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玉溪市农业农村信息中心2022年

预算公开目录

第一部分  玉溪市农业农村信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市农业农村信息中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业农村信息中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级等工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担市农业农村局农业信息网络维护管理、运行服务等工作；承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广；配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进农业数字化工作，做好数字农业示范点、数字乡村和玉溪市农业农村大数据中心建设项目前期工作，积极争取各级立项支持。

2.继续开展信息进村入户工程整市推进工作，做好益农信息社管理和服务工作，充分发挥益农信息社示范带头作用。

3.做好玉溪市农业农村局微信公众号维护与信息审核发布，配合局办做农业农村宣传工作；做好“三农通”信息发布管理工作；配合局办做好OA系统和会议系统的维护工作。

4.做好机关片区网络及电脑设备等维护管理。

5.做好电脑保密、网络安全和网络意识形态工作。牵头或配合局办完成市委市政府对农业农村局关于电脑保密、网络安全和网络意识形态工作考核。

6.做好党风廉政、意识形态和精神文明建设工作。

7.做好挂包乡村振兴联系点定点帮扶工作。

8.完成农业局交办各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入201.41万元，其中：一般公共预算201.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入201.41万元比上年的283.46万元，减少82.05万元，下降28.9%。减少的主要原因是调出2人，工资社保支出变化减少及市级项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入201.41万元，其中:本年收入201.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.41万元（本级财力201.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入201.41万元比上年的283.46万元，减少82.05万元，下降28.95%。减少的主要原因是调出2人，工资社保支出变化减少及市级项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出201.41万元。财政拨款安排支出  201.41万元，比上年的283.46万元减少82.05万元，下降28.95%。①基本支出201.41万元，比上年的233.46万元减少32.05万元，下降13.73%，减少的主要原因调出2人，社保支出、医疗卫生、住房保障支出等减少28.87万元，商品服务支出等减少3.18万元；②项目支出0.00万元，比上年的50.00万元减少50.00万元，下降100%，主要原因：2022年市级预算没有安排项目经费。

财政拨款安排支出201.41万元，按功能科目分类主要用于：

①社会保障和就业支出15.24万元:主要用于单位为职工缴纳的保险费和离退休人员的生活补助等支出。

②卫生健康支出12.98万元:主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

③农林水支出155.24万元：主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。

④住房保障支出17.95万元：主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少1.31万元，下降46.60%。

主要原因是公务用车使用年限到期，进行了报废处置。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

主要原因是本单位公务接待费预算安排较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.31万元,下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.31万元，下降100%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年无公务用车运行维护费的主要原因是公务用车使用年限到期，进行了报废处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额22.85万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产22.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.33万元，其中固定资产减少17.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值16.09万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601300111

2022年玉溪市农业农村信息中心部门预算公开表20220223055959670.xlsx