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玉溪市植保植检站2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市植保植检站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市植保植检站承担农作物病虫害监测预报、植物检疫、重大病虫害防治技术研究和防治技术指导、农药市场监督管理、蔬菜农药残留检测、烤烟病虫害防治指导等公益性工作。

（二）机构设置情况

玉溪市植保植检站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强农作物病虫害的监测与预警

2021年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报70期，其中小春19期、大春51期，发送手机短信164条，电视台报道3期（次）。向省植保站报送大小春周报28期、草地贪夜蛾周报42期、经济作物半月报14期，周报填报率100%。

2.做实农作物病虫草鼠害防控

2021年全市农作物主要病虫害发生面积545.53万亩次，防治1231.06万亩次。开展绿色防控与统防统治1163.71万亩次，其中：绿色防控面积575.60万亩次，占防治面积的46.76%；统防统治面积588.11万亩次，占防治面积的47.77%。

三湖径流区：绿色防控与统防统治面积303.34万亩次，其中：绿色防控面积166.43万亩次（性诱面积6.46万亩次、灯诱面积87.78万亩次、色诱面积10.48万亩次、生物农药防治面积34.25万亩次、生物防治面积27.46万亩次），统防统治面积136.91万亩次。

3.强化农药行政管理，保障农业生产安全、 农产品质量安全和生态环境安全

（1）认真落实“谁执法谁普法”。2021年紧密结合农时和“12.4”、“放心农资下乡进村宣传活动”等重要活动，深入基层广泛宣传，全市上报各种普法简讯9条，开展宣传活动58期，共计发放印发各种普法资料10740份。

（2）强化市场监督检查。2021年累计累计开展农药市场检查活动275次，出动执法人员1222人次，出动车辆322台次，依法检查农药生产企业4次，检查农药经营单位（门店）2393户，检查农药使用者710户，检查农药产品23239个（含重复）；农药标签抽查11649个，合格数量11278个，合格率96.81%。加强对种植大户、种植企业农药使用的检查工作，督促建立、完善农药购进和使用台账，到目前为止全市累计检查710家次。

（3）加大农药案件查处力度。目前为止通海、元江、峨山三县累计办理农药经营违法案件8个，涉及违法经销商16家，农药产品20个，查处涉案农药数量共计68.25公斤，没收农药数量61.40公斤，货值金额14374.00元，没收违法所得7061.90元，并处罚款25000.00元。

（4）加大农药产品监督抽查工作。2021年共抽查60个样品送省农药检定所和省化工产品质量监督检验，目前已经检测56个产品（其中不合格产品2个），合格率达96.00%。其余4个产品检验结果等待通知。

（5）农药使用安全风险防控工作。全市共受理群众投诉农药药害事件13起，造成药害86亩，经济损失63000.00元，调处金额42300.00元。为加强农药舆情管控，组织农药合理使用技术培训93期，培训人数5755人次。

（6）农药生产经营及办证情况。到2021年10月我市有登记持证生产企业2家，农药经营门店2166家；取得《农药经营人员职业技能培训合格证》的从业人员3644人。

4.认真开展植物检疫

（1）日常调运检疫和产地检疫。全市开展产地检疫32.79万亩次，涉及18种作物，91个品种，面积9615.00亩。开展调运检疫661批次，调运种子256.18万千克，苗木60.00万株，植物产品17.90万公斤。

（2）马铃薯线虫疫情调查及防控。按照《云南省马铃薯线虫调查监测工作方案》的要求对夏、冬两季马铃薯开展调查监测，目前在我市暂未发现该线虫。

（3）柑橘黄龙病疫情调查及防控。2021年柑橘种植面积约37.16万亩，柑橘黄龙病发生面积0.375万亩，防治78.33万亩次。开展专题技术现场培训34期，培训桔农3151人次，发放技术资料37886份，挖除病树0.84万株，推广无病毒苗118.50万株，从中柑所等调入脱毒苗5.50万株，为打好黄龙病防控攻坚战奠定了基础。

（4）他有害生物疫情调查和防控。香蕉枯萎病4号生理小种发生面积686.00亩，防治面积8400.00亩次；水稻细菌性条斑病菌发生面积530.00亩，防治面积8.86万亩次。

（5）检疫执法工作。全市出动执法人员146人次，检查种子门店290个，针对无法出具《植物检疫证书》的门店进行宣传教育。

5.农药减量增效工作取得实效

到11月全市商品农药使用量3667.57吨，与去年同期商品农药使用量3683.91吨相比，减少16.34吨，下降0.44%；2021年预估全年商品农药使用量约4050.00吨，比2020年农药使用量4137.80吨减少87.80吨，下降2.17%。

澄江、江川、通海三县市区农药使用量预估商品量为804.180吨，比2020年同期使用量820.73吨减少16.55吨，下降2.02%。2021年三湖径流区农药使用量预估商品量为550.55吨，比2020年农药使用量561.32吨减少10.77吨，下降1.92%。其中抚仙湖径流区农药使用量预估商品量30.11吨，比2020年农药使用量32.85吨减少2.74吨，下降8.34%；星云湖径流区农药使用量预估商品量216.88吨，比2020年农药使用量218.4吨减少1.52吨，下降0.70%；杞麓湖径流区农药使用量预估商品量303.56吨，比2020年农药使用量310.07吨减少6.51吨，下降2.10%。

6.做好草地贪夜蛾监测与防控

目前夏玉米已收获，晚秋玉米（鲜食玉米）的生育期为苗期到乳熟期。全年草地贪夜蛾总体中偏轻发生、局部（防治不到位的区域）中偏重发生。全市累计发生面积91.18万亩次，防治面积177.59万亩次，其中统防面积76.19万亩次。

2021年全市设立草地贪夜蛾监测点200个（其中性诱监测点174个、自动虫情监测点22个、高空监测点4个），建立长期监测点4个（红塔区、通海县、新平县和元江县）。截止10月15日全市累计出动调查人员5847人次，排查面积151502.00亩次，发布草地贪夜蛾植保信息（简报）18期、开展培训139期次、培训人数7702人次、发放宣传资料19994份。

7.抓好红火蚁的监测与防控

红火蚁从2013年入侵我市红塔区以来，目前已扩散至澄江、江川等八县（市、区）31个乡镇（街道）129个村委会（社区）农区，发生面积达2.60万余亩。

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年红火蚁阻截防控工作方案的通知》精神，结合实际及时制定《红火蚁疫情调查监测技术方案》和《红火蚁防控技术方案》，组织各县（市、区）及乡镇（街道、办事处）采取培训、发放资料、张贴挂图等形式对广大群众广泛开展宣传培训，开展红火蚁监测与防控，力争取得阶段性成果。目前，全市共开展技术培训65期（市植保站组织21期），培训人员3721人次，发放资料13070份。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 238.61万元，其中：一般公共预算238.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入229.43万元对比增加9.18万元，增长4.00%，增加的原因是人员经费标准提高和增加职业年金缴费支出，工资福利支出预算数比上年增9.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 238.61万元，其中:本年收入238.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.61万元（本级财力238.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入229.43万元对比增加9.18万元，增长4.00%，增加的原因是社会保障缴费标准提高和新增职业年金缴费支出，工资福利支出预算数比上年增9.09万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 238.61万元。财政拨款安排支出 238.61万元，其中：基本支出238.61万元，与上年229.43万元对比增加9.18万元，增长4.00%，主要原因是社会保障缴费标准提高和新增职业年金缴费支出，工资福利支出预算数比上年增加9.09万元；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出38.11万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占单位预算总支出的15.97%，与上年31.71万元对比增加6.40万元，增长20.18%，增加的原因是社会保障缴费标准提高和新增职业年金缴费支出。其中：

2080502事业单位离退休16.20万元，主要用于事业单位

离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.80万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出15.80万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占单位预算总支出的6.62%，与上年15.50万元对比增加0.30万元，增长1.94%，增加的原因是医疗保险缴费标准提高。其中：

2101102事业单位医疗8.70万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助7.1万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

3.农林水支出166.27万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占单位预算总支出的69.68%，与上年164.37万元对比增加1.90万元，增长1.16%，增加的原因是人员工资正常晋升。其中：

2130104事业运行166.27万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出18.43万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占单位预算总支出的7.72%，与上年17.85万元对比增加0.58万元，增长3.25%，增加的原因是住房公积金缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金17.49万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年部门预算政府采购激光打印机1台，价值0.60万元；公务用车保险费1辆，价值0.70万元，两项合计1.30万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市植保植检站2022年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无

（二）公务接待费

玉溪市植保植检站2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市植保植检站资产总额147.02万元，其中，流动资产8.91万元，固定资产138.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                               玉溪市植保植检站

                                                          2022年2月18日

监督索引号53040000232600400111

玉溪市植保植检站：.部门预算公开样表20220223034034296.xls