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玉溪市农村社会事业发展中心2022年

预算公开目录

第一部分  玉溪市农村社会事业发展中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市农村社会事业发展中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农村社会事业发展中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门预算是市农村社会事业发展中心、市水产工作站、市农产品安质量检验检测中心三个独立法人单位的合并预算。

部门主要职责如下：

农村社会事业发展中心：负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作；负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。

水产站：负责生产技术示范推广服务；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担水生动物防疫检疫、水产品质量安全和渔药鱼饲料质量监测工作；负责渔业安全生产服务工作。

市农产品质量安全检验检测中心：负责市农产品质量安全检验检测负责：承担农产品中农药残留、兽药残留、添加剂残留、重金属及其他有毒、有害物质的抽查和复检工作；承担农产品质量安全风险监测工作；科研样品、社会样品委托检测；农产品质量安全污染事故、纠纷鉴定；农产品产地准出样品检测工作；负责全市农产品质量安全检验检测体系业务指导和技术培训工作。

（二）机构设置情况

市农村社会事业发展中心、市水产工作站、市农产品安质量检验检测中心共设置0个内设机构，都是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

市社会事业发展中心:

今年是实施乡村振兴的开局之年，也是农村人居环境整治5年行动的第一年，2022年将重点抓好以下几个方面的工作：
    1.加快推进农村厕所革命。一是以元江、华宁2个三类县为重点，加快推进农村厕所革命，确保年底圆满完成214座公厕、6840座户厕改建任务，“三湖”流域（江川区、澄江市、通海县）覆盖率2022年底前达95.00%左右。二是结合开展爱国卫生“公共厕所全达标”专项行动，压实村组责任，狠抓公厕管理维护，确保有专人管理、有专人清扫保洁。
    2.统筹推进“七个专项行动”和农村人居环境整治工作。积极推动“七个专项行动”向农村延伸，形成爱国卫生运动和农村人居环境整治两项工作统筹研究、一体推进工作机制，确实改善城乡人居环境。
    3.切实加快财政奖补资金筹措兑付。市级和各县（市、区）要尽快筹措资金，及时兑付中央、省奖补资金和厕所管护资金，确保群众得到实惠。
    4.全面启动农村人居环境整治五年提升行动，持续改善农村村容村貌，开深入实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动。巩固“爱国卫生 7 个专项行动”成果，坚持打全民战争，建立健全村规民约，落实门前屋后“三包”、“红黑榜”、网格化治理等制度，加强村庄治理，改变影响农村人居环境的不良习惯。

市水产站：

2022年完成水产养殖面积达2.70万亩，产量指标按照省厅核定数及增幅确定为1．05万吨。渔业产值达到2.00亿元，稻田养鱼稳定在3.00万亩左右，其中示范面积1000.00亩。指导、配合县区完成生态农业稻（水生植物）渔示范点建设。按照农业局的要求，认真抓好党建、党风廉政、意识形态及精神文明、党史学习教育、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫、爱国卫生“七个专项行动”、新冠肺炎疫情防控等工作。

1.确保两个安全:主要是水产品质量安全和渔业生产安全

2.发展淡水特色养殖:以牛蛙、鳄鱼规模化养殖为重点；已繁殖成功的土著鱼推广养殖为突破口，进一步提高产业化水平。

3.提升淡水精养水平:以开展圆桶养鱼、水槽养鱼技术试验为抓手，提高池坝塘、部分小水库的精养高产水平。

4.发展淡水休闲渔业:积极配合澄江海洋馆建设，结合餐饮业、旅游业大力发展休闲渔业。

5.实施渔业资源增殖放流:三个湖泊及红河流域以放流土著鱼为主，如抗浪鱼、大头鲤、元江鲤、云南倒刺鲃、星云白鱼等，水库及养殖湖泊放流以改良水质为前提的经济鱼类，如：鲢鱼、鳙鱼等。

6.推动水产品品牌建设:以入选云南六大名鱼的抗浪鱼、大头鲤成功申报农产品地理标志产品登记、商标注册为契机，鳄鱼规模化养殖为重点；鑫辰、振雄两家加工龙头企业为支撑，推动水产品品牌建设。

7．加强试验示范推广:加强稻田养鱼，特别是稻田养殖河蟹、泥鳅、鲫鱼等品种试验示范推广，拓展范围，如荷藕种植与养鱼结合，有机生态稻种植与养鱼结合等。大力推广绿色健康技术，提高单产，增加总产，确保全年10500.00吨目标任务的顺利完成。

8.认真抓好党建、党风廉政、意识形态及精神文明、党史学习教育、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫工作。

市农产品质检中心：

1.完成市农业农村局800批次市本级农产品质量安全监测任务。

2.完成省农业农村厅安排的省级农产品质量安全监测任务。

3.组织完成省农业农村厅下达的蔬菜、水果样品农药残留快速检测工作。

4.完成好市农业农村局安排的乡村振兴及其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入6,285.13万元，其中：一般公共预算6,285.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入6,285.13万元比上年的845.84万元，增加5,439.29万元，增长643.00%。增加的主要原因是：一是市级安排了农村“厕所革命”项目补助资金5,425.97万元；二是基本支出预算增加13.32万元，原因是新招聘1人的奖励性绩效工资不包含在年初预算中以及工资社保变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入6,285.13万元，其中:本年收入6,285.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,285.13万元（本级财力6,285.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入6,285.13万元比上年的845.84万元，增加5,439.29万元，增长643.00%。增加的主要原因是：一是市级安排了农村“厕所革命”项目补助资金5,425.97万元；二是基本支出预算增加13.32万元，原因是新招聘1人的奖励性绩效工资不包含在年初预算中以及工资社保变动增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,285.13万元。财政拨款安排支出  6,285.13万元，其中：①基本支出809.15万元，比上年的795.83万元增加13.32万元，增长1.67%，增加的主要原因是新招聘1人的奖励性绩效工资不包含在年初预算中以及工资社保变动增加：社保支出、医疗卫生、住房保障支出增加2.40万元，工资及商品服务支出等增加10.92万元；②项目支出5,475.98万元，比上年的50.01万元增加5,425.97万元，增长10849.77%，增长的主要原因是2022年市级预算安排了农村“厕所革命”项目补助资金5,425.97万元。

财政拨款安排支出6,285.13万元，按功能科目分类主要用于：

①社会保障和就业支出86.22万元:主要用于单位为职工缴纳的保险费和离退休人员的生活补助等支出。

②卫生健康支出52.52万元:主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

③农林水支出6,078.75万元：主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作（主要又是农村“厕所革命”项目补助项目）等支出。

④住房保障支出67.64万元：主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.88万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是本单位“三公”经费预算安排较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待370人次。

主要原因是本单位公务接待费预算安排较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是本单位公务车运行费维护费预算安排较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，重点项目预算安排2020-2021年市级农村“厕所革命”项目补助5,425.97万元，绩效目标如下：

持续推进农村“厕所革命”指导各县(市、区)农业农村局开展好100户以上的自然村建设农村公厕和无害化卫生户厕改建工作，完成2020-2021年全市农村无害化卫生户厕验收合格68018座，全市农村公厕改建验收合格259座。达到“三湖”流域自然村实现有1座以上卫生公厕全覆盖，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，推动农村厕所粪污资源化利用和污水达标排放，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额624.48万元，其中，流动资产49.21万元，固定资产575.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少254.87万元，其中固定资产减少203.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601000111

2022年玉溪市农村社会事业发展中心部门预算公开表20220223054232534.xlsx