）积极完成 2021年省级农业发展专项（粮食生产）鲜食玉米绿色高质高效展示示范项目，征集25个鲜食甜、糯玉米品种并在峨山大白邑桃源村组织开展品种展示；在峨山县化念、塔甸组织开展302.00亩鲜食玉米绿色高质高效示范，统一品种、统一种植时间、统一盖膜、统一测土配方施肥、统一病虫害防治，示范区组织召开科技培训会3期，培训农户220人次，发放补助化肥12080.00公斤；经县农业综合服务中心组织验收，验收按好、中、差分别选择有代表性的三户农户进行实产验收，其中化念镇党宽社区共验收面积6.50亩，平均单产1797.00公斤，比非示范区1517.00公斤增产280.00公斤，增长18.46%。塔甸镇亚尼村委会共验收面积13.50亩，平均单产1658.00公斤，比非示范区1405.00公斤增产253.00公斤，增长18.01%；示范样板取得了较好的经济效益及辐射带动作用。

（3）组织开展正、反两季鲜食（甜、糯）玉米区域试验各两组（28个品种），市种子站参试的品种表现为：冬季（元江）石糯2号（CK）：带苞叶产量排第九位，亩产1151.91kg，玉甜糯6号：带苞叶产量排第二位，亩产1440.81 kg，增25.10%；云甜玉8号（CK）：带苞叶产量排第十一位，亩产1428.49 kg；玉甜1号：带苞叶产量排第五位，亩产1770.14kg，增长23.90%；珠贝20：带苞叶产量排第十七位，亩产1253.96kg，减少12.20%。夏季（峨山），石糯2号（CK）：带苞叶产量排第九位，亩产1251.86kg；玉甜糯6号：带苞叶产量排第五位，亩产1688.71 kg，增长34.90%；云甜玉8号（CK）：带苞叶产量排第十五位，亩产1429.45 kg；玉甜1号：带苞叶产量排第四位，亩产1800.38kg，增25.90%；珠贝20：带苞叶产量排第十九位，亩产980.19kg，减少31.40%。待试验汇总总结完成后，计划申请报审3个品种。

（4）2021年8月18—24日，玉溪市种子管理站联合江川区、华宁县、红塔区、新平县、元江县、峨山县种子管理部门相关技术人员到各承试联合体单位实地查看了各玉米联合体试验、自主试验、青贮玉米试验、鲜食玉米品种区域试验；辖区内玉米联合体区域试验(45组405个品种），同一生态区引种试验（玉米42个品种、水稻10个品种），自主试验青贮玉米24个品种，鲜食甜糯玉米41个品种，完成督促检查报告并上报云南省种子管理站。

（5）完成《第三次全国农作物种植资源普查与收集行动普查表（1956/1981/2014 年）汇总上报，《第三次全国农作物种质资源普查与收集行动征集表》的核查和填报工作，征集到古老、珍稀、特有、名优农作物品种和作物野生近缘植物种质资源386份（上交省级相关部门），照片1044张；其中粮食作物124份、经济作物27份、果树78份、蔬菜139份、牧草18份，超额完成省级下达指标任务。

2.质量管理工作

（1）开展冬季种子企业的监督检查行动。及时对我市辖区内3家生产经营种子的企业进行监督检查及抽样送检。本次共抽取杂交玉米种子8个品种，检测样品24份。8份样品送省种子管理站安排田间纯度鉴定，8份样品由市种子管理站检测“净度、发芽率、水分”三项指标，另外8份样品检测品种真实性及转基因成分，省级检测没有抽到，我站没有条件做。经检测8个品种样品的纯度、净度、发芽率、水分均符合国家农作物种子质量标准和种子标签标注要求。

（2）做好春季农作物种子市场质量监督抽查工作。对全市160户经销户或门店调进已经备案登记的种子进行抽样，共抽取种子样品351份，作物涉及杂交稻、常规稻、杂交玉米、豆类、蔬菜等，其中杂交稻24份，常规稻26份，杂交玉米247份，蔬菜类54份。主要进行 “净度、发芽率、水分”三项指标室内检验，合格样品348份，抽检合格率99.1%。

（3）做好秋季农作物种子市场质量监督抽查工作。对全市125户经销户或门店调进已经备案登记的种子进行抽样，共抽取样品163份，作物涉及油菜、小麦、大麦、蚕豆、蔬菜等，其中油菜40份，小麦2份，大麦2份，蚕豆2份，菜豌豆48份，蔬菜类69份。主要进行 “净度、发芽率、水分”三项指标室内检验，目前样品检测工作正在进行中。

（4）制种基地田间检查及花期质量抽检。云南正大种子有限公司2021年在易门县十街乡、浦贝乡、铜厂乡、小街乡、绿汁镇、龙泉街道和峨山县大龙潭乡、岔河乡等8个乡、镇、街道，15个村委会，实施杂交玉米制（繁）种基地18个片区，制（繁）种面积6590.00亩，品种以正大719为主，还有部分正大808、正大769等。8月17－18日我站组织种子检验员到云南正大种子有限公司在易门县十街乡大村、大蜜蜡村，浦贝乡朋多村驿马坡、苗茂村，峨山县岔河乡棚租坝村、大龙潭乡计良田村等6片区1175.00亩制种基地进行田间随机布点抽检。检查内容包括：查看种子生产档案，实地调查、抽检基地制种田父母本的真实性、杂株率，母本去雄、残枝弱株散粉株率等。

（5）对农业转基因生物（种子）进行安全监管。一是对今年春季、秋季农作物种子质量监督抽查抽取的395份种子样品进行转基因成分快速检测，结果是全部种子样品检测反应为阴性，不含Bt CrylAb/Ac转基因成分。二是对云南正大种子有限公司在易门县制种基地，云南秋庆种业有限公司、云南金滇农业科技有限公司在澄江市制种基地进行田间采样，现场检测制种田叶片转基因成分，共检测样品18个。检测结果全部为阴性，不含Bt CrylAb/Ac转基因成分。三是对红塔区、江川区、华宁县、峨山县、新平县辖区内的玉米区域试验点进行新品种叶片采样，进行转基因成分快速检测，共检测样品260个。检测结果全部为阴性，不含Bt CrylAb/Ac转基因成分。四是从云南农夫乐种业有限公司仓库抽取油菜种子样品2份，从2021年省级大豆区试中采集大豆样品2份，省级玉米联合体区试中采集玉米样品6份，合计10份，送云南省农科院质标所进行转基因成分检测。

3.行业管理工作

（1）开展市级春、秋两季农作物种子市场专项督查检查。积极配合市农业农村局组织市县两级相关人员深入各街道、乡镇市场集市开展秋季农作物种子市场专项检查。对各县（区市）乡镇街道的种子交易市场、乡镇集市等场所的经营门店、代销网点进行现场专项检查和随机抽查。春季市级三个专项督查检查组共检查6县2区1市18个乡镇街道种子交易市场、集市等场所的经营门店57个，检查种子包装标签600余个。检查组所抽查到的种子经营户不存在其他隐情不报、违法调运种子、恶意销售假冒侵权品种种子等违法行为。全市秋季实有在经营种子的门店779个，其中持证未经营的种子门店225个。全市秋季共出动执法人员445人次，共检查了9个县（市、区）种子经营门店和企业607个（家），重点检查小麦、油菜、豌豆及蔬菜种子；种子经营门店经营农作物品种969个，已备案农作物品种946个。

（2）配合开展种业知识产权保护。根据省厅方案，积极配合市农业农村局及时制定印发了《玉溪市保护种业知识产权专项整治行动实施方案》，配合开展了全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣种子专项行动，全市共出动执法人员1246人，巡查检查268次，检查种子经营门店和企业1635个（家），抽检种子数量522批次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入168.89万元，其中：一般公共预算168.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入147.78万元对比增加21.11万元，增长14.28%，主要原因是新调入人员1名，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加19.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 168.89万元，其中:本年收入168.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.89万元（本级财力168.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款预算收入147.78万元对比增加21.11万元，增长14.28%，主要原因是新调入人员1名，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加19.13万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 168.89万元。财政拨款安排支出168.89万元，其中：基本支出168.89万元，与上年147.78万元对比增加21.11万元，增长14.28%，主要原因是新调入人员1名，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加19.13万元；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出45.86万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占单位预算总支出的27.15%，与上年36.23万元增加9.63万元，增长26.58%，增加的原因一是人员增加1人，社会保障缴费增加；二是社会保障缴费标准提高。其中：

2080502事业单位离退休27.96万元，主要用于事业单位

离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.8万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出15.69万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占单位预算总支出的9.29%，与上年14.40万元对比增加1.29万元，增长8.96%；增加的原因一是人员增加1人，缴交费用增加；二是医疗保险缴费标准提高。其中：

2101102事业单位医疗11.09万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.6万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

3.农林水支出95.57万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占单位预算总支出的56.59%，与上年87.43万元对比增加8.14万元，增长9.31%，增加的主要原因是人员增加1人，人员经费增加。其中：

2130104事业运行95.57万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出11.78万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占单位预算总支出的6.97%，与上年9.73万元对比增加2.05万元，增长21.07%，增加的原因：一是人员增加1人，住房保障费用增加，二是公积金缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金11.26万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.52万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市种子管理站2022年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无

（二）公务接待费

玉溪市种子管理站2022年预计公务接待费为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与比年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市种子管理站公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市种子管理站资产总额11.49万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产5.80万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.42万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                               玉溪市种子管理站

                                                           2022年2月18日

监督索引号53040000232600300111

玉溪市种子管理站：部门预算公开样表20220223031714786.xls