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玉溪市农业农村局2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市各级农业农村部门在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议、农村工作会议精神，坚持疫情防控和“三农”重点工作“两手抓、两不误”，全力以赴抓好“菜篮子”产品稳产保供、重大动物疫病防控等工作，不误农时抓好农业生产，粮食和重要农产品供应充足、市场稳定。全年完成农业总产值328亿元，现价增长10%，可比增长5.50%；完成农业增加值196亿元，可比增长5.50%左右；实现农村居民人均可支配收入17,055元，同比增长8.50%左右。农业增加值增幅仍可保持在全省前列，农村居民人均可支配收入水平可保持全省第二。一年来，我们重点抓了六个方面的工作。

一是统筹抓好新冠肺炎疫情防控和农业生产，全力保大局保民生保稳定。去年春节前后，正值新冠肺炎疫情发生，全市农业农村部门广大干部职工，在市委市政府的坚强领导下，以高度的政治责任感和强烈的工作责任心，坚决扛起部门职责，冒风险、战疫情、抓生产、保供给，富有成效地开展工作，实现了粮食生产稳中有增，猪肉、家禽、蔬菜以及牛羊肉、肉蛋奶等主要农副产品充足供应，稳住了农业基本盘，发挥了“压舱石”作用。全年粮食种植面积166.18万亩、总产量61204万公斤、平均单产368.3公斤，同比分别增0.06%、1.37%、1.50%。肉蛋奶总产量29614万公斤，同比增9.39%；生猪存栏108.40万头、出栏143.20万头，同比分别增8.65%、8.26%。

二是着力抓好特色优势产业发展，推动形成六大特色优势产业格局。坚持“稳定烟草、调优蔬菜、提质水果、高效花卉、精度发展生物医药、优化畜牧”的产业发展思路，聚焦优化结构，做强优势产业，稳定形成了“烟、菜、花、果、药、畜”六大特色优势产业格局。2020年，烤烟种植61.03万亩，收购烟叶153.10万担，实现烟农总收入25.11亿元。种植蔬菜140.50万亩、产量343.32万吨、产值90.28亿元，同比分别增5%、27.51%、48.93%。在园水果面积累计达101.57万亩，产值55.19亿元，同比分别增4.40%、10%。花卉生产加快恢复，花卉园艺种植面积8.28万亩，同比增1%，花卉产值23.25亿元，鲜切花种植面积4.30万亩，同比增7.58%。中药材种植面积7.36万亩，同比增1.40%，农业产值4亿元以上。

三是突出抓好“一县一业”建设和品牌培育，高标准打造“绿色食品牌”。加快推进红塔区、通海县省级“一县一业”建设，红塔区、通海县分别作为全省的鲜切花产业集群和蔬菜产业集群入围国家优势特色产业集群项目。加大名品名企培育力度，2020年6个农产品评为省“10大名品”、1家企业评为绿色食品“10强企业”、2家企业评为绿色食品“20佳创新企业”，入围名品和企业数量居全省第二。新增34家企业68个产品获得“三品一标”认证，累计达105家企业272个产品。农产品出口主导地位保持稳固，全年农产品出口额30亿美元，同比增长12%左右，创我市农产品出口最高纪录，出口额连续14年保持全省第一，成为滇中重要的农产品出口生产基地。主要农产品质量安全监测合格率保持在98%以上较高水平。

四是着力提升产业扶贫效益，助力脱贫攻坚取得决定性胜利。积极推动产业扶贫政策、项目、资金落实落地，探索推广6大帮扶模式，实施产业扶贫百日提升行动，通过抓产业培育、抓主体带贫、抓指导服务、抓资金投入、抓产销对接、抓问题整改、抓贫困村提升行动，实现产业和经营主体对有产业发展条件的建档立卡户全覆盖，产业扶贫效益不断提升。全市76.40%的贫困户从产业扶贫中获得了收入，2020年农村贫困人口家庭人均生产经营性净收入4,589.44元，同比增长24.65%，占可支配收入比重32.95%。

五是强化农业基础建设和科技装备支撑，推动农业发展提质增效。如期完成2019年高标准农田建设任务10.29万亩，2020年13.16万亩高标准农田建设任务全部开建，建成7.03万亩，完成批复面积的53.40%。新增农机化作业面积8.10万亩、达到668.50万亩，新增农机化总动力3.66万千瓦、达到174.25万千瓦；全市主要农作物耕种收综合机械化水平达到52.11%。科技增粮措施效益明显，完成良种推广总面积130万亩。畜禽良种全面优化，生猪良种覆盖率保持在90%以上。探索发展玉溪数字农业，结合京东（玉溪）公司开发应用绿色食品大数字平台，将花卉、蔬菜、水果企业农业数字列入京东大数字平台，在通海县河西镇建设蔬菜物联网技术应用示范点，在红塔区选择3户企业建设京东智联云花卉智能农场。全面推进信息进村入户工程，更新、推广“云农12316APP”手机用户，提高农民应用信息化发展农业农村经济的能力和水平。积极开展农业新基建，滇中智慧农业产业园等5个企业项目入围省级建设目录。

六是扎实开展农村人居环境整治工作，村容村貌明显改善。深入开展农村人居环境整治三年行动，围绕建成“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”的美丽宜居村庄“五化”目标，制定实施农村人居环境管理办法，高位统筹，重点投入，村庄规划管理、农村生活垃圾污水治理、农村“厕所革命”、村容村貌提升和美丽乡村建设全面推进，一、二类县圆满完成国务院大检查和省级验收评估硬指标硬任务，农村人居环境大幅改善，人民群众幸福感获得感进一步增强。2020年获评80个美丽乡村，全市美丽乡村累计达137个，美丽乡村建设由点到面加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业农村局2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位1个。

玉溪市农业农村局机关，为正县级行政机关，有内设科室14个，分为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委、农办秘书科。

2.参照公务员法管理的事业单位1个。

我部门参照公务员法管理的事业单位为：玉溪市农业机械安全监理站，属正科级事业单位。

3.其他事业单位13个。

我部门有其他事业单位13个，其中：副县级事业单位2个，正科级事业单位11个。

（1）副县级事业单位2个，分别为：玉溪市农业科学院、玉溪市乡村产业发展中心。

（2）正科级事业单位11个，分别为：玉溪市动物疫病预防控制中心（含玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）、玉溪市种子管理站、玉溪市植保植检站、玉溪市农村经济经营管理站、玉溪市农业广播电视学校、玉溪市农业技术推广站、玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产站、玉溪市农产品质量安全检测中心）、玉溪市农业机械推广站、玉溪市农业环境保护和农村能源工作站、玉溪市农业农村信息中心、玉溪市农田建设与土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业农村局2020年末实有人员编制304人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制265人（含参公管理事业编制25人）；年末实有在职在编人员287人，其中：行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员243人（含参公管理事业人员23人），其他人员0人。

1.玉溪市农业农村局人员编制39人（其中：行政人员编制37人、行政工勤编制2人），在职在编实有人员44人（其中：行政人员42人，工勤人员2人）。单位人员超编是因为机构改革时因职能调整，编制调减。

2.玉溪市农业科学院事业编制51人，在职在编实有人员48人，均属非参公事业单位人员。

3.玉溪市植保植检站事业编制10人，在职在编实有人员10人，均属非参公事业单位人员。

4.玉溪市种子管理站事业编制6人，在职在编实有人员5人，均属非参公事业单位人员。

5.玉溪市农业广播电视学校9人，在职在编实有人员9人，均属非参公事业单位人员。

6.玉溪市农业机械推广站12人，在职在编实有人员11人，均属非参公事业单位人员。

7.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站事业编制15人，在职在编实有人员13人，均属非参公事业单位人员。

8.玉溪市农业技术推广站事业编制15人，在职在编实有人员13人，均属非参公事业单位人员。

9.玉溪市农业农村信息中心事业编制12人，在职在编实有人员12人，均属非参公事业单位人员。

10.玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产工作站、玉溪市农产品质量安全检验检测中心）事业编制39人，在职在编实有人员38人，均属非参公事业单位人员。

11.玉溪市动物疫病预防控制中心（玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站）事业编制33人，在职在编实有人员29人，均属非参公事业单位人员。

12.玉溪市乡村产业发展中心事业编制6人，在职在编实有人员2人，均属非参公事业单位人员。

13.玉溪市农业机械安全监理站事业编制25人，在职在编实有人员23人，均属参照公务员法管理事业人员。

14.玉溪市农村经济经营管理站事业编制18人，在职在编实有人员16人，均属非参公事业单位人员。

15.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站事业编制14人，在职在编实有人员14人，均属非参公事业单位人员。

离退休人员180人。其中：离休5人，退休175人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆12辆。其中：执法执勤用车1辆，应急保障用车1辆，业务用车10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村局2020年度收入合计8,307.49万元，其中：财政拨款收入8,156.44万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入151.05万元，占总收入的1.82%。与2019年相比减少10,415.22万元，下降55.63%，其中：财政拨款减少10,370.34万元，下降55.97%；其他收入减少44.88万元，下降22.90%。减少的原因：一是2020年未收到水污染项目资金，此项目比上年减少10,000万元；二是收到中央省级项目资金减少；三是与外单位合作项目减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村局2020年度支出合计8,092.63万元，其中：基本支出6,974.92万元，占总支出的86.19%；项目支出1,117.71万元，占总支出的13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年减少423.81万元，下降4.98%，减少的主要原因是2020年承担的项目资金减少，收入减少，支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,974.92万元，比上年增加36.25万元，增长0.52%，增加的主要原因是我单位人员比上年增加，人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,114.65万元，占基本支出的87.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860.27万元，占基本支出的12.33%。

1.人员经费支出6,114.56万元，比上年增加93.55万元，增长1.55%，增加的主要原因是人员增加。其中：工资福利支出5,474.69万元（基本工资1,278.5万元、津贴补贴542.78万元、奖金324.30万元、绩效工资1,926.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费434.15万元、职业年金缴费43.61万元、职工基本医疗保险缴费238.70万元、公务员医疗补助缴费182.67万元、其他社会保障缴费43.32万元、住房公积金459.69万元）。对个人和家庭的补助639.88万元（离休费61.64万元，人均12.33万元；抚恤金69.65万元；生活补助506.55万元，人均2.81万元；奖励金0.16万元；其他对个人和家庭的补助1.88万元）。

2.公用经费支出766.66万元，人均2.67万元，比上年减少119.38万元，下降13.47%，减少的主要原因：一是当年无出国（境）工作安排；二是工作业务经费按照相关比例压缩。其中：办公费58.04万元、印刷费5.92万元、咨询费0.20万元、手续费0.38万元、水费8.29万元、电费7.05万元、邮电费6.59万元、物业管理费92.86万元、差旅费164.51万元、维修费24.94万元、租赁费17.20万元、会议费10.59万元、培训费23.90万元、公务接待6.71万元、专用材料费3.09万元、劳务费14.23万元、委托业务费39.44万元、工会经费64.20万元、福利费51.46万元、公务用车运行维护费34.75万元、其他交通费用105.21万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品服务支出26.71万元。

3.资本性支出93.70万元，其中：办公设备购置89.63万元、无形资产4.07万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,117.71万元，比上年减少460.05万元，下降29.16%，减少的主要原因是2020年我部门承担的项目减少，收入减少，支出减少。其中：食品安全监管10.40万元、其他技术研究与开发支出2.95万元、其他科学技术支出109.13万元、水体38万元、其他污染防治支出141.25万元、其他城乡社区支出14.06万元、事业运行支出7.63万元、科技转化与推广服务240.87万元、病虫害控制158.39万元、农产品质量安全65.05万元、统计监测与信息服务23.53万元、农业生产发展137.19万元、农村合作经济0.94万元、农业资源保护修复与利用13.74万元、其他农业农村支出154.60万元。

1.玉溪市农业农村局317.79万元，主要承担中央土壤污染防治、“十四五”农业农村发展规划及畜牧业发展规划等项目。其中：其他科学技术支出109.12万元、水体支出38万元、其他污染防治支出141.25万元、科技转化与推广服务1万元、农业生产发展5.75万元、其他农业农村支出22.67万元。

2.玉溪市农村经济经营管理站33.39万元，主要承担农村集体“三资”管理系统运行维护及农村经济信息统计等项目。其中：其他城乡社区支出6.18万元、事业运行3.39万元、统计监测与信息服务22.88万元、农村合作经济0.94万元。

3.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站104.36万元，主要承担面源污染普查、全物降解地膜对比试验及农业生态环境保护等项目。其中：科技转化与推广服务1.99万元、其他农业农村支出102.37万元。

4.玉溪市农业机械推广站12.33万元，主要承担农机技术推广与购置补贴和省级农业发展专项资金项目。其中：事业运行4.23万元、科技转化与推广服务4.51万元、农业生产发展1.69万元、其他农业农村支出1.90万元。

5.玉溪市农业科学院274.90万元，主要承担科研基地建设管理、新品种试验及高质高效基地建设等项目。其中：其他技术研究和开发支出2.95万元、科技转化与推广服务215.45万元、农业生产发展56.50万元。

6.玉溪市动物疫病预防控制中心163.10万元，主要承担动物强制免疫等项目。其中：科技转化与推广服务4.71万元、病虫害控制158.39万元。

7.玉溪市农村社会事业发展中心（含玉溪市水产工作站、玉溪市农产品质量安全检验检测中心）81.78万元，主要承担农产品质量安全监督抽查和城乡统筹等项目。其中：食品安全监管10.40万元、其他城乡社区支出6.33万元、农产品质量安全65.05万元。

8.玉溪市农业广播电视学校28.21万元，主要承担新型职业农民培育等项目。其中：其他城乡社区支出1.55万元、其他农业农村支出26.66万元。

9.玉溪市种子管理站11.98万元，主要承担农业生产发展等项目。其中：科技转化与推广服务5.97万元、农业生产发展6.01万元。

10.玉溪市植保植检站44.77万元，主要承担农业生产发展等项目。其中：农村生产发展44.77万元。

11.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站42.45万元，主要承担农业资源及生态保护、耕地质量监测等项目。其中： 科技转化与推广服务5.25万元、农业生产发展22.46万元、农业资源保护修复与利用13.74万元、其他农业农村支出1万元。

12.玉溪市乡村产业发展中心2.64万元，主要承担农业生产发展等项目。其中：科技转化与推广服务2万元、统计监测与信息服务0.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,001.47万元，占本年支出合计的98.87%，与上年相比减少314.23万元，下降3.78%，减少的原因主要是2020年所承担的项目减少，项目减少收入减少，支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中：“2013816”食品安全监管支出10.40万元，主要用于反映农产品食品安全抽检监管工作费用支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出799.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。其中：

“2060302”社会公益研究支出687.72万元，主要用于反映玉溪市农业科学研究院的在职人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出。

“2060499”其他技术研究与开发支出2.95万元，主要用于反映农业农村部门“三农”服务的支出。

“2069999” 其他科学技术支出109.13万元，主要用于反映农业农村部门“三农”服务的支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,106.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出157.25万元，用于反映行政单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休支出402.62万元，用于反映事业单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出434.15万元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出43.61万元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。

“2080801”死亡抚恤支出68.66万元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出。

9．卫生健康（类）支出431.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出58.85万元，用于反映行政单位及推公事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗支出189.96万元，用于反映公益一类事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出182.67万元，用于反映公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出179.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。其中：

          “2110302”水体支出38万元，用于反映抚仙湖径流区水污染治理费用支出。

           “2110399”其他污染防治支出141.25万元，用于反映土壤污染防治费用支出。

11．城乡社区（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。“2129901”其他城乡社区支出14.06万元，主要反映城乡统筹业务费用支出。

12．农林水（类）支出4,979.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.24%。其中：

“2130101”行政运行支出1,354.44万元，用于反映行政单位及推公事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130104”事业运行支出2,721.63万元，用于反映事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130106”科技转化及推广服务支出188.27万元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。

“2130108”病虫害控制支出156.4万元，用于反映单位开展“三农”服务在病虫害控制方面的费用支出。

“2130109”农产品质量安全支出84.72万元，用于反映单位在开展农产品质量监督检查所产生的费用支出。

“2130110”执法监管支出15万元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。

“2130111”统计监测与信息服务支出45.53万元，用于反映单位开展信息化服务所产生的费用支出。

“2130122”农业生产发展支出137.19万元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

“2130124”农村合作经济支出0.94万元，用于反映合作社与农经统计工作所产生的费用支出。

“2130125”农产品加工与促销支出30万元，用于反映单位开展农产品推广所产生的费用支出。

“2130135”农业资源保护修复与利用支出13.74万元，用于反映单位开展农业资源与生态保护工作所产生的费用支出。

“2130199”其他农业农村支出232.04万元，用于反映单位开展面源污染、新型农民职业培训等所产生的费用支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出480.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。其中：

“2210201”住房公积金支出454.13万元，用于反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出26.17万元，用于反映单位按照房改政策支付给按月领取购房补贴的职工的费用。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98.97万元，支出决算为41.47万元，完成预算的41.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34.75万元，完成预算的35.47%；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算的6.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是在实际工作中本着节约的原则，无论是在用车上还是在公务接待上都严格控制，能节约的费用都不发生；二是事业单位有3辆业务用车因年限太长，经玉溪市财政局给予核定进行了报废处置，所以车辆费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32.24万元，下降43.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少14.35万元，下降100.00%，减少的原因主要是部门根据工作计划2020年未安排出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算减少13.30万元，下降27.68%，减少的原因主要是有3辆业务用车因达到报废条件经财政局批准处置，费用减少；公务接待费支出决算减少4.59万元，下降40.61%，减少的原因主要是严格控制公务接待的人数、标准，本着节约的原则，严控接待费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.75万元，占83.80%；公务接待费支出6.72万元，占16.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出34.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出34.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位所涉及的全市开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作。其中：车辆燃料费11.19万元、维修费8.15万元、过路过桥费4.77万元、保险费8.61万元、其他2.62万元。

3．公务接待费6.72万元。其中：

国内接待费支出6.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。其中：

玉溪市农业农村局（本级）为完成各项“三农”工作任务，公务接待36批次，接待229人，接待费用1.47万元。

玉溪市种子管理站开展种子质量抽检工作，公务接待4批次，24人次，接待费用0.17万元。

玉溪市植保植检站开展植物检疫检验工作，公务接待2批次，15人次，接待费用0.08万元。

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站开展耕地保护和肥料管理工作，公务接待11批次，70人次，接待费用0.32万元。

玉溪市乡村产业发展中心开展特色企业和龙头企业培育工作，公务接待1批次，7人次，接待费用0.02万元。

玉溪市农业科学院开展农业新技术研究开发工作，公务接待43批次，236人次，接待费用1.16万元。

玉溪市动物疫控预防控制中心开展动物疫病预防、预警、监控工作，公务接待27批次，138人次，接待费用0.78万元。

玉溪市农村社会事业发展中心开展农村人居环境、村庄整治工作，公务接待18批次，118人次，接待费用0.82万元。

玉溪市农业农村信息中心开展农业农村信息化“三农”宣传等工作，公务接待5批次，28人次，接待费用0.23万元。

玉溪市农村经济经营管理站开展农村承包地和集体“三资”管理工作，公务接待8批次，57人次，接待费用0.30万元。

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站开展农业环境保护和质量监测工作，公务接待11批次，80人次，接待费用0.65万元。

玉溪市农业机械安全监理站开展农业机械产品质量检验、鉴定和认证工作，公务接待4批次，27人次，接待费用0.21万元。

玉溪市农业机械推广站开展农机化技术培训和机具引进工作，公务接待15批次，77人次，接待费用0.51万元。

玉溪市农业广播电视学校和玉溪市农业技术推广站未产生公务接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村局2020年机关运行经费支出499.21万元，主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出。其中：玉溪市农业农村局432.97万元、玉溪市农业机械安全监理站66.24万元，与上年相比增加6.34万元，增长1.29%，增加的原因主要是玉溪市农业机械安全监理站因安装电梯资本性支出增加。

玉溪市农业农村局2020年机关运行经费支出432.97万元，比上年减少16.34万元，下降3.64%。运行经费减少的主要原因：一是局本级2020年根据工作安排未发生因公出国（境）费用；二是在日常工作开展中本着节约的原则缩减了办公支出。其中：办公费21.73万元、印刷费3.64万元、手续费0.06万元、水费2.35万元、电费1.79万元、邮电费2.97万元、物业管理费92.86万元、差旅费63.38万元、维修（护）费10.5万元、租赁费17.2万元、会议费10.59万元、培训费17.47万元、公务接待费1.47万元、专用材料费0.88万元、劳务费12.09万元、委托业务费38.44万元、工会经费11.1万元、福利费8.76万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费用63.78万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置36.1万元、无形资产购置4.07万元。

玉溪市农业机械安全监理站（推公事业单位）2020年机关运行经费支出66.24万元，比上年增加22.68万元，增长52.07%，增加的主要原因是玉溪市农业机械安全监理站因安装电梯资本性支出增加。其中：办公费2.22万元、印刷费0.36万元、手续费0.03万元、水费0.37万元、电费0.56万元、邮电费0.17万元、差旅费6.62万元、维修（护）费0.18万元、培训费2.95万元、公务接待费0.21万元、劳务费1.1万元、工会经费5.19万元、福利费4.33万元、其他交通费用21.77万元、其他商品和服务支出0.58万元、办公设备购置19.61万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市农业农村局资产总额2,960.63万元，其中：流动资产822.76万元，固定资产原值4,946.35万元，固定资产净值2,112.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23.60万元，无形资产原值152.44万元，无形资产净值1.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,0471.78万元，下降77.96%，减少的主要原因是项目资金收回，财政应返还额度减少。其中：固定资产原值减少105.23万元，下降2.08%，固定资产净值减少317.09万元，下降13.05%。处置房屋建筑物4046.46平方米，账面原值101.07万元；处置车辆3辆，账面原值54.36万元；报废报损资产215项，账面原值155.55万元，实现资产处置收入1,392.90万元（玉溪市农业机械安全监理站原办公地点作为棚户区改造拆迁，收到拆迁款1,084.66万元；玉溪市农村经济经营管理站和玉溪市农业科学院公用住房处置共有处置款307.79万元）；出租房屋150平方米，账面原值21.81万元，实现资产使用收入0.56万元。处置收入和资产使用收入已全部缴入国库。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额259.24万元，其中：政府采购货物支出166.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.86万元。授予中小企业合同金额150.8万元，占政府采购支出总额的58.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对提高财政资金使用绩效、优化财政资源配置、提升政府效能具有重要意义。为做好绩效管理工作，制定了《玉溪市农业农村局绩效管理制度》（玉农发﹝2019﹞34号）和《玉溪市农业农村局预算绩效管理协调机制》，对涉及项目的站所和科室分配了绩效追踪任务。玉溪市农业农村局计划财务科对各单位财务收支情况及项目绩效进行预算管理，部门整体绩效目标由办公室下一年度工作计划为参考进行设置，项目绩效目标由各科室及各单位根据自己所计划实施的项目在申报项目时确定，预算由玉溪市农业农村局报玉溪市财政局核定，经玉溪市人民代表大会批准后批复到各单位，各单位严格按批复后的预算执行。日常在绩效监管方面主要是通过各科室、各站所自行监督管理。年终项目结束时，根据2020年项目情况，玉溪市农业农村局从各事业站所、相关科室抽取工作人员，成立绩效考评小组，对2020年部门项目进行了自评。

（二）部门整体支出自评结果

2020年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款6,295.97万元，其中：补助县区5,416.86万元，上级补助项目23个，项目资金683.74万元；市本级安排项目14个，项目资金5,612.23万元。项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效及项目库中申报的绩效目标实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行。项目实施均按照综合考评后我单位项目评价结论为良。

在2020年的项目实施过程中，玉溪市农业农村局对项目的追踪检查监督力度不到位，对于项目的绩效目标的完成情况掌握不够全面，在总结2020年的项目管理工作基础上，将完善项目的追踪检查工作，建立相关的绩效自评制度，做好项目的相关管理工作，除做好绩效追踪外，还将针对部分县区资金不到位的问题加大监督力度。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金，资金规模180万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成示范面积13.80万亩，绿色防控技术应用率达57%，综合防控效果达90.40%，病虫危害损失率控制在4.90%以内。

存在的问题：部分县级财政拨付慢，错过草地贪夜蛾防控的最佳时期，原计划实施的试验、药剂统防等工作未能开展，导致该笔资金部分未形成支出。

下一步措施：在今后的工作中进一步总结经验，优化下年度预算资金编制和绩效目标设定的科学性和可操作性。

2.项目二：玉溪市耕地土壤环境质量类别划分项目专项资金，资金规模300万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年6月完成了全市耕地土壤环境质量类别划分工作；受污染耕地安全利用率达到81.30%；玉溪市受污染耕地安全利用规划（2020-2025）已通过专家组评审，完成了受污染耕地土壤环境质量类别划分6个非试点县工作；作物协同监测完成了370个；在全市9个县（市、区）建立了9个保密室；在全市9个县（市、区）建设耕地生产障碍修复利用试验示范区600亩。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

3.项目三：城乡统筹专项补助经费，资金规模14.78万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

4.项目四：畜牧业生产发展专项资金，资金规模2万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：严格按《畜牧业生产发展专项资金方案》实施，圆满完成本次培训任务。组织畜牧业统计培训和畜禽废弃物资源化利用培训各1期，每期各县（市、区）参训人数各10人，共计培训人数180人，伙食费：每人每天100元，两期合计1.80万元；印制培训材料200份，每份5元，印刷费用共计1,000元；聘请本领域专家进行技术指导、交流等的劳务支出，每期邀请1人，每人500元，两期专家讲课费合计1,000元，以上合计2万元。

存在的问题及下一步措施：无。

5.项目五：政策性农业（养殖业）保险补助专项经费，资金规模547.55万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。投保任务完成80%以上；养殖业投保数量300万头以上；农户满意度85%以上。

存在的问题：一是农业保险经营模式不尽合理，农业保险服务体系建设方面过于依赖政府部门的协作。二是未形成对云南农业产业化提供全方位、全流程和全产业链保障与支持。

下一步工作措施：一是建立符合省情民情的农业保险经营模式；二是进一步做好顶层设计，实现农业保险与防灾减灾有机结合；三是建立以政策性农业保险为基础的，以商业性农业保险为补充的，多层次的高原特色农业保险风险保障体系；四是引导保险公司开发全流程、全方位、全产业链的农业保险产品体系；五是建立健全部门联动机制。

6.项目六：玉溪市村级农科员补助资金，资金规模176.14万元（其中：财政拨款169.2万元、自筹6.94万元），自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成全市705名村农科员2020年1—12月工作补贴的发放。

存在的问题：村级农科员人数上报不及时。

下一步工作措施：一是各县（市、区）认真落实《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》精神，按时按质按量兑付村级农科员工资。二是各县（市、区）根据实际农业农村工作发展需要，及时认定农科员，并把相关变化情况在预算编制前提前上报。

7.项目七：小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费，资金规模618万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：2020年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模3亿元，按年度完成信贷规模0.50亿元支持德康公司新平种场建设。贷款养殖户满意度达98%。

存在的问题：由于县区级财政困难，部分县区贴息资金未及时到位（督促后全部到位），需及时保障县区级贴息经费，影响了畜牧生产及后续工作的开展。

下一步工作措施：加大资金监督力度，保证资金及时到位。

8.项目八：农业转基因生物安全监管培训专项资金，资金规模2万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题：受疫情影响，培训力度不够，种子市场、作物种植分布范围广，经营、种植作物种类繁多，检查很难做到全覆盖，抽查力度不够，群众对转基因认识理解不够。

下一步工作措施：计划于2021年5月份举办50人以上培训。

9.项目九：农情统计调度培训专项资金，资金规模5万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：对全市涉及农情信息调度的工作人员85%以上完成两期共4天的农业转基因监管培训，两期共计培训138人，培训出勤率达95%，学员满意度达90%。通过培训加强了我市农情统计调度队伍建设，提高了农情人员业务能力和工作水平，培训后上报数据准确率得到提升。

存在的问题及下一步措施：无。

10.项目十：村级防疫员及动物协检员工资补助资金，资金规模518.41万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成对全市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300元/人.月，市级每人每月补贴200元，并对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50元。

存在的问题：一是随着市场经济的发展，原定的300元/人的工资已经无法解决基本的生活需要，国家又取消了检疫收费，造成基层防检队伍无法正常更新换代，给防检工作带来影响；二是随着畜牧业内部结构的调整和环境保护工作的推进，养殖业向山区和半山区转移，乡镇和村组之间的防疫任务量发生了很大改变，固定300元/人的工资补助，难于体现按劳分配。

下一步工作措施：建立激励机制，市级原则上同意在确保工资总量不变的情况下，允许县区结合实际养殖布局对防疫员人数和工资数进行管控。

11.项目十一：猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费，资金规模200万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年秋防全市生猪散养户存栏数为121.50万头，免疫密度均达到了应免数的100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

存在的问题：部分县区配套款未及时到位（督促后到位），影响了两病疫苗的招标采购工作和后续工作的开展。

下一步工作措施：规范市县区下步专项资金的监督管理，确保市级财政资金的有效使用。

12.项目十二：生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金，资金规模81.14万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查，全市开展生猪无害化处理，病害猪损失补贴按480元/头、无害化处理费用补贴按48元/头，合计528元/头执行，按市级承担50%计算；开展生猪屠宰瘦肉精抽检12710头份，结果为阴性。

存在的问题：一是屠宰监管职责自商务部门转给农业农村部门后，没有相应人员及编制的交转，加上人员工作岗位的频繁变动，给日常工作带来了不稳定性；二是国家取消屠宰环节的病害猪无害化处理补助政策后，在省财政不安排专项资金的情况下，加大了地方财政资金压力和工作监管难度。

下一步工作措施：规范市县区下步专项资金的监督管理。

13.项目十三：畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费，资金规模1,412.29万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按照市县财政各承担50%计算对自2019年10月1日至2020年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽进行补助，全年发生免疫反应死亡猪663头，牛21头，羊132头，按照市 、县财政及农户各承担三分之一为：猪267元/头，牛1,000元/头，羊167元/只。

存在的问题及下一步措施：无。

14.项目十四：政策性农业（种植业）保险补助资金，资金规模574.36万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成投保面积94万亩，农户满意度达87%。

存在的问题：一是部分县级财政拨付慢，错过投保最佳时期；二是农户实际种植面积有所减少。

下一步工作措施：县级实施单位应加强与本地财政沟通，按时拨付资金。

15.项目十五：2020年省级农业发展专项（粮食生产）玉米区域试验、优质水稻品种示范专项资金，资金规模10万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：在元江县、峨山县实施玉米区域试验两组（每组12个品种）。新平县实施优质水稻品种（新香优1号）示范38亩。玉米田间观摩鉴评，专技人员培训，观摩培训技术人员60人次。

存在的问题及下一步措施：无。

16.项目十六：2020年省级农业发展专项资金，资金规模45万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：以草地贪夜蛾为重点，建立核心示范区9个，核心示范面积6000亩，其中：江川区核心示范面积900亩、通海县核心示范面积4200亩、华宁县核心示范面积900亩，辐射带动江川区完成草地贪夜蛾绿色防控1380亩、华宁县完成草地贪夜蛾绿色防控面积4000亩、通海县完成草地贪夜蛾绿色防控面积8550亩，核心示范区绿色防控覆盖率100%；在红塔区安装智能（全自动）测报灯1台；2020年江川区农药减量3.66%、通海县农药减量3.33%、华宁县农药减量4.99%；开展培训6期，培训人数603人；种植业科技培训满意度95.3%。

存在的问题及下一步措施：无。

17.项目十七：玉溪市耕地保护与质量提升补助资金，资金规模31万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：耕地质量监测点取土样品数实际完成319个；完成全市耕地质量等级评价的招标；肥料田间试验15组；监测点运行对农户的影响覆盖率90%。

存在的问题及下一步措施：无。

18.项目十八：2020年玉溪市化肥减量示范区项目补助资金，资金规模30万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：建成水稻化肥减量示范面积1000亩；项目示范区测土配方施肥技术覆盖率100%；化肥利用率达到40%以上；单位面积化肥施用量较常规减10%；粮食产量平均增长8.50%上；在项目示范区开展化肥减量增效试验8组。

存在的问题及下一步措施：无。

19.项目十九：农村集体“三资”管理系统运行维护工作经费，资金规模25万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：全市74个乡镇、667个行政村、6223个村小组的“三资”全部交由乡镇（街道）“三资”中心代管，代管面达100%，全部进入“三资”监管系统实施网络化动态管理。

存在的问题及下一步措施：无。

20.项目二十：合作社与农经统计专项资金，资金规模1.2万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年11月玉溪市农经站完成市级25个农民专业合作社示范社、53个示范家庭农（林）场评审、认定工作，2020年12月对评选出来的市级家庭农场示范场、农民专业合作社示范社进行表彰，并授予示范牌子作为奖励，引导全市农民专业合作社、家庭农（林）场规范发展。

存在的问题及下一步措施：无。

21.项目二十一：城乡统筹经费，资金规模10万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年9月底完成83人次的培训，进一步提升我市农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体规范发展水平，促进城乡统筹工作顺利开展；2020年11月底完成《玉溪市村集体经济组织会计实务》教材编印1200余本，发放至乡镇级供全市农经干部580人学习参考，切实规范村集体经济组织财务会计核算，提升财务管理质量和水平；2020年11月底完成10000份《玉溪市农村土地承包经营纠纷调解仲裁法制宣传手册》编印，发放至村民小组，加大学习宣传力度。

存在的问题及下一步措施：无。

22.项目二十二：中央高素质农民培育经费，资金规模20万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：培训高素质农民6个班，299人；在华宁县举办农业经营主体带头人培训1个班，培训时间15天，培训人数60人；在红塔区举办蔬菜（食用菌）种植培训1个班，培训时间7天，培训人数57人；在易门县举办玉米制种培训1个班，培训时间7天，培训人数52人；举办农机修理培训1个班，培训时间7天，培训人数67人；在新平县举办魔芋种植1个班，培训时间7天，培训人数36人；在元江县因远镇举办茶叶种植1个班，培训时间7天，培训人数33人。2020年超179人完成培训任务。

存在的问题及下一步措施：无。

23.项目二十三：城乡统筹培训经费，资金规模3万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：12月底前培训农村实用型人才3个班300人，实际按时完成培训5个班390人；培训时间3天，实际培训时间5天；实际参会人员到会率≥98%；培训合格率≥98%，受训人员工资性增长率≥8%；受训人员带动就业人数50人；培训对象满意度≥95%。

存在的问题及下一步措施：无。

24.项目二十四：2020省级农业生产发展专项资金，资金规模4万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：下达任务2个班120人。完成师资培训1个班34人；培训时间：5天；培训合格率≥100%。社会效益：培训教师县区高素质农民任务当年完成率≥100%。满意度：培训人员满意度≥100%；培训学员对讲课教师满意度≥98%。

存在的问题：由于资金下达时间较晚，各县区有部分教师正在当地培训，无法参加在市上的师资培训，导致师资培训人数过少。

下一步措施：因疫情和其他因素的影响，全市农业统计人员培训暂没开展，但已在筹备中，计划2021年5月初培训，及时完成培训任务。

25.项目二十五：农业野生植物保护及外来入侵生物调查防治专项资金，资金规模4万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：防治手册印制完成，部分县区领取防治手册进行宣传。目前组织举办了一期业务培训。

下一步措施：2021年继续进行相关的业务培训，完成项目的实施工作。

26.项目二十六：城乡统筹及农村人居环境整治补助经费，资金规模8万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

27.项目二十七：2020年省级农产品质量安全监督抽查专项补助资金，资金规模25.26万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：在全省16个州市按时完成省级监督抽查任务700批次，其中：种植类产品554次、畜牧类产品146批次。

存在的问题及下一步措施：无。

28.项目二十八：市本级农产品质量安全监测经费，资金规模50万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：实际完成450批次农产品质量安全监督抽查任务，其中：蔬菜200批次、水果100批次、畜禽肉50批次、禽蛋50批次、水产品50批次。组织完成21813批次蔬菜、水果农药残留快速检测，其中：蔬菜19730批次、水果2083批次。

存在的问题：省、市多个监测项目同期、同步实施，项目资金合并使用，难以划分各项目的具体资金使用情况。

下一步措施：监督抽查属于执法监测，监测样品由执法人员依法依规抽取。因此，建议与财政部门沟通对接，严格按照农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》，执行抽检分离制度，将项目经费分成检测经费和抽样经费2部分，将市本级监测项目的抽样经费通过项目直接下达给各区（市、县）农业农村部门（本年度是通过分割省级项目将抽样经费下划各抽样责任单位），确保项目抽样、样品制备等工作顺利实施。

29.项目二十九：2020年省级农产品质量安全例行监测专项资金，资金规模29.5万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按季度完成4次省级例行监测任务，合计抽样和检测样品462批次，其中：种植类产品122批次、畜禽类产品340批次，超额完成省厅下达任务。按文件要求、按季度合计向省农业农村厅提交9份例行监测总结分析报告。

存在的问题及下一步措施：无。

30.项目三十：玉溪市农科院城乡统筹转户专项补助经费，资金规模7万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

31.项目三十一：玉溪2020年粮食绿色基地示范专项经费，资金规模80万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成水稻绿色高质高效示范区建设600亩；玉米绿色优质高效示范区建设600亩；重金属污染种植结构调整600亩；示范区良种覆盖率达98%；化肥使用量较常规减2%以上；农药使用量减3%以上、水稻、玉米平均亩产量增加3%以上。

存在的问题：一是项目资金到位过晚（9月30日到账），物资补助、田间培训工作滞后。二是由于经济作物有较高的效益，随着农业产业结构的调整，导致粮食作物新品种、新技术推广难度加大，农民种粮积极性不高。三是耕地重金属污染问题社会关注度较高，制约宣传和信息报送等工作。

下一步措施：优化下年度预算资金编制和绩效目标设定的科学性和可操作性。

32.项目三十二：2020年市级动物防疫经费，资金规模60万元，自评等级为良。

目标完成情况及成效：全市2020年共开展畜禽疫病监测32病种，7.09万头/只，其中：免疫效果监测3.24万头/份，病原学监测3.85万头/份；2020年共免疫畜禽疫病23种，12586.35万头/只，其中：重大动物疫病免疫4707.64万头/只，其它常规疫病免疫7878.71万头/只，全市重大动物疫病密度均达应免数的100%；完成小反刍兽疫监测2797只/份，布病全年累计检测猪、牛、羊3681头/只/份；对检出阳性已按规定进行净化处置；免疫效果监测3.24万头/份，免疫抗体合格率均≧70%；未发生区域性重大动物疫情，畜禽死亡率均控制在猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、禽6%以下；服务对象零投诉，无上访事件。

存在的问题：招标采购防疫物资、实验室仪器设备及试剂耗材耗时较长，影响资金使用进度。

下一步措施：建议项目组合理规划资金使用计划，进一步完善项目实施方案，争取下一年度按实施方案进度合理使用项目资金。

33.项目三十三：2020年中央动物防疫等补助资金，资金规模30万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

34.项目三十四：省级动物防疫等补助经费，资金规模20万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

35.项目三十五：省级农业发展专项资金，资金规模6万元，自评等级为中。

目标完成情况及成效：一是农机技术培训，选取部分有一定文化基础的农机操作人员、烤烟种植户、蔬菜种植户、困难户、党员及小组干部等进行培训；二是完成除虫菊种植全程机械化试验示范工作。

存在的问题：因疫情影响，农机化及农机购置补贴相关人员业务素质提升培训未能如期开展。

下一步措施：计划将项目顺推至2021年继续开展。

36.项目三十六：省级农业发展专项资金，资金规模1万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：组织培训1期，培训时间1.5天，参会人员30人以上，培训覆盖率85%以上，培训合格率95以上，学员满意度达85%以上；农产品加工及统计监测信息设备更新一台；全市农产品加工业产值增3%。

存在的问题及下一步措施：无。

37.项目三十七：玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金，资金规模55.37万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。分类组建县级技术指导员队伍，按首席专家的部署落实农业技术推广计划，联系和指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作。

存在的问题：按土地租售合同规定，需提前支付租金，因每年申请到的项目资金滞后，租金只有在项目下年度初支付。

下一步措施：优化下年度预算资金编制和绩效目标设定的科学性和可操作性。

（四）部门项目支出绩效评价情况

为了更好地了解部门项目的支出情况，以帮助我部门下一年度的项目设立，我单位特委托玉溪元鼎会计服务有限公司对我部门2020年的项目进行了一个总体评价，并选取了2020年政策性农业（养殖业）保险保费市级财政补贴资金为重点项目行了绩效评价，评价结果为中。我部门将根据评价中出现的问题改进项目绩效的管理，优化下一年度预算资金的编制及绩效目标的设定。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

四、村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

    五、猪蓝耳病：又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS)，是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的，由国外传入我国，严重影响养猪业的传染病，以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物，因此，做好本病的预防十分必要。

监督索引号53040000232601111

玉溪市农业农村局表.xls

附件2：玉溪市农业农村局部门“三公”经费决算表.docx