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玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农田建设与土壤肥料工作主要从事土壤、肥料科技的开发研究和应用推广；开展平衡施肥技术研究和应用推广，新型肥料的开发研究；分析土壤障碍因子，研究中低产田改良培肥措施，组织全市高产稳产农田建设的实施；对全市土壤肥力变化动态进行监测，掌握全市土壤养分现状，制定施肥措施指导大面积生产实施平衡施肥；配合云南省土壤肥料工作站搞好全市肥料登记管理工作；配合有关部门积极开展土壤肥料的执法检查。

（二）机构设置情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.精准施肥减量，持续推进测土肥方施肥。一是深入推进测土配方施肥。在全市建成2个测土配方施肥示范区，1个化肥减量增效示范区，通过典型示范和辐射带动，为推进测土配方施肥技术的应用，提升农作物综合生产能力和改善土壤质地。二是根据我市农作物需肥特点，总结近年化肥减量增效技术，制订并下发了《玉溪市2021年推进化肥减量化工作要点》、《玉溪市2021年主要作物化肥减量增效技术指导意见》。

截至2021年9月30日，全市共完成推广测土配方施肥面积205.01万亩，比年度任务数200.00万亩增长2.51%，比去年同期203.23万亩增加1.78万亩，增长0.87%。2021年预估全年化肥施用量约78458.01吨，比2020年化肥使用量79058.19吨减少600.18吨，下降0.76%。

澄江、江川、通海三县市区2021年预估全年化肥施用量约18683.67吨，比2020年同期施用量18929.22吨减少245.55吨，下降1.30%。2021年预估三湖径流区化肥施用量约15656.48吨，比2020年三湖径流区化肥施用量15884.05吨减少227.57吨，下降1.43%。其中抚仙湖径流区化肥施用量预估约2332.84吨，比2020年化肥施用量2346.92吨减少14.08吨，下降0.60%；星云湖径流区化肥施用量预估约3920.42吨，比2020年化肥施用量3932.21吨减少11.80吨，下降0.30%；杞麓湖径流区化肥施用量预估约9403.22吨，比2020年化肥施用量9604.92吨减少201.70吨，下降2.10%。

2.农田建设项目有序推进。一是推进2020年项目建设。截至目前2020年农田建设项目累计完成11.84万亩，完成计划任务的90.00%。二是完成2021年高标准农田建设项目16个项目的批复，批复面积12.48万亩。三是组织各县（市、区）完成了高标准农田建设质量“回头看”摸排自查工作，通过摸排自查，全市共发现问题65个。其中，2011—2018年清查评估后上图入库高标准农田建设项目问题52个，2019—2020年实施高标准农田建设项目问题13个。

3.抚仙湖现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目建设持续推进。一是完成4700.00亩左右水肥一体化管网土方开挖、主管网粘接、管网打压测试、填埋、铺设及28个首部设施用房定位放线，通过增设临时户外集装箱的方式，完成约 600.00 亩水肥一体化管网铺设。二是在水稻、玉米等作物上完成大田作物田间试验，为施用生物炭提供科学依据。

4.推进“三湖”流域种植结构优化调整，推广应用休耕轮作技术模式。为加快“三湖”流域粮经作物种植结构调整优化，大幅压缩大水大肥蔬菜种植，发展生态保育型、环境友好型农作物。制定了“三湖”各县（市、区）的《耕地轮作工作实施方案》及《轮作模式技术要点》，2021年在“三湖”径流区完成耕地轮作休耕制度试点3.00万亩，完成年度任务100.00%。

5.稳步提升耕地质量。一是综合采用“改、培、保、控”等措施，提升耕地内在质量，截至目前全市有机肥利用推广面积173.58万亩（“三湖”径流区37.55万亩），其中：商品有机肥68.51万亩（“三湖”径流区10.25万亩）；农家肥63.29万亩（“三湖”径流区14.11万亩）；秸秆还田29.45万亩（“三湖”径流区5.61万亩）；废弃菜叶沤化还田10.06万亩（“三湖”径流区7.43万亩）；种植绿肥2.26万亩（“三湖”径流区0.15万亩）。二是开展耕地质量年度监测，科学撰写监测报告。整合各级耕地质量监测点，把好耕地质量年度例行“监测关”、“数据关”，编制了年度全市耕地质量监测报告。三是开展耕地质量等级调查评价，按照布设的耕地质量监测点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，分级汇总耕地质量等级调查评价数。2021年共采集原耕地质量调查评价点土壤样品319个，新建的24个耕地质量监测点采集土壤样品74个，共计393个土壤样品进行化验分析。

6.逐步夯实土肥科技支撑能力，完善肥料监测体系。一是在全市各县（区、市）每个村选择当地有代表性的农户进行施肥情况调查，全市共调查农户3175户，进一步完善肥料监测体系。二是安排肥料利用率、化肥减量增效等田间试验24组，摸清主要农作物氮肥、磷肥及钾肥的利用率现状，验证测土配方施肥、有机肥替代、高效新型肥料应用等化肥减量增效技术推广应用的实际效果，不断探寻节肥增效的有效途径。

7.做好辖区内肥料质量安全监管，保障农业生产安全。一是组织开展全市春季肥料质量监督抽查专项行动。全市共出动执法人员300余人次，对辖区内主要农资经营门市进行抽样检查，重点抽查复混（复合）肥、水溶肥、有机肥料，共抽取样品30个，不合格样品8个，合格率73.00%，并对不合格肥料产品的销售企业依法进行了查处。二是配合省土肥站完成肥料质量监督抽查。主要对红塔区、江川区、峨山县等县区有机肥生产企业进行抽检，共抽查肥料生产企业7家，质量检验均为合格。三是结合中央环保督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改，制定了《玉溪市“三湖”径流区肥料销售使用管理办法（征求意见稿）》。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 311.04万元，其中：一般公共预算311.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入330.70万元对比减少19.66万元，下降5.94%，主要原因是市本级本年未安排项目资金，项目资金比上年减少37.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入311.04万元，其中:本年收入311.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.04万元（本级财力311.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入330.70万元对比减少19.66万元，下降5.94%，主要原因是市本级本年未安排项目资金，项目资金比上年减少37.67万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出311.04万元。财政拨款安排支出311.04万元，其中：基本支出311.04万元，与上年296.80万元对比增加14.24万元，增长4.59%，主要原因是人员比上年增加2人，人员经费相应增加，工资福利支出比上年增加16.28万元，增长5.56%；项目支出0.00万元，与上年对比减少37.67万元，下降100%，主要原因是市本级本年没有安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出50.88万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占单位预算总支出的16.36%，与上年48.85万元对比增加2.03万元，增长4.16%，增加的原因是人员增加2人，人员经费相应增加，社会保障缴费增加和缴费标准提高。其中：

2080502事业单位离退休30.48万元，主要用于事业单位

离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.40万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出24.89万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占单位预算总支出的8.00%，与上年23.11万元对比增加1.78万元，增长7.70%，增加的原因是人员比上年增加2人，职工医疗保险缴费增加和标准提高。其中：

2101102事业单位医疗16.72万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.18万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

3.农林水支出209.70万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占单位预算总支出的67.42%，与上年235.54万元对比减少25.84万元，下降10.97%，主要原因是市本级本年没有安排项目资金，项目资金比上年减少37.67万元。其中：

2130104事业运行209.70万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出25.56万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占单位预算总支出的8.22%，与上年23.20万元对比增加2.36万元，增长10.17%，增加的原因是人员比上年增加2人，住房公积金缴费增加和缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金22.74万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴2.82万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年政府采购预算安排购买打复印纸一批，价值0.30

万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无

（二）公务接待费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额10.76万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产10.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.29万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601400111

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站：.部门预算公开样表20220223035445995.xls