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玉溪市农村经济经营管理站2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市农村经济经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；监测农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育业务指导、运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；负责全市农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）机构设置情况

机构规格：正科级

单位类别：公益一类

经费形式：财政全额拨款

人员编制：核定事业编制18名，设站长1名，副站长2名。

我单位无内设机构和所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续做好农村土地经营权流转管理服务，落实好农村承包地“三权分置”政策，围绕市委市政府提出的工作目标和服务“三湖”保护工作引导农村土地依法、自愿、有偿流转，发展农业适度规模经营，按照2025年全市农村土地流转面积达到农户确权颁证面积的50.00%以上，新型经营主体经营的耕地面积占到70.00%的目标任务，制定依法规范有序推进土地流转政策和奖励机制。按要求开展农村土地承包和仲裁政策培训及农村土地承包管理确权信息系统操作培训，提高业务人员综合素质。

2.积极督促澄江市、通海县、峨山县配合作业公司，抓紧修正数据，尽快完成数据二次汇交任务。力争2022年3月底前全市所有县（市、区）全部完成数据库导入平台建设。全面推进确权档案资料的收集、整理及归档工作。

3.加大示范社、示范场创建力度，计划全年评审认定市级农民专业合作社示范社不少于15个、市级家庭农场示范农场不少于30个。加强新型农业经营主体规范管理，促进其内部规范运行，组织做好新型农业经营主体相关监管平台信息的录入、审核和上报。

4.强化集体“三资”监管，确保集体“三资”安全有效运行。发挥审计监督作用，组织开展农村集体经济审计，村、组审计面不低于80.00%。拓展审计内容，对集体资产资源、集体资金使用和收益分配进行重点审计，对征地补偿费、债权债务、经济合同开展专项审计。

5.引导村组因地制宜选择适宜发展模式，盘活集体“三资”，确保集体资产保值增值，发展壮大集体经济，增加农民收入，完成市委市政府提出到2025年全市所有村集体经济收入达10.00万元的目标任务，深入推进农村集体经济强村工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休1人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入405.38万元，其中：一般公共预算405.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.28万元，下降1.53%，其中：一般公共预算比上年减少6.28万元，下降1.53%。财务总收入略有减少的原因是2022年项目投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入405.38万元，其中:本年收入405.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.38万元（本级财力405.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.28万元，下降1.53%；主要原因是2022年项目投入减少。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出405.38万元。财政拨款安排支出 405.38万元，其中：基本支出380.38万元，与上年对比增加2.90万元，增长0.77%，主要原因是人员工资略有增加；项目支出25.00万元，与上年对比减少9.18万元，下降26.86%，主要原因是2022年财政未安排农村土地承包管理信息系统和农村土地承包仲裁项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出74.54万元，主要用于单位为职工缴纳的保险费和离退休人员的生活补助等支出;卫生健康支出30.96万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费;农林水支出272.92万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出;住房保障支出26.96万元，主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村集体“三资”管理系统运行维护项目预算安排25.00万元。项目年度预算目标：全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市668个行政村、6245个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代管面达100.00%，全部进入“三资”管理系统实施网络化动态管理。促进农村集体经济组织总收入稳步增长，力争全市农村集体经济组织总收入较2021年的16.50亿元增长7.50%，达17.70亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额128.75万元，其中，流动资产18.95万元，固定资产109.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少52.07万元，其中固定资产减少39.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600600111

玉溪市农村经济经营管理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市农村经济经营管理站2022年部门预算.xls