玉溪市农业农村局（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市各级农业农村部门在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议、农村工作会议精神，坚持疫情防控和“三农”重点工作“两手抓、两不误”，全力以赴抓好“菜篮子”产品稳产保供、重大动物疫病防控等工作，不误农时抓好农业生产，粮食和重要农产品供应充足、市场稳定。全年预计可完成农业总产值328亿元，现价增长10%，可比增长5.5%；完成农业增加值196亿元，可比增长5.5%左右；实现农村居民人均可支配收入17055元，同比增长8.5%左右。农业增加值增幅仍可保持在全省前列，农村居民人均可支配收入水平可保持全省第二。一年来，我们重点抓了六个方面的工作。

一是统筹抓好新冠肺炎疫情防控和农业生产，全力保大局保民生保稳定。去年春节前后，正值新冠肺炎疫情爆发，全市农业农村部门广大干部职工，在市委市政府的坚强领导下，以高度的政治责任感和强烈的工作责任心，坚决扛起部门职责，冒风险、战疫情、抓生产、保供给，富有成效地开展工作，实现了粮食生产稳中有增，猪肉、家禽、蔬菜以及牛羊肉、肉蛋奶等主要农副产品充足供应，稳住了农业基本盘，发挥了“压舱石”作用。全年粮食种植面积166.18万亩、总产量61204万公斤、平均单产368.3公斤，同比分别增0.06%、1.37%、1.5%。预计肉蛋奶总产量29614万公斤，同比增9.39%；生猪存栏108.4万头、出栏143.2万头，同比分别增8.65%、8.26%。

二是着力抓好特色优势产业发展，推动形成六大特色优势产业格局。坚持“稳定烟草、调优蔬菜、提质水果、高效花卉、精度发展生物医药、优化畜牧”的产业发展思路，聚焦优化结构，做强优势产业，稳定形成了“烟、菜、花、果、药、畜”六大特色优势产业格局。2020年，烤烟种植61.03万亩，收购烟叶153.1万担，实现烟农总收入25.11亿元。种植蔬菜140.5万亩、预计产量343.32万吨、预计产值90.28亿元，同比分别增5%、27.51%、48.93%。在园水果面积累计达101.57万亩，预计产值55.19亿元，同比分别增4.4%、10%。花卉生产加快恢复，花卉园艺种植面积8.28万亩、同比增1%，花卉一产产值23.25亿元，鲜切花种植面积4.3万亩，同比增7.58%。中药材种植面积7.36万亩，同比增1.4%，预计农业产值4亿元以上。

三是突出抓好“一县一业”建设和品牌培育，高标准打造“绿色食品牌”。加快推进红塔区、通海县省级“一县一业”建设，红塔区、通海县分别作为全省的鲜切花产业集群和蔬菜产业集群入围国家优势特色产业集群项目。加大名品名企培育力度，2020年6个农产品评为省“10大名品”、1家企业评为绿色食品“10强企业”、2家企业评为绿色食品“20佳创新企业”，入围名品和企业数量居全省第二。新增34家企业68个产品获得“三品一标”认证，累计达105家企业272个产品。农产品出口主导地位保持稳固，预计全年农产品出口额30亿美元，同比增长12%左右，创我市农产品出口最高纪录，出口额连续14年保持全省第一，成为滇中重要的农产品出口生产基地。主要农产品质量安全监测合格率保持在98%以上较高水平。

四是着力提升产业扶贫效益，助力脱贫攻坚取得决定性胜利。积极推动产业扶贫政策、项目、资金落实落地，探索推广6大帮扶模式，实施产业扶贫百日提升行动，通过抓产业培育、抓主体带贫、抓指导服务、抓资金投入、抓产销对接、抓问题整改、抓贫困村提升行动，实现产业和经营主体对有产业发展条件的建档立卡户全覆盖，产业扶贫效益不断提升。全市76.4%的贫困户从产业扶贫中获得了收入，2020年，农村贫困人口家庭人均生产经营性净收入4589.44元，同比增长24.65%，占可支配收入比重32.95%。

五是强化农业基础建设和科技装备支撑，推动农业发展提质增效。如期完成2019年高标准农田建设任务10.29万亩，2020年13.16万亩高标准农田建设任务全部开建，建成7.03万亩，完成批复面积的53.4%。新增农机化作业面积8.1万亩、达到668.5万亩，新增农机化总动力3.663万千瓦、达到174.25万千瓦；全市主要农作物耕种收综合机械化水平达到52.11%。科技增粮措施效益明显，完成良种推广总面积130万亩。畜禽良种全面优化，生猪良种覆盖率保持在90%以上。探索发展玉溪数字农业，结合京东（玉溪）公司开发应用绿色食品大数字平台，将花卉、蔬菜、水果企业农业数字列入京东大数字平台，在通海县河西镇建设蔬菜物联网技术应用示范点，在红塔区选择3户企业建设京东智联云花卉智能农场。全面推进信息进村入户工程，更新、推广“云农12316APP”手机用户，提高农民应用信息化发展农业农村经济的能力和水平。积极开展农业新基建，滇中智慧农业产业园等5个企业项目入围省级建设目录。

六是扎实开展农村人居环境整治工作，村容村貌明显改善。深入开展农村人居环境整治三年行动，围绕建成“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”的美丽宜居村庄“五化”目标，制定实施农村人居环境管理办法，高位统筹，重点投入，村庄规划管理、农村生活垃圾污水治理、农村“厕所革命”、村容村貌提升和美丽乡村建设全面推进，一、二类县圆满完成国务院大检查和省级验收评估硬指标硬任务，农村人居环境大幅改善，农民群众幸福感获得感进一步增强。2020年获评80个美丽乡村，全市美丽乡村累计达137个，美丽乡村建设由点到面加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业农村局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。设定内部机构14个，分别为：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委、农办秘书科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业农村局（本级）部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：应急保障车1辆、执法执勤车1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村局（本级）部门2020年度收入合计2,043.07万元。其中：财政拨款收入2,028.07万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的0.73%。与2019年11656.53万元相比减少9613.46万元，其中：财政拨款减少9611.62万元，减少82.58%，其他收入减少1.84万元，减少10.93%。减少的原因一是2020年我单位未收到水污染项目资金，此项目比上年减少10000万元；二是我单位与外单位合作项目减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村局（本级）部门2020年度支出合计1,834.18万元。其中：基本支出1,516.39万元，占总支出的82.67%；项目支出317.79万元，占总支出的17.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年增加189.57万元，增加11.53%，增加的主要原因是2020年项目资金按照计划支出数比2019年项目支出数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市农业农村局（本级）机关正常运转的日常支出1,516.39万元。比上年增加56.83万元，增加3.89%，增加的主要原因是我单位人员比上年增加，人员经费支出增加。人员经费支出1083.42万元，比上年增加73.18万元，增加了7.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083.42万元，占基本支出的71.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432.97万元，占基本支出的28.55%。

1.人员经费支出1083.42万元，比上年增加73.18万元，增加了7.24%，其中：工资福利支出941.64万元（基本工资210.16万元、津贴补贴275.29万元、奖金212.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费41.99万元、公务员医疗补助缴费32.02万元、其他社会保障缴费8.81万元、住房公积金79.79万元）；对个人和家庭的补助141.78万元（离休费11.78万元；抚恤金16.96万元；生活补助113.02万元，人均3.05万元；奖励金180元）。

2.公用经费支出392.79万元，人均8.93万元，比上年减少42.63万元，减少9.79%，减少的原因主要是：1.当年无出国境工作安排；2.我部门物业管理费用因办公面积减少，物业费用减少；3.工作业务经费按照相关比例压缩。其中:商品和服务支出392.79万元(办公费21.73万元、印刷费3.64万元、手续费0.06万元、水费2.35万元、电费1.79万元、物业管理费92.86万元、差旅费63.38万元、维修费10.5万元、租赁费17.2万元、会议费10.59万元、培训费17.47万元、公务接待1.47万元、专用材料费0.88万元、劳务费12.09万元、委托业务费38.44万元、工会经费11.1万元、福利费8.76万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费用63.78万元、其他商品服务支出2.38万元);

3.资本性支出40.18万元，其中：办公设备购置36.1万元、无形资产4.07万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市农业农村局（本级）机构完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出317.79万元。比上年增加132.74万元，增加71.73%，增加的主要原因是2020年按照项目实施计划支付项目资金进度较快。其中：

玉财建〔2020〕90号玉溪市“十四五”农业农村发展规划（2021-2025年）支付20.56万元；

玉财建〔2020〕90号玉溪市畜牧产业发展规划（2021-2030年）支付10万元；

玉财建〔2020〕90号2020年高标准农田建设项目支付8.48万元；

玉财建〔2020〕90号抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目支付42万元；

玉财建〔2020〕90号玉溪市耕地土壤环境治理类别划分与玉溪市受污染耕地安全利用项目支付28.09万元；

玉财建〔2019〕290号中央水污染防治专项资金支付38万元；

玉财资环〔2020〕7号2020年中央土壤污染防治专项资金支付141.25万元；

〔其他资金〕市委组织部拨入分层分类联系专家服务工作经费支付1万元；

玉财农〔2020〕181号畜牧业生产发展专项资金支付2万元、农情统计调度培训专项资金支付3.75万元；

〔其他资金〕省农业农村厅拨入2019年绿色食品牌工作经费支付5.9万元；

〔其他资金〕市委组织部拨入跟班学习人员费用支付7.97万元；

玉财农〔2019〕60号2019年省级农业发展专项资金—农产品市场推广支付8.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,825.22万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加190.58万元，增加11.66%，增加的主要原因：一是人员增加，费用增加；二是项目实施进度较快，项目经费支付比例增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出109.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。“2069999” 其他科学技术支出109.13万元，主要用于反映农业部门为发展“三农”工作项目前期工作经费支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出219.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出120.98万元，用于反映行政单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出70.87万元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出10.65万元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出74.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出41.99万元，用于反映行政单位及推公事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出32.02万元，用于反映公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出179.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。其中：

“2110302”水体支出38万元，用于反映抚仙湖径流区水污染治理费用支出。

“2110399”其他污染防治支出141.25万元，用于反映土壤污染防治费用支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,161.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%。其中：

“2130101”行政运行支出957.94万元，用于反映行政单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130106”科技转化及推广服务支出17.76万元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。

“2130109”农产品质量安全支出20万元，用于反映单位在开展农产品质量监督检查所产生的费用支出。

“2130110”执法监管支出15万元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。

“2130111”统计监测与信息服务支出22万元，用于反映单位开展信息化服务所产生的费用支出。

“2130122”农业生产发展支出5.75万元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

“2130125”农产品加工与促销支出30万元，用于反映单位开展农产品推广所产生的费用支出。

“2130199”其他农业农村支出93.04万元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。其中：

“2210201”住房公积金支出79.79万元，用于反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出2.07万元，用于反映单位按照房改政策支付给按月领取购房补贴的职工的费用。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.44万元，支出决算为10.77万元，完成预算的58.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.30万元，完成预算的50.43%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的7.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位2020年未发生出国（境）费用；二是我单位的车辆因2019年已大修过，2020年修理费比上年减少；三是我单位严控接待标准、人数，本着节约的原则，公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.23万元，下降53.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.38万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降12.10%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降28.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位2020年未发生出国（境）费用；二是我单位的车辆因2019年已大修过，2020年修理费比上年减少；三是我单位严控接待标准、人数，本着节约的原则，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.30万元，占86.39%；公务接待费支出1.47万元，占13.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．公务用车购置及运行维护费支出9.30万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所涉及的全市开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作。其中：车辆燃料费3.39万元、维修费2.33万元、过路过桥费1.6万元、保险费1.371万元、其他0.61万元。

3．公务接待费1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村局2020年机关运行经费支出432.97万元，比上年减少16.34万元，减少3.64%。行政单位运行经费减少的主要原因一是局本级2020年根据工作安排未发生因公出国（境）费用；二是在日常工作开展中本着节约的原则缩减了办公支出。其中：办公费21.73万元、印刷费3.64万元、手续费0.06万元、水费2.35万元、电费1.79万元、邮电费2.97万元、物业管理费92.86万元、差旅费63.38万元、维修（护）费10.5万元、租赁费17.2万元、会议费10.59万元、培训费17.47万元、公务接待费1.47万元、专用材料费0.88万元、劳务费12.09万元、委托业务费38.44万元、工会经费11.1万元、福利费8.76万元、公务用车运行维护费9.3万元、其他交通费用63.78万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置36.1万元、无形资产购置4.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市农业农村局（本级）部门资产总额816.62万元，其中：流动资产310万元；固定资产原值1064.81万元，固定资产净值494.5万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程10.73万元；无形资产原值151.51万元，无形资产净值1.4万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9770.82万元，减少96.92%，减少的原因一是项目资金收回，财政应返还额度减少；二是老旧资产报废。其中：固定资产原值减少57.01万元，减少5.08%；固定资产净值减少12.48万元，减少2.46%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产147项，账面原值131.25万元，实现资产处置收入300万元；出租房屋150平方米，账面原值21.81万元，实现资产使用收入0.56万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额175.45万元，其中：政府采购货物支出82.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.86万元。授予中小企业合同金额82.59万元，占政府采购支出总额的47.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1.预算绩效管理工作开展情况

全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对提高财政资金使用绩效、优化财政资源配置、提升政府效能具有重要意义。为做好绩效管理工作，我部门制定了《玉溪市农业农村局绩效管理制度》（玉农发﹝2019﹞34号）和《玉溪市农业农村局预算绩效管理协调机制》，对涉及项目的科室分配了绩效追踪任务。玉溪市农业农村局计财科对各单位财务收支情况及项目绩效进行预算管理，部门整体绩效目标由办公室下一年度工作计划为参考进行设置，项目绩效目标由各科室根据自己所计划实施的项目在申报项目时确定，预算由玉溪市农业农村局报玉溪市财政局核定，经玉溪市人民代表大会批准后批复严格按批复后的预算执行。日常我但在绩效监管方面主要是通过各科室自行监督管理。年终项目结束时，根据2020年项目情况，我单位从相关科室抽取工作人员，成立绩效考评小组，对2020年部门项目进行了自评。

2.部门整体支出自评结果

2020年玉溪市农业农村局实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款6295.97万元，其中：补助县区 5416.86万元，上级补助项目23个，项目资金683.74万元；市本级安排项目14个，项目资金5612.23万元。项目实施科室及单位均认真按照年初财政批复的项目绩效及项目库中申报的绩效目标实施，在实施过程中能按照项目计划进度进行。项目实施均按照综合考评后我单位项目评价结论为良。

在2020年的项目实施过程中，我单位对项目的追踪检查监督力度不到位，对于项目的绩效目标的完成情况掌握不够全面，在总结2020年的项目管理工作基础上，我单位将完善项目的追踪检查工作，建立相关的绩效自评制度，做好项目的相关管理工作。县区仍然存在资金不到位的现象。

3.部门决算中项目支出自评结果

(1)项目一：草地贪夜蛾监测与防控项目补助资金，资金规模180万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成示范面积13.8万亩，绿色防控技术应用率达57%，综合防控效果达90.4%，病虫危害损失率控制在4.9%以内。

存在的问题：部分县级财政拨付慢，错过了草地贪夜蛾防控的最佳时期，原计划实施的试验、药剂统防等工作未能开展，导致该笔资金部分未形成支出。

下一步措施：在今后的工作中进一步总结经验，优化下年度预算资金编制和绩效目标设定的科学性和可操作性。

(2)项目二：玉溪市耕地土壤环境质量类别划分项目专项资金，资金规模300万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年6月完成了全市耕地土壤环境质量类别划分工作；受污染耕地安全利用率达到81.3%。玉溪市受污染耕地安全利用规划（2020-2025）已通过专家组评审，完成了受污染耕地土壤环境质量类别划分6个非试点县工作；作物协同监测完成了370个；在全市9个县（市、区）建立了9个保密室；在全市9个县（市、区）建设耕地生产障碍修复利用试验示范区600亩。目前项目正按照计划进行，已达到时序进度。

(3)项目三：城乡统筹专项补助经费，资金规模14.78万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题及下一步措施：严格按照项目实施方案完成项目。

(4)项目四：畜牧业生产发展专项资金，资金规模2万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：严格按《畜牧业生产发展专项资金方案》实施，圆满完成本次培训任务。组织畜牧业统计培训和畜禽废弃物资源化利用培训各1期，每期各县（市、区）参训人数各10人，共计培训人数180人，伙食费：每人每天100元，两期合计1.8万元；印制培训材料200份，每份5元，印刷费用共计1000元；聘请本领域专家进行技术指导、交流等的劳务支出，每期邀请1人，每人500元，两期专家讲课费合计1000元，以上合计2万元。

(5)项目五：政策性农业（养殖业）保险补助专项经费，资金规模547.55万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按照政府引导、自主自愿的原则，做到应保尽保、愿保尽保。投保任务完成80%以上；养殖业投保数量300万头以上；农户满意度85%以上。

存在的问题：一是农业保险经营模式不尽合理，农业保险服务体系建设方面过于依赖政府部门的协作。二是未形成对云南农业产业化提供全方位、全流程和全产业链保障与支持。

下一步工作措施：一是建立符合省情民情的农业保险经营模式；二是进一步做好顶层设计，实现农业保险与防灾减灾有机结合；三是建立以政策性农业保险为基础的，以商业性农业保险为补充的，多层次的高原特色农业保险风险保障体系。四是引导保险公司开发全流程、全方位、全产业链的农业保险产品体系。五是建立健全部门联动机制。

(6)项目六：玉溪市村级农科员补助资金，资金规模176.14万元（其中：财政拨款169.2万元、自查6.94万元），自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成全市705名村农科员2020年1—12月工作补贴的发放。

存在的问题：村级农科员人数上报不及时。

下一步工作措施：一是各县（市、区）认真落实《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的实施意见》精神，按时按质按量兑付村级农科员工资。二是各县（市、区）根据实际农业农村工作发展需要，及时认定农科员，并把相关变化情况在预算编制前提前上报。

(7)项目七：小额信贷扶持畜牧业发展贴息经费，资金规模618万元，自评等级为优。目标完成情况及成效：2020年1-12月完成畜牧专项贴息贷款规模3亿元，按年度完成信贷规模0.5亿元支持德康公司新平种场建设。贷款养殖户满意度达98%。

存在的问题：由于县区级财政困难，部分县区贴息资金未及时到位（督促后全部到位），需及时保障县区级贴息经费，影响了畜牧生产及后续工作的开展。

下一步工作措施：加大资金监督力度，保证资金及时到位。

(8)项目八：农业转基因生物安全监管培训专项资金，资金规模2万元，按照项目实施方案，该项目要到2021年实施，2020年自评等级为差。

存在的问题：受疫情影响，培训力度不够，种子市场、作物种植分布范围广，经营、种植作物种类繁多，检查很难做到全覆盖，抽查力度不够，群众对转基因认识理解不够。

下一步工作措施：计划于2021年5月份举办50人以上培训。

(9)项目九：农情统计调度培训专项资金，资金规模5万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：对全市涉及农情信息调度的工作人员85%以上完成两期共4天的农业转基因监管培训，两期共计培训138人，培训出勤率达95%，学员满意度达90%。通过培训加强了我市农情统计调度队伍建设，提高了农情人员业务能力和工作水平，培训后上报数据准确率得到提升。

(10)项目十：村级防疫员及动物协检员工资补助资金，资金规模518.41万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成对全市1202个村级防疫员和933个动物检疫协检员进行补助，300元/人.月，市级每人每月补贴200元，并对村级防疫员购买人身意外保险，每人每年人身意外伤害保险补贴50元。

存在的问题：一是随着市场经济的发展，原定的300元/人的工资已经无法解决基本的生活需要，国家又取消了检疫收费，造成基层防检队伍无法正常更新换代，给防检工作带来影响；二是随着畜牧业内部结构的调整和环境保护工作的推进，养殖业向山区和半山区转移，乡镇和村组之间的防疫任务量发生了很大改变，固定300元/人的工资补助，难于体现按劳分配。

下一步工作措施：建立激励机制，市级原则上同意在确保工资总量不变的情况下，允许县区结合实际养殖布局对防疫员人数和工资数进行管控。

(11)项目十一：猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费，资金规模200万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：2020年秋防全市生猪生猪散养户预计存栏数为121.5万头，免疫密度均达到了应免数的100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

存在的问题：部分县区配套款未及时到位（督促后到位），影响了两病疫苗的招标采购工作和后续工作的开展。

下一步工作措施：规范市县区下步专项资金的监督管理，确保市级财政资金的有效使用。

(12)项目十二：生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金，资金规模81.14万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：组织检查组对生猪屠宰监管工作进行专项督查，全市开展生猪无害化处理，病害猪损失补贴按480元/头、无害化处理费用补贴按48元/头，合计528元/头执行，按市级承担50%计算；开展生猪屠宰瘦肉精抽检12710头份，结果为阴性。

存在的问题：一是屠宰监管职责自商务部门转给农业部门后，没有相应人员及编制的交转，加上人员工作岗位的频繁变动，给日常工作带来了不稳定性；二是国家取消屠宰环节的病害猪无害化处理补助政策后，在省财政不安排专项资金的情况下，加大了地方财政资金压力和工作监管难度。

下一步工作措施：规范市县区下步专项资金的监督管理。

(13)项目十三：畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费，资金规模1412.29万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：按照市县财政各承担50%计算对自2019年10月1日至2020年9月30日止监测出阳性的畜禽进行扑杀及发生免疫反应死亡畜禽进行补助，全年发生免疫反应死亡猪663头，牛21头，羊132头，按照市 、县财政及农户各承担三分之一为：猪267元/头，牛1000元/头，羊167元/只。

(14)项目十四：政策性农业（种植业）保险补助资金，资金规模574.36万元，自评等级为优。

目标完成情况及成效：完成投保面积94万亩，农户满意度达87%。

存在的问题：一是部分县级财政拨付慢，错过投保最佳时期；二是农户实际种植面积有所减少。

下一步工作措施：县级实施单位应加强与本地财政沟通，按时拨付资金。

4.部门项目支出绩效评价情况

为了更好的了解部门项目的支出情况，以帮助我部门下一年度的项目设立，我单位特委托玉溪元鼎会计服务有限公司对我部门2020年的项目进行了一个总体评价，并选取了2020年政策性农业（养殖业）保险保费市级财政补贴资金为重点项目行了绩效评价，评价结果为中。我部门将根据评价中出现的问题改进项目绩效的管理，优化下一年度预算资金的编制及绩效目标的设定。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，区动物检疫站审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

四、村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

五、猪蓝耳病：又称猪的繁殖与呼吸综合征(PRRS)，是由动脉炎病毒科中的猪繁殖与呼吸综合征病毒引起的，由国外传入我国，严重影响养猪业的传染病，以繁殖障碍、呼吸困难、耳朵蓝紫、并发其他传染病为主要特征。目前尚无特效治疗药物，因此，做好本病的预防十分必要。

玉溪市农业农村局（本级）表.xls

玉溪市农业农村局（本级）“三公”经费决算表.docx