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玉溪市规划馆2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市规划馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市规划馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市规划馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责馆内的行政管理和日常事务；承担日常讲解及接待服务，开展对外宣传活动。

2.做好会计、出纳的财务运行管理，分析控制规划馆运营成本。

3.负责展馆基础设施建设，按规定有计划、有步骤地购置设备，确保展馆设备正常运行，完善展馆服务工作。

4.合理利用展馆空间，策划组织临展、主题展等活动。

5.承接上级交办的参观任务，维护馆内秩序，维持安全的工作和参观环境。

6.完成市自然资源规划局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、策展部、讲解部和设备部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦提升人流，实现引流增效。一是完善两馆联运机制。协调督促玉溪国业物业集团有限公司（以下简称为国业公司）于2025年3月底前拟定市规划馆、市科技馆两馆联运方案，健全完善联运机制，明确各方权责，提升运营效率效益。二是拟定引流增效方案。按照市领导要求，配合国业公司2025年3月底前拟定市规划馆、市科技馆运营规划方案，进一步提升区域人流，实现引流增效。

2.及时更新布展内容，提升布展能力水平。一是积极争取发改前期项目经费50,000.00元，继续实施展馆一层“古建遗珍”版块展陈更新，提升互动性、趣味性。资金落实后，计划2025年9月底前完成。二是力争2025年6月底前，筹措资金250,000.00元，完成一层“成就厅”玉溪经济社会发展及城市建设成果平面布展内容更新，摄制更新“数说玉溪”版块4部（每部2分钟）外宣视频。三是完成总规宣传影片摄制脚本拟定，积极争取财政资金1,500,000.00元，实施总规物理沙盘和宣传影片摄制更新。资金落实后计划2025年9月底前完成。四是积极争取财政资金32,000.00元，摄制2部（每部2分钟）体现玉溪中心城区重点产业发展的外宣视频。资金落实后计划2025年9月底前完成。

3.强化安全生产，确保安全运营。一是完善区域应急预案，加强应急演练。2025年3月底前，督促国业公司完成区域消防安全、反恐防暴等应急处置预案的优化完善，年度内组织开展不少于2次的消防应急疏散演练、不少于1次的重要节假日反恐防暴应急处置演练，提升应急处置能力水平。二是严格执行安全巡查检查制度。开馆期间每2小时开展1次消防安全巡检，每月开展不少于1次设施设备维保检查，每季度开展不少于1次安全生产大检查，重大节假日前组织开展1次全面安全检查。三是严格执行值班值守制度。严格执行消防控制室、监控室24小时值班值守制度，强化区域安全巡逻，切实做到区域安全巡检全覆盖，无死角。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,793,034.74元，其中：一般公共预算5,793,034.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少893,991.97元，主要原因分析为我单位比上年减少1个项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,793,034.74元，其中:本年收入5,793,034.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,793,034.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少893,991.97元，主要原因分析为我单位比上年减少1个项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,793,034.74元。财政拨款安排支出5,793,034.74元，其中：基本支出2,123,234.74元，与上年对比减少448,091.97元，主要原因分析为2025年玉溪市规划馆工作业务经费、物业管理费按比例压减；项目支出3,669,800.00元，与上年对比减少445,900.00元，主要原因分析为我单位比上年减少1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1.社会保障和就业支出75,792.00元，均为“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴交职工养老保险单位承担部分。

2.卫生健康支出67,008.27元，分别为“2101102”事业单位医疗39,317.10元，“2101103”公务员医疗补助23,685.00元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,006.17元。主要用于缴交职工医疗保险单位承担部分。

3.城乡社区管理事务支出5,548,486.47元，均为“2120199”其他城乡社区管理事务支出，主要用于职工工资支出、单位工作业务经费支出、项目支出。

4.住房保障支出101,748.00元，分别为“2210201”住房公积金86,268.00元，主要用于缴交职工住房公积金单位部分；“2210203”购房补贴15,480.00元，主要用于发放职工购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

玉溪市规划馆无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额514,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算514,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市规划馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市规划馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市规划馆2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市规划馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目预算1个，具体为：玉溪市规划馆总规沙盘区域更新项目资金，预算金额为3,390,000.00元，项目内容为根据玉溪市国土空间总体规划最新成果进行总规沙盘区域更新。项目计划完成1座物理沙盘模型更新（含沙盘路网系统更新1套、沙盘灯光集成系统更新1套、约440.00平方米物理沙盘建筑模型及绿化更新等）；完成4部沙盘配套总规宣传影片更新（含8分钟中英文版影片各1部、5分钟中英文版影片各1部）。项目实施后，预计场馆全年免费开放300天以上，日均开放时长7小时；预计参观人数、接待现场教学团体数将较上年增加25.00%，实现良好的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市规划馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是玉溪市规划馆为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市规划馆资产总额215,038,508.43元，其中，流动资产19,512.36元，固定资产167,413,996.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,605,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,334,780.64元，其中固定资产增加165,147,374.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200100400111

玉溪市规划馆2025年部门预算公开表20250221021215989.xlsx

玉溪市规划馆2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc