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玉溪市农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2.负责城乡统筹综合协调工作。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。

4.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织农业资源区划工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责农业投资管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。

15.完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门机构由机关本级和19个财政拨款事业单位组成，其中：正县级行政机关1个，副县级事业单位2个，正科级事业单位17个。

1.正县级行政机关1个：玉溪市农业农村局，有内设科室14个，分为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委人事科、农办秘书科。

2.我部门所属单位19个，分别为：

（1）玉溪市农业科学院（副县级事业单位）

（2）玉溪市乡村产业发展中心（副县级事业单位）

（3）玉溪市动物疫病预防控制中心

（4）玉溪市动物卫生监督所

（5）玉溪市饲草饲料工作站

（6）玉溪市畜牧站

（7）玉溪市种子管理站

（8）玉溪市植保植检站

（9）玉溪市农村经济经营管理站

（10）玉溪市农业广播电视学校

（11）玉溪市农业机械监理站

（12）玉溪市农业技术推广站

（13）玉溪市农村社会事业发展中心

（14）玉溪市水产站

（15）玉溪市农产品质量安全检测中心

（16）玉溪市农业机械推广站

（17）玉溪市农业环境保护和农村能源工作站

（18）玉溪市农业农村信息中心

（19）玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

（三）重点工作概述

深入贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，以打造乡村振兴示范区为统领，以推进农业绿色转型发展和乡村建设行动为抓手，统筹推进农业农村现代化。2022年总体目标是：力争农业总产值增长6.00%，农业增加值增长5.50%，农村居民人均可支配收入增长8.00%，粮食总产量61.20万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大及以上农业安全生产事故。重点抓好以下几项工作：

1.稳固提升农业综合生产能力。一是稳定粮食生产。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，按期完成2021年13.28万亩高标准农田建设任务，提升耕地质量；抓好科技增粮措施落实，实施良种良法配套种植，提高粮食单产和品质；抓好洪涝、冰雹、病虫害等灾害的防治工作，力争将各类灾害损失降到最低。粮食种植面积稳定在166.00万亩以上、产量稳定在61.20万吨以上。二是提升生猪产能。加快推进生猪产业重点项目建设，积极发展牛羊、禽蛋和禽肉等替代品生产；抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。力争实现生猪存栏比上年增长2.50%以上，出栏增长4.50%以上，肉蛋奶总产量增长2.00%以上，产值增长3.00%以上，畜牧科技推广到位率达90.00%，全市畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到90.00%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100.00%。三是健全完善特色优势产业体系。全产业链提升蔬菜产业，建设10个高品质蔬菜基地，完成蔬菜种植130.00万亩以上，农业产值100.00亿元以上；打造精品“云花”产区，引进试验新品种10个以上，新增自主知识产权品种2个，完成花卉种植9.00万亩，其中新增鲜切花种植3000.00亩、达到4.90万亩、产量19.00亿枝以上，花卉一产产值30.00亿元；打造以柑桔、芒果为主的高端水果基地10个，新植水果2.00万亩以上，在园水果面积稳定在100.00万亩以上，农业产值65.00亿元以上；中药材种植面积保持在8.00万亩左右，产量6.50万吨以上，产值5.50亿元以上；油料20.00万亩左右，产量0.30亿公斤左右；稳定茶园面积6.90万亩，茶叶产量400.00万公斤，农业产值1.00亿元以上；甘蔗12.00万亩，产量50.00万吨，产值3.00亿元。抓好红河谷—绿汁江热区经济带农业产业开发，力争热区农业总产值增10.00%以上、农村居民人均可支配收入增10.00%以上。

2.高标准推进“绿色食品牌”打造。一是加强“一县一业”建设。按照一手抓示范引领，一手抓县县创建，以一业兴带动多业旺的工作思路，加强工作调度，压实县市区主体责任，高标准推进通海县、新平县省级示范县建设，确保两个县稳定保持在省级示范县创建行列；指导督促其他县市区加快推进主导产业发展，力争红塔区重返省级示范县行列，更多的县市区进入省级“一县一业”示范县或特色县创建行列。二是抓好种业电商两端。加快现代种业发展，加快漠沙酸角种质资源圃、元江野生稻、研和种质资源等基地建设，积极筹建全市柑橘种质资源圃；建设全国一流的露地蔬菜种苗繁育供应基地和花卉种苗研发生产基地；提升水稻、玉米、蔬菜等种苗繁供能力，加大柑桔、芒果种苗更新力度；支持正大种业等种业龙头企业建立健全商业化育种、供种体系，提升种苗供给服务能力；健全种子质量监测体系，加强种子市场监管、质量监督检验，开展种业知识产权保护专项行动。积极拓展电商业态，力争农产品电子商务交易额增长10.00%以上。三是着力提升设施化有机化数字化水平。推进农业生产全程全面机械化，新增农机总动力3.00万千瓦，新增农机作业面积1.00万亩，力争耕种收综合机械化率达到52.70%。加强“三品一标”认证管理，力争绿色食品新认证65个、续展换证70个，有机产品新认证40个、再认证80个，地理标志产品登记（注册）7个，绿色食品原料标准化生产基地1个。加强农产品质量安全监管，全市农产品抽检合格率稳定在98.00%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。积极推进农业数字化和信息进村入户整市推进工作。四是抓好育主体创名牌。培育壮大农业新型经营主体，新增市级以上重点龙头企业5户、市级农民专业合作社示范社15个、家庭农场示范场30个。实施农产品加工提升行动，力争全市农产品加工业产值（含烟草）达1,000.00亿元以上，农产品加工业总产值与农业总产值比值保持全省领先。争创省“10大名品”和绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”评选，力争获评数量保持全省领先。进一步提升开放农业水平，加强外向型农业领军企业培育和外贸骨干、农业经纪人培养，强化农产品出口备案基地和国外营销网络建设，力争农产品进出口额增5.00%，巩固提升全省农产品出口龙头地位。

3.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓好产业帮扶。优化帮扶产业布局，引导脱贫乡村发展特色产业，健全农户与专业合作社、专业合作社与龙头企业利益联结“双绑”机制，将小农户带入大市场，提升产业帮扶效益。抓实“一平台三机制”运行，对动态监测发现的脱贫不稳定户、边缘易致贫户中有产业发展条件和意愿的及时纳入产业帮扶监管平台，在特色优势产业建设中给予重点帮扶，确保产业帮扶全覆盖，力争有产业发展的脱贫户人均生产经营性纯收入同比增长9.00%以上。二是培育壮大村集体经济。坚持把发展产业作为壮大村集体经济的重要路径，建立股份合作机制，推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”。引导村组因地制宜选择适宜发展模式，盘活集体“三资”，确保集体资产保值增值；强化集体“三资”监管，开展农村集体经济审计，确保集体“三资”安全有效运行。

4.大力实施乡村建设行动。一是加强村庄规划管控。指导督促县（市、区）健全完善乡镇联审工作机构，落实乡镇部门联审责任，实现乡镇审批管理工作全覆盖。二是推进农村人居环境整治提升行动。制定实施《玉溪市农村人居环境提升五年行动实施方案》《玉溪市农村人居环境整治考核办法》《玉溪市乡村振兴“十百千”示范创建工程实施方案（2021－2025）》，统筹推农村厕所革命、农村生活污水垃圾治理等重点工作，完成2022年改造新建农村户厕6840座、公厕214座目标任务，加强粪污处理及资源化利用，建立健全农村人居环境整治长效机制，深入推进村庄清洁行动，确保全部达标的1档村庄不发生大面积反弹。三是加强财政奖补资金筹措兑付。加大资金筹措力度，按照“先建后补、以奖代补”的原则，督促各县（市、区）完成2019、2020年公厕、户厕中央、省、市奖补资金和农村厕所管护资金的兑付拨付力度，加强绩效管理，加大资金监管，全方位抓好后续管护工作。

5.夯实“三农”发展保障支撑。一是健全“三农”工作统筹推进机制。建立“4+3”“绿色食品牌”工作推进机制，以《加快打造世界一流“绿色食品牌”的实施意见》《关于推进高原特色现代农业高质量发展的意见》《玉溪市“绿色食品牌”重点产业基地认定管理办法》《玉溪市“三品一标”认证实施方案》4个文件和双月调度等工作推进会、“一县一业”“一村一品一企”、名品名企3个抓手，形成常态化工作机制。二是持续深化农村改革。做好农村土地经营权流转管理服务，落实好农村承包地“三权分置”政策，积极引导农村土地依法有序流转，发展多种形式适度规模经营，提高农业组织化程度。抓好《玉溪市农村宅基地管理办法》宣传贯彻落实，指导江川区稳慎推进国家农村宅基地制度改革试点工作。深化农业综合行政执法改革，指导督促江川、澄江、通海三县（市、区）加快推进全省农业综合行政执法改革试点工作。稳步推进城乡综合协调统筹工作，健全农业转移人口权益保障和“人地钱挂钩”机制，有序推进农业转移人口市民化。三是加强农业农村人才队伍建设。以培养家庭农场主、农民合作社负责人为重点，开展高素质农民培育，年内培养高素质农民1000人。开展农村实用人才带头人培训。加强基层农技人员、村动物防疫员、村动物协检员等培训力度，落实福利待遇，加强服务管理，稳定基层人才队伍。四是做好安全风险预警防控。加强重大动物疫病和农作物病虫害监测预警，强化农机、渔船、农药、沼气等重点领域安全监管。做好农村土地承包纠纷调解仲裁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个，财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。编制单位数与所属单位数相差5个单位，其原因是我部门所属单位存在财政编码共用的情况，即：玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站4个站所共用玉溪市动物疫病预防控制中心的财政编码，4个站所预算合并为一家单位报送；玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心3个单位共用玉溪市农村社会事业发展中心的财政编码，3家单位预算合并为1家报送。编制预算的15个单位分别为：

财政全额供给单位中行政单位1个：玉溪市农业农村局；

参公单位1个：玉溪市农业机械安全监理站；

事业单位13个：玉溪市农业科学院、玉溪市乡村产业发展中心、玉溪市动物疫病预防控制中心（玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）、玉溪市种子管理站、玉溪市植保植检站、玉溪市农村经济经营管理站、玉溪市农业广播电视学校、玉溪市农业技术推广站、玉溪市农村社会事业发展中心（玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心）、玉溪市农业机械推广站、玉溪市农业环境保护和农村能源工作站、玉溪市农业农村信息中心、玉溪市农田建设与土壤肥料工作站。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制296人，其中：行政编制39人，事业编制257人。在职实有293人，其中：财政全额保障293人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中：离休5人，退休174人。

车辆编制22辆，实有车辆14辆。其中：执法执勤用车1辆，应急保障用车1辆，业务用车12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16,367.60万元，其中：一般公共预算16,367.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

我部门2022年财务总收入比2021年减少4,700.99万元，下降22.31%，减少的主要原因是根据工作重点的需要，我单位2022年总收入中的项目安排进行了调整，一是调减了事业发展类项目中的抚仙湖径流中央水污染防治经费；二是增加了民生类项目农村“厕所革命”项目补助资金；三是对单位连续性项目资金按照实际需要进行了资金调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16,367.60万元，其中:本年收入16,367.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,367.60万元（本级财力16,367.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

我部门2022年财政拨款收入比2021年减少4,700.99万元，下降22.31%，减少的主要原因是根据工作重点的需要，我单位2022年总收入中的项目安排进行了调整，一是调减了事业发展类项目中的抚仙湖径流中央水污染防治经费；二是增加了民生类项目农村“厕所革命”项目补助资金；三是对单位连续性项目资金按照实际需要进行了资金调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16,367.60万元。财政拨款安排支出16,367.60万元，其中：基本支出7,217.32万元，占部门预算总支出的44.10%，比2021年增加168.67万元，增长2.39%，增加的原因是人员及社会保障缴费标准提高，费用增加；项目支出9,150.28万元，占部门预算总支出的55.90%，比2021年减少4,869.66万元，下降34.73%，减少的主要原因是根据工作重点的需要，我单位2022年总收入中的项目安排进行了调整，一是调减了事业发展类项目中的抚仙湖径流中央水污染防治经费；二是增加了民生类项目农村“厕所革命”项目补助资金；三是对单位连续性项目资金按照实际需要进行了资金调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2060302科学技术支出-社会公益研究764.00万元，主要用于完成农科院科学技术研究的日常工作费用及人员经费支出。占部门预算总支出的4.67%，比2021年增加22.68万元，增长3.06%，增加的原因是工资调整，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出1,142.39万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占部门预算总支出的6.98%，比2021年增加87.67万元，增长8.31%，增加的原因：一是社保缴费标准提高；二是人员增加，社保费用增加。其中：

2080501行政单位离退休159.72万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080502事业单位离退休418.20万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出459.47万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出105.00万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

（三）卫生健康支出486.99万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗保险。占部门预算总支出的2.98%，比2021年增加8.35万元，增长1.74%，增加的原因：一是医疗保险缴费标准提高；二是人员增加，医疗保险费用增加。其中：

2101101行政单位医疗71.63万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。

2101102事业单位医疗209.13万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助206.23万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

（四）农林水支出13,443.46万元，主要用于除农科院外其他单位日常公用支出、人员经费及项目的实施。占部门预算总支出的82.13%，比2021年增加5,130.65万元，增长61.72%，增加的主要原因是：在项目安排中增加了农村社会事业类项目——农村“厕所革命”项目补助资金5,425.97万元，减少了事业发展类项目资金。其中：

2130101行政运行1,408.37万元，主要用于行政单位日常公用、人员经费及项目资金的支出。

2130104事业运行2,836.73万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费及项目资金的支出。

2130106科技转化与推广服务54.10万元，主要用于技术培训推广类项目资金支出及日常管理费用支出。

2130108病虫害控制342.17万元，主要用于动植物病虫害防控的项目支出。

2130109农产品质量安全675.51万元，主要用于农畜产品日常安全管理和农畜产品质量安全项目资金支出。

2130110执法监管24.91万元，主要用于日常农业执法费用支出。

2130111统计监测与信息服务44.30万元，主要用于信息系统维护费用支出。

2130120稳定农民收入补贴518.41万元，主要用于补助村级防疫员和动物协检员工资支出。

2130122农业生产发展283.75万元，主要用于事业发展类项目支出。

2130125农产品加工与促销18.90万元，主要用于农产品市场推广费用支出。

2130126农村社会事业5,425.97万元，主要用于“厕所革命”公厕、户厕的补助。

2130803农业保险保费补贴1,192.33万元，主要用于种植业和养殖业的保险补助。

2130899其他普惠金融发展支出618.00万元，主要用于畜牧业小额信贷贴息补助。

（五）住房保障支出530.76万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占部门预算总支出的3.24%，比2021年增加11.68万元，增长2.25%，增加的原因：一是住房保障缴费标准提高；二是人员增加，费用增加。其中：

2210201住房公积金500.27万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴30.49万元，主要用于发放按月领取购房补贴职工的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.市对下专项转移支付与上级配套事项6,680.21万元。其中：

（1）功能科目“2130803”农林水支出-农业保险保费补贴1,192.33万元。主要用于农业项目种植业和养殖业保险支出。

政策性农业（养殖业）保险补助专项经费377.02万元。2022年全市预计承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14.00%，即8.40元/头；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14.00%，即4.48元/头；预计承保奶牛30头，市财政补贴20.00%，即74.00元/头。

政策性农业（种植业）保险补助资金815.31万元。全市计划总投保面积129.83万亩，其中：水稻计划投保18.15万亩、玉米计划投保79.70万亩、油菜计划投保15.10万亩、甘蔗计划投保4.00万亩、制种玉米计划投保0.42万亩、白菜计划投保1.53万亩、玫瑰计划投保0.93万亩、柑桔计划投保10.00万亩。

（2）功能科目“2130126”农林水支出-农村社会事业支出5,425.97万元，主要用于完成2020年、2021年“厕所革命”补助。2020年农村公厕改建259座，2021年农村公厕改建10座，共计完成农村公厕269座；2020年农村无害化户厕改建68018座，2021年农村无害化户厕改建631座，共计完成农村无害化户厕68649座。

（3）功能科目“2130122”农林水支出-农业生产发展支出61.91万元，主要用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴。全市计划推广甘蔗机械化深翻开沟面积4.46万亩（其中：新平县2.45万亩、元江县2.01万亩）、实施机械化中耕培土面积0.07万亩和蔗叶机械粉碎面积0.07万亩。提高甘蔗亩产量10.00%，提高蔗糖分0.50%。

（二）按既定政策标准测算补助事项

市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项按功能科目为农林水支出1,948.84万元，主要用于村级农技人员、动物防疫员、协检员的工资补助及每年动物防疫扑杀补助经费等支出。

1.功能科目“2130899”农林水支出-其他普惠金融发展支出618.00万元，主要用于小额信贷扶持畜牧业发展贴息补助。2022年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模25,000万元，放贷规模为：红塔区3,000.00万元、江川区3,000.00万元、通海县3,000.00万元、华宁县2,000.00万元、易门县2,000.00万元、峨山县3,500.00万元、新平县6,000.00万元、元江县2,500.00万元。按年度信贷规模5,000.00万元支持德康公司新平种场建设。

2.功能科目“2130120”农林水支出-稳定农民收入补贴518.41万元，主要用于村级防疫员及动物协检员工资补助。继续对全市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300.00元/人.月，市级每人每月补贴200.00元；对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50.00元。

3.功能科目“2130108”农林水支出-病虫害控制168.00万元，主要用于猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费补助。通过对生猪散养户实施强制免疫，生猪规模养殖场监督实施自主程序化免疫形式，确保全市每年猪瘟和高致病猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感免疫密度达100.00%，免疫抗体合格率达70.00%以上，确保不发生区域性动物疫情，确保生猪产业健康发展。

4.功能科目“2130122”农林水支出-农业生产发展171.84万元，主要用于玉溪市村级农科员工资补助。为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对716名农科员给予300.00元/月/人补贴（市级200.00元，县级100.00元）。

5.功能科目“2130109”农林水支出-农产品质量安全90.50万元，主要用于生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助。建立基层动物卫生监督规范化站，分别于1月、9月、10月三次组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查。对全市开展屠宰生猪瘦肉精抽检2000头份。

6.功能科目“2130108”农林水支出-病虫害控制174.17万元，主要用于畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助。对监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽进行补助，全年发生免疫反应死亡数535头（只），其中：猪453头、牛5头、羊77只。按照市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一为：猪267.00元/头，牛1,000.00元/头，羊167.00元/只；全年畜禽监测阳性扑杀数4033头（只），其中：猪3915头、牛6头、羊112只。市级补助标准为：猪800.00元/头、水黄牛3,000.00元/头、山羊500.00元/只、鸡鸭鹅15.00元/只，市、县（市、区）财政各承担50.00%。

7.功能科目“2130106”农林水支出-科技转化与技术服务34.10万元，主要用于畜禽遗传及水产种质资源普查。各县（市、区）开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查，项目实施有利于保种工作，确保种质资源振兴。

（三）经济社会事业发展事项

我部门对下转移转移支付项目无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额193.13万元，其中：政府采购货物预算30.39万元（其中：通用设备11.50万元、家具、用具、装具及动植物4.91万元、打复印纸等其他货物13.98万元）、政府采购服务预算162.74万元(其中：办公区物业管理服务92.50万元、后勤餐饮服务61.20万元、《玉溪农业》印刷2.48万元、车辆保险0.85万元)、政府采购工程预算0.00万元。采购预算比2021年减少38.31万元，下降16.55%，下降的主要原因是2022年减少了电梯采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.26万元，较上年减少1.62万元，下降2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市农业农村局2022年公务接待费预算为23.10万元，较上年减少0.30万元，下降1.28%，2022年预计国内公务接待批次为360次，共计接待2880人次。

公务接待费下降的原因主要是：我部门根据2021年公务接待的实际情况并结合2022年工作需要，本着节约的原则减少了公务接待费的申报。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为38.16万元，较上年减少1.32万元，下降3.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年相同；公务用车运行维护费38.16万元，较上年减少1.32万元，下降3.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是：我单位所属车辆因使用年限较长达到报废条件进行了报废，车辆减少，费用减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费618.00万元。2022年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模25,000万元，放贷规模：红塔区3,000.00万元、江川区3,000.00万元、通海县3,000.00万元、华宁县2,000.00万元、易门县2,000.00万元、峨山县3,500.00万元、新平县6,000.00万元、元江县2,500.00万元。按年度信贷规模5,000.00万元支持德康公司新平种场建设。促进农民收入3.00%及以上；贴息贷款养殖户满意度达90.00%及以上。

2.政策性农业（养殖业）保险补助专项经费377.02万元。2022年全市预计承保能繁母猪保险12.67万头，市财政补贴14.00%，即8.40元/头；承保育肥猪60.35万头，市财政补贴14.00%，即4.48元/头；预计承保奶牛30头，市财政补贴20.00%，即74.00元/头。提高农民收入10.00%及以上；投保养殖户满意度85.00%及以上。

3.政策性农业（种植业）保险补助资金815.31万元。全市计划总投保面积129.83万亩，其中：水稻计划投保18.15万亩、玉米计划投保79.70万亩、油菜计划投保15.10万亩、甘蔗计划投保4万亩、制种玉米计划投保0.42万亩、白菜计划投保1.53万亩、玫瑰计划投保0.93万亩、柑桔计划投保10.00万亩。三大主粮作物投保面积完成率达到90.00％及以上；保险覆盖率达81.82％及以上；受灾获补率达到80.00％及以上。

4.村级防疫员及动物协检员工资补助资金518.41万元。继续对全市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300.00元/人.月，市级每人每月补贴200.00元；对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50.00元。通过项目实施村级防疫员和动物协检员入户率达25.00%及以上；基层养殖户政策知晓率达100.00%。

5.猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费168.00万元。通过对生猪散养户实施强制免疫，生猪规模养殖场监督实施自主程序化免疫形式，确保全市每年猪瘟和高致病猪蓝耳病、猪、牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、家禽禽流感免疫密度达90.00%及以上；免疫抗体合格率达70.00%及以上；确保不发生区域性动物疫情，确保生猪产业健康发展。

6.玉溪市村级农科员补助资金171.84万元。为稳定村级农业技术推广队伍，促进我市农业发展，对716名农科员给予300.00元/月/人补贴（市级200.00元，县级100.00元）。保证农科员对基层种植户开展农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广2次及以上；农民群众满意度达80.00%及以上。

7.生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金90.50万元。建立基层动物卫生监督规范化站点18个；分别于1月、9月、10月三次组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查，对全市开展屠宰生猪瘦肉精抽检2000头份；肉品品质检验合格率达95.00%及以上；无害化处理率达100.00%。

8.畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费174.17万元。对监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽进行补助，全年发生免疫反应死亡数535头（只），其中：猪453头、牛5头、羊77只。按照市、县（市、区）财政及农户各承担三分之一为猪267.00元/头，牛1,000.00元/头，羊167.00元/只；全年畜禽监测阳性扑杀数4033头（只），其中：猪3915头、牛6头、羊112只。市级补助标准为猪800.00元/头、水黄牛3,000.00元/头、山羊500.00元/只、鸡鸭鹅15.00元/只，市、县（市、区）财政各承担50.00%。通过项目实施阳性扑杀处置影响率达0；受益对象满意度达90.00%及以上。

9.畜禽遗传及水产种质资源普查经费34.10万元。各县（市、区）开展畜禽遗传、水产种质资源普查、复查、动态监测、技术指导培训、现场核查，项目实施有利于保种工作，确保种质资源振兴。水产种质性能测定数75个；屠宰测定数185头/只；养殖户满意度达85.00%及以上。

10.糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金61.91万元。全市计划推广甘蔗机械化深翻开沟面积4.46万亩（其中：新平县2.45万亩、元江县2.01万亩）、实施机械化中耕培土面积0.07万亩和蔗叶机械粉碎面积0.07万亩。提高甘蔗亩产量10.00%及以上；提高蔗糖分0.50%及以上；脱毒、健康种苗覆盖率达95.00%及以上。

11.玉溪市农村“厕所革命”项目补助资金5,425.97万元。完成2020年、2021年“厕所革命”补助，其中：2020年农村公厕改建259座，2021年农村公厕改建10座，共计完成农村公厕269座；2020年农村无害化户厕改建68018座，2021年农村无害化户厕改建631座，共计完成农村无害化户厕68649座。农村卫生户厕覆盖率达85.00%以上；农村公厕普及率达100.00%；农村厕所粪污资源化利率达85.00%及以上。

12.农村集体“三资”管理系统运行维护经费25.00万元。完成全市74个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市667个行政村、6235个村小组提供“三资”委托代理服务，对促进农村基层民主和党风廉政建设，促进农村经济发展和农村社会和谐稳定明显增强，全市村组集体经济组织总收入增长达7.50%及以上。

13.“三品一标”认证补助资金500.00万元。2022年计划新认证、注册（登记）113个产品，续展换证（再认证）150个产品，其中有机产品新认证40个，再认证80个；绿色食品新认证65个，续展换证70个；地标登记（注册）7个；绿色食品原料标准化生产基地1个。产品续展换证或再认证完成率达90.00%及以上；绿色食品标准、有机产品标准、无公害农产品产地环境达100.00%。

14.市本级农产品质量安全监测经费50.01万元。2022年拟按625.00元标准安排市本级农产品质量安全定量监测任务，不足资金使用中央、省级下达给市农产品质检中心的其他同类监测项目资金弥补。全年任务数800批次，其中：蔬菜300批次、水果150批次、畜禽肉170批次、禽蛋130批次、水产品50批次。监测项目，种植类产品检测23项农药残留，养殖类产品畜肉检测22项兽药残留、水产品检测19项兽药残留、禽类检测18项兽药残留。样品检测参数执行率达100.00%；重大农产品质量安全事故小于1起。

15.玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金60.04万元。大力发展玉溪高原特色现代农业生产，建立高原特色现代农业研究与示范核心区和展示区，开展菜、花、果、药等玉溪特色作物产业化的技术集成研究与应用，促进农民增收致富。产学研合作单位数2个及以上；示范推广新品种新技术数量2个以上；项目验收合格率达90.00%及以上；提升农业科技水平6.00%及以上。

16.2022年市级动物疫病防控经费50.00万元。购置试剂耗材，实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00％，免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。

17.兽药残留及屠宰环节安全监管经费10.00万元。完成3000份屠宰环节瘦肉精检测；举办兽药残留监管检查培训、肉品品质检验员培训和官方兽医培训，提高检验监管能力，肉品品质检验人员合格率90.00%及以上；完成2022年度屠宰环节质量安全风险监测抽样、兽药残留监控抽样及兽药质量监督抽样，重大畜产品质量安全事件0次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

猪蓝耳病：又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS)，是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的，由国外传入我国，严重影响养猪业的传染病，以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物，因此，做好本病的预防十分必要。

村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

农业保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业农村局2022年机关运行经费安排519.15万元，主要用于日常办公费、水电费、打印费、公务接待费、工会费、福利费等保障业务工作开展的支出。其中：玉溪市农业农村局机关454.35万元、玉溪市农业机械监理站（推公事业单位）64.80万元。机关运行经费与上年相比增加43.07万元，增长9.05%，增加的主要原因：一是参照《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知（玉管发〔2020〕35号）文件等相关规定，投标人需保证服务人员最低工资标准和保险缴纳，我单位物业管理费增加；二是人员增加购买后勤服务经费增加；三是2021年机关运行经费中未统计资本性支出。

玉溪市农业农村局机关454.35万元，主要安排：办公费17.50万元、印刷费8.00万元、手续费0.10万元、水费2.30万元、电费2.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费92.50万元、差旅费60.81万元、维修费16.00万元、租赁费19.30万元、会议费11.00万元、培训费20.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费8.50万元、委托业务费70.68万元、工会经费12.04万元、福利费12.04万元、公务用车运行维护费12.44万元、其他交通费用72.21万元、其他商品和服务支出2.32万元、办公设备购置6.12万元。

玉溪市农业机械监理站（推公事业单位）64.80万元，主要安排：办公费4.02万元、印刷费6.00万元、水费0.50万元、电费0.70万元、邮电费0.30万元、差旅费9.70万元、维修费1.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费5.11万元、福利费5.11万元、其他交通费用22.64万元、其他商品和服务支出3.88万元、办公设备购置1.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业农村局资产总额2,041.96万元，其中，流动资产235.47万元，固定资产1,805.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少918.67万元，下降31.03%，减少的主要原因是本年无财政应返还额度，其中:固定资产减少307.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值53.18万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600111

玉溪市农业农村局2022年部门预算公开表20220223030132623.xlsx

玉溪市农业农村局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开 -（厕所革命）补助资金.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开 （种植业）保险补助.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（村级防疫员及动物协检员工资补助资金）.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（村级农科员补助工资）.doc

玉溪市农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开（养殖业）保险补助.doc