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玉溪市农业技术推广站2022年预算公开

目录

第一部分 玉溪市农业技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业技术推广站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业技术推广站主要负责搞好果树、蔬菜、花卉等经济作物商品基地建设项目管理；承担全市经济作物新技术、新品种引进、筛选、鉴定和推广任务；作好经济作物调查研究，为市委、市政府制定产业政策、发展规划提供依据；为促进经济作物生产向专业化、规模化、产业化方向发展作出示范；提供技术咨询、培训、种苗供应、产后商品化处理、经济作物技术咨询等服务。

（二）机构设置情况

玉溪市农业技术推广站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.完成编制规划、实施意见等情况

（1）我站负责起草的《玉溪市“十四五”蔬菜产业发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”水果产业高质量发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”花卉产业发展规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”中药材产业发展规划（2021—2025年）》4个产业发展规划，经市级专家评审通过后，以玉农发〔2021〕25号文件印发实施。

（2）我站负责起草的《玉溪市山地蔬菜生产基地建设实施意见》，经多次修改后以玉农发〔2021〕9号文件印发实施。

2.蔬菜生产平稳发展

2021年全市蔬菜种植面积140.15万亩，比上年减少0.35万亩、减少0.20%，完成目标任务数的107.80%；产量351.71万吨，比上年增加8.39万吨、增长2.40%；产值100.49亿元，比上年增加10.21亿元、增长11.30%，完成目标任务数的105.80%。

全市共引进21个（16个萝卜新品种、1个紫叶莴笋、1个雪白玉、1个飞利50、1个普通芹菜和1个金夏阳白菜）蔬菜新品种，试验面积8.50亩；蔬菜新品种展示1个（凤豆6号），展示面积5.00亩；全市蔬菜新技术推广应用面积209.09万亩次，其中：漂浮育苗29.95万亩、喷滴灌技术16.76万亩、测土配方施肥55.57万亩、绿色防控51.57万亩、地膜覆盖51.15万亩、其它技术4.09万亩。全市设施蔬菜面积55574.80亩，其中大中棚蔬菜面积55357.80亩，小棚蔬菜面积217.00亩。

3.水果生产保持强劲发展势头

水果生产继续保持良好的发展势头，全市年内新植水果面积4.97万亩，完成目标任务新植2.00万亩的2.49倍。水果面积增长较多的品种有：芒果新植1.55万亩、香蕉0.56万亩、柑桔0.71万亩、草莓0.52万亩、石榴0.17万亩等。其中，红河谷—绿汁江流域水果新植面积3.05万亩，占全市新植面积的61.40%。2021年全市水果在园面积达103.67万亩，实际新增加2.11万亩，比上年增长2.10%，完成目标任务数的103.70%；水果产量达129.27万吨，比上年增加17.98万吨、增长16.20%；实现产值60.37亿元，比上年增加5.19亿元、增长9.40%，完成目标任务数的100.60%。其中，在园面积超过1.00万亩的水果品种有：柑桔38.71万亩、芒果22.26万亩、桃8.234万亩、柿子3.15万亩、李子3.24万亩、梨2.81万亩、香蕉2.43万亩、枣2.09万亩、樱桃1.13万亩、蓝莓1.14万亩、荔枝1.04万亩。   

全市共引进24个水果新品种，试验面积42亩；水果新品种展示5个品种（阳光玫瑰葡萄、果桑、无花果、百香果和番荔枝）4081.00亩；水果新技术推广应用面积219.53万亩次，其中：高接换种3.47万亩、喷滴灌技术35.92万亩、测土配方施肥31.77万亩、病虫害统防统治57.71万亩、绿色防控84.75万亩、其它技术5.90万亩；大棚设施水果面积4563.60亩。

4.花卉生产稳中向好

2021年花卉园艺种植面积8.72万亩，比上年增加0.43万亩，增长5.20%；花卉综合产值51.00亿元，其中一产产值29.26亿元，比上年增加3.38亿元，增长13.10%。鲜切花种植面积4.65万亩，比上年增加0.35万亩，增长8.10%,鲜切花产量19.40亿枝，鲜切花产值21.26亿元。

5.中药材种植完成情况

2021年全市完成中药材种植面积7.50万亩，比上年增加0.10万亩、增长1.30%，农业产值5.09亿元，比上年增加0.34亿元、增长7.20%。

6.甘蔗生产

2021年全市甘蔗种植面积10.33万亩，比上年减少2.27万亩，下降18.00%；产量达47.60万吨，比上年减少11.80万吨，下降19.90%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 317.38万元，其中：一般公共预算317.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入292.61万元对比增加24.77万元，增长8.47%，主要原因是全年在岗人员月数增加和人员经费标准提高，工资福利支出预算数比上年增23.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 317.38万元，其中:本年收入317.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.38万元（本级财力317.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入292.61万元对比增加24.77万元，增长8.47%，主要原因是全年在岗人员月数增加和人员经费标准提高，工资福利支出预算数比上年增23.20万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 317.38万元。财政拨款安排支出317.38万元，其中：基本支出317.38万元，与上年292.61万元对比增加24.77万元，增长8.47%，主要原因是全年在岗人员月数增加和人员经费标准提高，工资福利支出预算数比上年增23.20万元；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出33.36万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占单位预算总支出的10.51%，与上年31.91万元增加1.45万元，增长4.54%，增加的原因是全年在岗人员月数增加和社会保障缴费标准提高。其中：

2080502事业单位离退休10.80万元，主要用于事业单位

离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.56万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出20.79万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占单位预算总支出的6.55%，与上年19.50万元对比增加1.29万元，增长6.62%，增加的原因是医疗保险缴费标准提高。其中：

2101102事业单位医疗12.30万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.49万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

3.农林水支出236.70万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。与上年216.28万元增加20.42万元，增长9.44%，增加的原因是全年在岗人员月数增加和人员工资标准提高。其中：

2130104事业运行236.69万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出26.54万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占单位预算总支出的8.36%，与上年24.92万元对比增加1.62万元，增长6.80%，增加的原因是全年在岗人员月数增加和住房公积金缴费标准提高。其中：

2210201住房公积金25.11万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴1.43万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年部门预算政府采购投影仪1台，价值1.20万元；桌椅6套，价值1.50万元；碎纸机1台，价值0.15万元；打印纸1批，价值0.30万元；公务用车保险服务1辆，价值0.70万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.85万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业技术推广站2022年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：无

（二）公务接待费

玉溪市农业技术推广站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业技术推广站资产总额7.13万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产7.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600800111

玉溪市农业技术推广站：部门预算公开样表.xls