玉溪市规划馆2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市规划馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市规划馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市规划馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责馆内的行政管理和日常事务；承担日常讲解及接待服务，开展对外宣传活动。

2.做好会计、出纳的财务运行管理，分析控制规划馆运营成本。

3.负责展馆基础设施建设，按规定有计划、有步骤地购置设备，确保展馆设备正常运行，完善展馆服务工作。

4.合理利用展馆空间，策划组织临展、主题展等活动。

5.承接上级交办的参观任务，维护馆内秩序，维持安全的工作和参观环境。

6.完成市自然资源规划局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、策展部、讲解部和设备部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续推进委托运营相关工作。继续按照市委、市政府领导关于玉溪市规划馆资产盘活相关要求，配合玉溪国业物业集团有限公司做好区域改造、业态引入及区域运营，更好发挥玉溪市规划馆社会效益，不断提高展馆知名度，联动活跃周边人气，促进区域发展活力增强和招商引资，不断提升城市宣传影响力。

二是适时开展布展更新。结合玉溪市国土空间总体规划最新成果，及时完成总规沙盘更新及配套影片更新，展现玉溪美好图景；结合玉溪经济社会发展最新成果，适时更新成就展厅。

三是继续加强活动宣传工作，增强玉溪市规划馆对外宣传及影响力。围绕“展示玉溪形象，宣传自然资源规划科普知识”，广泛开展形式多样、内容丰富、群众参与度高品牌活动；以提高讲解水平、提升展馆知名度为目的，继续组织参加各类讲解大赛；结合法定节假日、纪念日，积极开展氛围营造活动，弘扬中华优秀传统文化，传播自然资源规划知识。

四是加强业务能力培训工作，打造技能全面服务队伍。继续抓好学习教育工作，利用党员活动、周一例会抓好学习，巩固主题教育成果，不断促进业务能力提升；组织讲解员专业培训，不断提升玉溪市规划馆讲解队伍的业务素质和服务能力；加强与省内、国内优秀展馆联系交流，不断学习讲解及展馆运营经验，打造优秀展馆管理服务队伍。

五是继续加强安全生产工作，确保展馆安全良好运营。继续加强落实安全生产责任制，严格执行重点单位消防安全各项制度，做好消防设施设备日常巡查维护和关键岗位持证上岗，确保展馆运营安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,419,902.56元，其中：一般公共预算2,419,902.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少3,373,132.18元，主要原因为我单位比上年减少1个项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,419,902.56元，其中:本年收入2,419,902.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,419,902.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少3,373,132.18元，主要原因为我单位比上年减少1个项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,419,902.56元。财政拨款安排支出2,419,902.56元，其中：基本支出2,140,102.56元，与上年对比增加16,867.82元，主要原因为在编人员的工资及社保增加；项目支出279,800.00元，与上年对比减少3,390,000.00元，主要原因为我单位比上年减少1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1.社会保障和就业支出103,532.16元，均为“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴交职工养老保险单位承担部分。

2.卫生健康支出91,042.12元，分别为“2101102”事业单位医疗53,707.31元，“2101103”公务员医疗补助32,353.80元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,981.01元。主要用于缴交职工医疗保险单位承担部分。

3.城乡社区管理事务支出2,122,836.28元，均为“2120199”其他城乡社区管理事务支出，主要用于职工工资支出、单位工作业务经费支出、项目支出。

4.住房保障支出102,492.00元，分别为“2210201”住房公积金87,012.00元，主要用于缴交职工住房公积金单位部分；“2210203”购房补贴15,480.00元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市规划馆无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额502,955.52元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算502,955.52元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市规划馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市规划馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市规划馆2026年公务接待费预算为2,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市规划馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市规划馆2026年未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市规划馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是玉溪市规划馆为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市规划馆资产总额155,813,556.66元，其中，流动资产52,057.28元，固定资产109,302,723.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,458,775.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51,241,395.00元，其中固定资产减少50,150,173.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市规划馆2026年部门预算公开表.xlsx